| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 337.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 220.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 6538.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. AOS MESES DE APURAÇÃO: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DA SEDE DO EXERCICIO DE 2016 E SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHOS ANEXO DO EXERCICIO DE 2016, QUE FICOU EM RESTOS A PAGAR DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1065960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1066230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1066083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 188.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2017 | 3530.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 361.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2017 | 361.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2017 | 361.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2017 | 361.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2017 | 2913.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2017 | 2913.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2017 | 2913.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2017 | 3530.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2017 | 3530.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2017 | 3530.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2017 | 244.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE MULTA E JUROS DO PASEP (CÓDIGO 3703), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2017 | 316.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE MULTA E JUROS DO PASEP (CÓDIGO 3703), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2017 | 67.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE MULTA E JUROS DO PASEP (CÓDIGO 3703), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2017 | 2913.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 166.80 | 02558157002610 | TELESP - TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESSTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2017 | 7994.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO EM C/C/ 8111-6 - ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2017 | 23730.72 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DO PASEP (CÓDIGO 3703), REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, VENCIMENTO EM 25/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2017 | 2938.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO EM C/C/ 8111-6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2017 | 2169.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO EM C/C/ 8111-6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2017 | 17414.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 1734), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2017 | 5479.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 4720), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 30/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2017 | 5479.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 4720), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2017 | 5479.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 4720), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2017 | 5479.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 4720), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 29/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2017 | 261.25 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2017 | 515.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 1345), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 02/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2017 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 1345), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 02/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2017 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2017 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO EM C/C/ 8111-6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2017 | 25.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 12300.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS LÂMPADAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 12300.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS LÂMPADAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 419.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 8025.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 2199.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE SEGURADO FUDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12-2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 462.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE SEGURADO FUDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12-2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2017 | 7649.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2017 | 114484.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 17558.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/CRECHE (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 496119.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB-60% (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 15012.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 23292.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/40% (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2017 | 80057.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA A PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PATRONAL DA SEC. FUDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 13-2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2017 | 16982.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA A PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. FUDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 13-2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 8949.60 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 6000.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC - 5599, OGD - 9384, QFA - 8226, MNR - 3431, OGE - 6620, NQC - 2322, MNR - 3451, OGE - 6620, MNR - 3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 3522.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA 2016, LICENCIAMENTO IPVA 2017, JUROS E MULTA DO VEICULO DE PLACA OGE: 6620 ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 4516.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA 2016, LICENCIAMENTO IPVA 2017, JUROS E MULTA DE 2015, DO VEICULO DE PLACA OGC: 5599 ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 1105.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA 2017 DO VEICULO DE PLACA MNR: 3451 VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 710.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA 2017 DO VEICULO DE PLACA MNR: 3431 VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V6, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 1147.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA 2017 DO VEICULO DE PLACA NQC: 2322 VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8 L, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 660.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA 2015, LICENCIAMENTO IPVA 2016 E LICENCIAMENTO IPVA 2017 DO VEICULO DE PLACA MNC 5034 VEICULO CAMINHÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 8622.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 28585.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVO - LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2017 | 3411.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA EMEGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 2817.71 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE PEQUENO VALOR, EM NOME DA SENHORA MARIA JOSÉ RIBEIRO BEZERRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 368.40 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE PEQUENO VALOR, EM NOME DA MARIA DA LUZ DE PONTES FERNANDES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 3000.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 216.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 137.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 18683.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 17508.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 5086.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBIDO NA C/C 250005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 7999.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBIDO NA C/C 250005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 124.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBIDO NA C/C 25.063-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 1.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBIDO NA C/C 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 0.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBIDO NA C/C 25063-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 113.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBIDO NA C/C 11638-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. JANEIRO/2017, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 96.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 260.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UM DOS ARQUIVOS MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JUNHO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMRBO DE 2016 E JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 2599.61 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DO OI FIXO, REF. AOS MESES DE ABRIL DE 2015, JULHO DE 2015, AGOSTO DE 2015 E FEVEFEIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 364.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 31/01/2017, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 2935.51 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 31/01/2017, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 3557.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), VENCIMENTO EM 31/01/2017, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 468.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 468.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 24.90 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA TELEFONIA CLARO S/A, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 2935.51 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), VENCIMENTO EM 24/02/2017, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 3557.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), VENCIMENTO EM 24/02/2017, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 364.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), VENCIMENTO EM 24/02/2017, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1066083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1066083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 22531.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DEBITO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 13932.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 24873.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 25.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 21323.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 130911.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 21257.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 2855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 25739.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 8949.60 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EMEGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 7566.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA EMEGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS: CESTA BÁSICA; SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2017 | 7566.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA EMEGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS: CESTA BÁSICA; SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, PROGRAMA CREAS; CRAS E CENTRO DE IDOSO (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 13363.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA (SCFV) - (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 15228.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 16870.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 4571.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARARES- (ELETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 245.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 937.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2017 | 12300.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS LÂMPADAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2017 | 12300.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS LÂMPADAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2017 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2017 | 733.33 | 00014086343843 | MARILEIDE DE OLIVEIRA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA, MARILEIDE DE OLIVEIRA MELO, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2017 | 12980.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3703), VENCIMENTO EM 24/02/2017, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2017 | 137.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2017 | 240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/06/2013, 02/12/2013, 02/12/2014 E 02/12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2017 | 180.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2013, 28/02/2014, 28/09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2017 | 120.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 08/03/2016 PARA 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE REPASSE PARA R$: 190.125,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2017 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2017 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2017 | 185.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2017 | 11506.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBIDO NA C/C 250005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2017 | 13932.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM, REFERENTE RFB-PREV-PARC53. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2017 | 25102.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM, REFERENTE RFB-PREV-PARC60. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2017 | 23593.42 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM, REFERENTE CEF-FGTS-INADIM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2017 | 266.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2017 | 1316.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2017 | 3686.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2017 | 23598.35 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM,REFERENTE CEF-FGTS-INADIM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2017 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2017 | 1120.76 | 00051891026453 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA JUSTINO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2017 | 540.02 | 00058065504434 | MARIA GILVONETE DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA GILVANTE DE LIMA COSTA, LOTADA NA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2017 | 667.12 | 00062939130434 | JOANA DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA JOANA DA COSTA SANTOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2017 | 654.00 | 00071167536487 | MARIA EDILEUZA DE PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA EDELEUZA PONTES BEZERRA, LOTADA NA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2017 | 1667.80 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2017 | 1667.80 | 00036545953400 | MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2017 | 1834.60 | 00036545902415 | LUZIA BARBOSA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA DA SRª LUZIA BARBOSA DE LIMA SILVA LOTADA NA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2017 | 2401.62 | 00036546291487 | TERESA ELMA PONTES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA, TEREZA ELMA PONTES DE LIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2017 | 2568.40 | 00036546380404 | MARIA BELARMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2017 | 6400.00 | 00028492691824 | PETRÔNIO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA COM SUBGRADE E LONA PLASTICA PARA O TRANSPORTE ATÉ O LIXÃO, INCLUIDOS MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DO LOCATAR, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO,TRANSP. E DESC. DE LIXO NO PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATÉ A SEDE DA CIDADE SETORES PERIFERICOS DA CIDADE, PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2017 | 5000.00 | 00063996278420 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLH-8749-SP, COM A FINALIDADE DE REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA URBANA DE TODO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2017 | 6400.00 | 00051727714415 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO , CARROCEIRA ABERTA, COM SUBGRADE E LONA PLASTICA PARA EVITAR QUE O LIXO CAIA, DURANTE O TRANSPORTE ATÉ O LIXÃO, INCLUIDOS MOTORISTA E COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DO LOCATARIO, NO SEGUINTE PERCURSO, CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE BALANÇOS PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM, ZONA RURAL, NO PERIODO DE SEGUNDA A SABADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2017 | 6400.00 | 00011495756467 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO, CONJUNTO ANTONIO LUCAS, CONJ. FREI DAMIÃO, CONJ. MARIA LIBERATO, CONJ. JOSE GOMES DE AZEVEDO, CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, CONJUNTO ABELARDO TARGINO DA FONSECA, CONJUNTO MARIZETE DUTRA E CONJ. HELDER MARANHÃO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2017 | 16.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE GRU DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2017 | 108.30 | 00009528506488 | FRANCISCO MACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2017 | 32.66 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2017 | 150.00 | 00009655698459 | MARIA SELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª MARIA SELMA FERNANDES DA SILVA , PARA REALIZAR EXAME TC DE ABDOMEM COM CONTRASTE DA SUA MÃE A SRª MARIA APARECIDA FERNANDES DE AQUINO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/02/2017 | 295.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/02/2017 | 52.11 | 02558157002610 | TELESP - TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/02/2017 | 33.37 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA TELEFONIA CLARO S/A, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/02/2017 | 166.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/02/2017 | 1.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/02/2017 | 0.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2017 | 2503.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/02/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA IMPRENSA NACIONAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/02/2017 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/02/2017 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2017 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2017 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2017 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2017 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2017 | 8170.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2017 | 3043.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2017 | 2064.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. FEVEREIRO/2017, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2017 | 3770.72 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE SETENÇA JUDICIAL COM PARECER FAVORAVEL A SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES, QUE ORA SE DESTINA PARA PAGAMENTO. CONFORME PROCESSO N° 0001403-41.2011.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2017 | 861.51 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SETENÇA JUDICIAL COM PARECER FAVORAVEL A SRA. MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA, ORA SE DESTINA A PAGAMENTO. CONFORME PROCESSO N° 00014008620118150061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2017 | 10569.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE RETENÇÃO DO PASEP 1%, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2017 | 6444.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO EM C/C/ 8111-6 - ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2017 | 600.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL FEDERAL, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, TAIS COMO: AQUISIÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2017 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2017 | 21422.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/02/2017 | 19009.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2017 | 1836.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2017 | 6511.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2017 | 139922.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2017 | 6400.00 | 00028492691824 | PETRÔNIO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA COM SUBGRADE E LONA PLASTICA PARA O TRANSPORTE ATÉ O LIXÃO, INCLUIDOS MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DO LOCATAR, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO,TRANSP. E DESC. DE LIXO NO PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATÉ A SEDE DA CIDADE SETORES PERIFERICOS DA CIDADE, PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2017 | 6400.00 | 00011495756467 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO, CONJUNTO ANTONIO LUCAS, CONJ. FREI DAMIÃO, CONJ. MARIA LIBERATO, CONJ. JOSE GOMES DE AZEVEDO, CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, CONJUNTO ABELARDO TARGINO DA FONSECA, CONJUNTO MARIZETE DUTRA E CONJ. HELDER MARANHÃO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2017 | 6400.00 | 00051727714415 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO , CARROCEIRA ABERTA, COM SUBGRADE E LONA PLASTICA PARA EVITAR QUE O LIXO CAIA, DURANTE O TRANSPORTE ATÉ O LIXÃO, INCLUIDOS MOTORISTA E COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DO LOCATARIO, NO SEGUINTE PERCURSO, CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE BALANÇOS PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM, ZONA RURAL,REF. AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2017 | 2855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2017 | 17291.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2017 | 1249.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2017 | 8304.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2017 | 12933.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2017 | 11933.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2017 | 4685.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2017 | 30095.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/02/2017 | 27131.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/40% (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2017 | 7649.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/40% (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2017 | 13769.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2017 | 17218.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/02/2017 | 113746.21 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/40% (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/02/2017 | 559592.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2017 | 7611.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2017 | 2240.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2017 | 6137.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2017 | 19183.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2017 | 18137.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2017 | 1290.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2017 | 3579.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DARF DO PASEP CODIGO 3629 COM VENCIMENNTO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2017 | 2953.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, COM DARF EM ANEXO CODIGO 3629 COM VENCIMENTO NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2017 | 366.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, COM DARF EM ANEXO CODIGO 3629 COM VENCIMENTO NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2017 | 944.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2017 | 65.59 | 40432544000147 | CLARO S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2017 | 76068.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2017 | 5.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2017 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2017 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2017 | 4750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DO CONTECIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2017 | 4220.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2017 | 3865.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2017 | 1376.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2017 | 2478.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2017 | 21499.90 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA IMPRENSA NACIONAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2017 | 26663.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2017 | 3663.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2017 | 111964.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2017 | 5658.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2017 | 25938.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2017 | 225.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DA INTERNET MOVEL, DAS ESCOLAS RURAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO NO DIA 17/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2017 | 11649.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2017 | 4016.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2017 | 3535.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2017 | 4048.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIO SALARIO MINIMO PARA A ASSOCIAÇÃO DE ABRIGO COMUNIDADE TALITA PARA O ACOLHIMENTO DO MENOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2017 | 937.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 SALARIO MINIMO PARA O CUSTEIO DAS CRIANÇAS NAQUELA ENTIDADE, PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2017 | 5631.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2017 | 1597.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2017 | 84.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ENERGIA UTILIZADA NO POÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2017 | 135.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ENERGIA UTILIZADA NO POÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA COM VENCIMENTO NO DIA 06/03/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2017 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ENERGIA UTILIZADA NO POÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA COM VENCIMENTO NO DIA 08/03/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ENERGIA UTILIZADA NO POÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA COM VENCIMENTO NO DIA 06/03/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2017 | 5956.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2017 | 30184.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2017 | 1405.49 | 00073847780425 | JOSAFA DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA JOSEFA DE SOUSA NASCIMENTO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2017 | 1405.33 | 00043673155415 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2017 | 1933.49 | 00058065253415 | SEBASTIANA NOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA SEBASTIANA NOEL DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2017 | 2424.53 | 00003663003426 | FRANCISCO MOUZINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO MOUZINHO DE PONTES, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2017 | 823.75 | 00004093087814 | JOSE SAVIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSE SAVIO DE LIMA, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2017 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES E RESPECTIVO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2017 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES E RESPECTIVO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO NUMERO 40.401, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO NUMERO 40.402 COM DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2017 | 5086.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM. CONFORME EXTRATO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2017 | 5000.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS E SONDAGEM, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2017 | 13932.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EM REGIME DE PARCELAMENTO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DO FPM, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC 53. CONFORME EXTRATO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2017 | 4125.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2017 | 25285.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AI INSS EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DO FPM,REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2017 | 1028.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM, CONFORME EXTRATO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2017 | 4396.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM. CONFORME EXTRATO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2017 | 24525.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2017 | 207.35 | 00008818743457 | ANGELICA DE LIMA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROA SENHORA ANGELICA DE LIMA VIANA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE AGUA, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO DE DOAÇÃO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2017 | 208.90 | 00003748382405 | MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA ATRASADAS REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2017 | 85.13 | 00000999495470 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. JOSE RICARDO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016, JANEIRO DE 2017 E FEVEREIRO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2017 | 500.00 | 00008404587469 | JUNIOR SILVA BELMONT LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. JUNIOR SILVA BELMONT LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2017 | 308.60 | 00003386130488 | ROZANA DE ARAUJO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª ROZANA DE ARAUJO MARTINS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINITRATIVO ANEXO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/03/2017 | 937.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, 150 TITAN DE PLACA NQA-2241-PB, COM PACIDADE PARA TRANSPORTE DE DOIS PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00018-2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/03/2017 | 937.00 | 00008853254432 | JOSENALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, 150 TITAN, COM CAPACIDADE PARA DOIS PASSAGEIROS DE PLACA MYX- 8448/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00019-2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/03/2017 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA), REFERENTE A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DE NATAL-RN, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 3º FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN. ONDE TEM POR FINALIDADE DIVULGAR O POTENCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, INSERIDO NO ROTEIRO TURISTICO DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO NUMERO 40.502 COM DATA DE VENCIMENTO 25/04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/03/2017 | 160.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FEP, CONFORME EXTRATO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/03/2017 | 0.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FEP, CONFORME EXTRATO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/03/2017 | 160.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FEP, CONFORME EXTRATO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/03/2017 | 468.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/03/2017 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE ICMS, CONFORME EXTRATO INFORMATIZADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/03/2017 | 468.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2017 | 468.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/03/2017 | 468.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIO SALARIO MINIMO PARA A ASSOCIAÇÃO DE ABRIGO A COMUNIDADE TALITA PARA O ACOLHIMENTO DO MENOR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2017 | 937.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 SALARIO MINIMO PARA O CUSTEIO DAS CRIANÇAS NAQUELA ENTIDADE, PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2017 | 2811.00 | 00010166775452 | CARLA CAROLINA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, 125 CI, DE PLACA NQA-2241-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00017-2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/03/2017 | 19673.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/03/2017 | 19673.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2017 | 11357.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2017 | 2491.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/03/2017 | 2133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF.MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2017 | 6151.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/03/2017 | 2491.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/03/2017 | 126632.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/03/2017 | 29785.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/03/2017 | 2133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/03/2017 | 951.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA AO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO. CONFROME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/03/2017 | 5.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/03/2017 | 6151.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/03/2017 | 5564.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE JANEIRO DE 2017. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/03/2017 | 1267.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE LIBERAÇÃO DE ANT FLOAT RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/03/2017 | 3539.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/03/2017 | 23654.08 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM,REFERENTE CEF-FGTS-INADIM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/03/2017 | 19493.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/03/2017 | 20615.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2017 | 121.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/03/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2017 | 11612.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2017 | 660.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO/MANUTE. DAS ATIVIDADES DO DEPT DE COORD DE POLI E SOCIAL, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/03/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2017 | 23608.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIOINFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2017 | 17232.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/03/2017 | 33775.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2017 | 529083.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/03/2017 | 11649.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/03/2017 | 2017.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2017 | 112753.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATURARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2017 | 22866.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2017 | 6137.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2017 | 5499.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2017 | 129248.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2017 | 31602.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2017 | 1780.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2017 | 3017.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2017 | 13431.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2017 | 8243.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2017 | 23690.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2017 | 4053.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (CONSELHO TUTELAR) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2017 | 11447.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/03/2017 | 891.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2017 | 19009.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2017 | 150039.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2017 | 10422.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2017 | 40511.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2017 | 2855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/03/2017 | 6507.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2017 | 8216.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF A COMPETENCIA 03-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/03/2017 | 468.50 | 00068884346487 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2017 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES CORRENTES ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2017 | 40000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES CORRENTES ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2017 | 117000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES CORRENTES ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2017 | 60000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES CORRENTES ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/03/2017 | 9000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPOTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA FILIAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA) NOS MESES CORRENTES ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2017 | 450000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS MESES CORRENTES ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/04/2017 | 1281.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/04/2017 | 347.49 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/04/2017 | 5652.61 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES TT-4030, TL 85 E, TL 85 (02) TRATOR MASSEY FERGUSON-290 E RETROSCAVADEIRA TODOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/04/2017 | 2243.35 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES TT-4030, TL 85 E, TL 85 (02) TRATOR ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA TODOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/04/2017 | 331.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANDOS DA ZONA RURAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/04/2017 | 263.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/04/2017 | 30.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, REF. A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 3º FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICO DO RN, ONDE O MUNICIPIO DE ARARUNA ESTA INSERIDO NO ROTEIRO TURISTICO DOS ESTADOS RN E PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000294 | 05/04/2017 | 44800.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ARARUNA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/04/2017 | 8686.07 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/04/2017 | 8976.39 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/04/2017 | 9996.52 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/04/2017 | 245.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/04/2017 | 160.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SEC. EXECUTIVO DE TURISMO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 3ª FEMPTUR, FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/04/2017 | 120.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REF. A IDA DO GERENTE DE TURISMO (RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA A 3º FEMPTUR (FEIRA DOS MUNICIPIOS) QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/04/2017 | 6400.00 | 00028492691824 | PETRÔNIO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA MUB-2185-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATÉ A SEDE DA CIDADE, PARAOS DEMAS SETORES, PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/04/2017 | 6400.00 | 00051727714415 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-7934/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANÇOS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/04/2017 | 6400.00 | 00011495756467 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO, CONJUNTO ANTONIO LUCAS, CONJ. FREI DAMIÃO, CONJ. MARIA LIBERATO, CONJ. JOSE GOMES DE AZEVEDO, CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, CONJUNTO ABELARDO TARGINO DA FONSECA, CONJUNTO MARIZETE DUTRA E CONJ. HELDER MARANHÃO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/04/2017 | 16718.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/04/2017 | 5803.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/04/2017 | 28034.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/04/2017 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 29 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/04/2017 | 100.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/04/2017 | 2911.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NQC-2322, NQJ-4658, OGE-6620, QFA-8226, OGD-9384, MOW-6966 E OGC-5599, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/04/2017 | 112.00 | 00004233759461 | JOSEFA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENEGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2017 | 3366.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 062/2014 EM FAVOR DA SENHORA GILCA MEDEIROS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/04/2017 | 3684.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 009/2017 EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DE PONTES FERNANDES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/04/2017 | 108.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 010/2017 EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/04/2017 | 1265.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 015/2017 EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA IZAURA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/04/2017 | 126.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 015/2017 EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA IZAURA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/04/2017 | 650.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF. AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/04/2017 | 2757.32 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA EM 24 RPESTAÇÕES SENDO A PRIMEIRA DE R$: 2.752,32 E AS DEMARIAS 23 DE R$: 1.078,94, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/04/2017 | 5275.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 04/2017 EM FAVOR DA SENHORA GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/04/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 04/01/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/04/2017 | 828.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA (VISTORIA 04, DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/04/2017 | 5100.00 | 01070693000151 | M C FELIPE CAMPES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA 3ª FEMPTUR (FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICO) REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/04/2017 | 700.00 | 00011482733447 | ANA PAULA PEDRO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL DO SR. LUIZ JOSE ALVES, SOLICITADO PELA SRª ANA PAULA PEDRO DE FRANÇA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/04/2017 | 850.00 | 00007427180429 | CLAUDILENE FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO SOLICITADO PELA SRª CLAUDILENE FERREIRA DE PONTES, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM FUNERAL DO SRº MANOEL GONÇALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/04/2017 | 160.00 | 00006307281430 | ISABELLA GOMES BELMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, REF. A IDA DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO A BRASILIA-DF NO PROXIMO DIA 20 DESTE MÊS, COM A FINALIDADE DE ASSINAR OTERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O INSS E A PREFEITURA DE ARARUNA PARA ABERTURA DO PROJETO PILOTO DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/04/2017 | 500.00 | 00000181127490 | ROSINEIDE RODRIGUES VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DO SEPULTAMENTO DA SRª HELENA RODRIGUES, SOLICITADO PELA SRª ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/04/2017 | 2000.00 | 00004867058467 | EURENILSON LEONARDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS FUNERARIO DO SR. DANIEL LEONARDO DE PONTES, SOLICITADO PELO SR. EURENILSON LEONARDO DE PONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/04/2017 | 600.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL FEDERAL, NOS PROXIMOS DIAS 19 E 20 DESTE MÊS CORRENTE, COM A FINALIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE INSTALÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000395 | 20/04/2017 | 16119.23 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNQ - 2605, MOW - 6966, NQJ - 4658, MNR - 3451 - OGE - 6620, NQC - 2322, OGC - 5599, OGD - 9384, QFA - 8226, MNX - 5569, QFB - 3780, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/04/2017 | 1489.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/04/2017 | 23722.94 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM,REFERENTE CEF-FGTS-INADIM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000394 | 20/04/2017 | 6867.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, ADITIVO ARLA 32, OLEO DE FREIO, OLEO C/D VR LUB, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000393 | 20/04/2017 | 9987.31 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DE PLACAS QFZ -2057, QFZ - 2037, QFZ - 2027, NPT - 8923 TODOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/04/2017 | 2889.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 112 (CENTO E DOZE) BOTIJÃO 20L DE AGUA MINERAL E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/04/2017 | 3141.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 069/2016 EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO LUIZ DA COSTA PALMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/04/2017 | 542.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 070/2016 EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO LUIZ DA COSTA PALMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 17/05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/04/2017 | 314.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 070/2016 EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO LUIZ DA COSTA PALMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/04/2017 | 66.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 22/05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/04/2017 | 2808.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV DE Nº 016/2017 EM FAVOR DA SENHORA MARIA IRIS MARINHO SOARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/04/2017 | 20493.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/04/2017 | 21078.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/04/2017 | 18919.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DO PASEP, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/04/2017 | 1.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO C/C DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/04/2017 | 5473.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE RETENÇÃO DO PASEP NO FPM NO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/04/2017 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE DARF CODIGO 1345 REFERENTE MULTA POR ATRASO DE DCTF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/04/2017 | 959.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/04/2017 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE DARF MULTA DE DCTF ENVIADO FORA DO PRAZO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/04/2017 | 84.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/04/2017 | 2048.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 22/05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/04/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 22/05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/04/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000396 | 25/04/2017 | 45000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, COM LEVANTAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00019-2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/04/2017 | 89.25 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJÃO 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/04/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/04/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/04/2017 | 19009.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/04/2017 | 2855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA TURISMO E DESENVOLVIMENTOECONOMICO E RURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/04/2017 | 136143.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/04/2017 | 9322.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/04/2017 | 980.00 | 26523108000152 | IGOR BERNARDO OLIVEIRA SILVA 48105587890 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA SEMANA PEGAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/04/2017 | 1926.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 102 (CENTO E DOIS) BOTIJÃO 20L DE AGUA MINERAL, E 24 (VINTE E QUATRO), BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/04/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/04/2017 | 24804.79 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/04/2017 | 15146.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/04/2017 | 35649.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/04/2017 | 512402.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃP FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/04/2017 | 11726.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/04/2017 | 118423.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO E LAZER FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO),CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/04/2017 | 6137.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO.ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/04/2017 | 5499.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/04/2017 | 983.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/04/2017 | 2017.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/04/2017 | 51590.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/04/2017 | 28835.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/04/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/04/2017 | 1508.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/04/2017 | 1516.89 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2017 | 9086.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/04/2017 | 14955.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/04/2017 | 138.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE RETENÇÃO AUTOMATICA DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/04/2017 | 725.75 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 85 (OITENTA E CINCO) BOTIJÃO 20L DE AGUA MINERAL, E 04 (QUATRO), BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/04/2017 | 2811.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO E ASSIST.SOC E JURIDICA-CRAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/04/2017 | 1780.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOC E JURIDICA-CRAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/04/2017 | 3017.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL E JURIDICA-SCFV DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/04/2017 | 4003.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL E JURIDICA-BF DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/04/2017 | 8243.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL E JURIDICA-SCFV DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/04/2017 | 3374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA TRAB.AS.SOC.JURIDICA-PROGRAMA SCFV-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/04/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA.TRAB.ASSIST.SOC.JURIDICA.CREAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/04/2017 | 4685.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/04/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/04/2017 | 9828.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/04/2017 | 4311.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/04/2017 | 20005.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000503 | 02/05/2017 | 66000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017 E ORÇAMENTO DE 2018, CONFORME ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0001-2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E RESPECTIVO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/05/2017 | 2690.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COPIADORAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/05/2017 | 609.21 | 24928794000116 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARARUNA - SINDERMA | VALOR PAGO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000485 | 05/05/2017 | 9574.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 97, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000484 | 05/05/2017 | 2924.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 99, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000486 | 08/05/2017 | 1813.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.554 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000487 | 08/05/2017 | 5527.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.555 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000488 | 08/05/2017 | 16133.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.556 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000489 | 08/05/2017 | 30114.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.557 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000494 | 08/05/2017 | 2399.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.558 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000495 | 08/05/2017 | 13050.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO CHARQUE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.396. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000496 | 08/05/2017 | 3149.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.397 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000497 | 08/05/2017 | 16355.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.398 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000498 | 08/05/2017 | 4810.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.399 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000499 | 08/05/2017 | 10502.50 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.400 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/05/2017 | 109.87 | 00009027691460 | EDILMA DA LUZ SILVA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA DA SRª EDILMA DA LUZ SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/05/2017 | 26.38 | 00009027691460 | EDILMA DA LUZ SILVA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DA SRª EDILMA DA LUZ SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DA REQUERENTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/05/2017 | 500.00 | 00040328414468 | BENEDITA SEVERINA DA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DO SRº JOSÉ CORDEIRO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/05/2017 | 500.00 | 00076820580487 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALEXANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/05/2017 | 600.00 | 00009980036460 | DAIONARA FERNANDA OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FUNERAL DA SRª MARIA SOPHIA OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/05/2017 | 900.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL FEDERAL, NOS PROXIMOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL ALEM DE OFICIO CIRCULAR Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/05/2017 | 2940.00 | 21520116000121 | AP GESSO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM 5 (CINCO) SALAS DE AULA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 466/17 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/05/2017 | 937.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A CONTAR DE 25/02 A 25 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/05/2017 | 1510.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM NO PNEU 16.9X30 DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/05/2017 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS Á CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/05/2017 | 762.00 | 00005075768458 | FLAVIO VIANA FRANCELINO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/05/2017 | 3963.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°689/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/05/2017 | 521.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/05/2017 | 250.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/05/2017 | 468.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2017 | 468.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/05/2017 | 7464.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª MARIA BELARMINO DE LIMA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001557-59.2011.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/05/2017 | 3152.19 | 00002208140400 | MARIA JOSÉ DE LIMA MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE DE LIMA MOUZINHO, CONFORME PROCESSO Nº 0001399-04.2011.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/05/2017 | 2200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS 5W 30 1L, FILTROS LB 55, TOP TURBO EM BALDO DE 20L E OLEO 5W 30 ACEA BALDO 3L, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESO 556/17 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000512 | 10/05/2017 | 7150.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA,A CONTAR DE 20 DE MARÇO A 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2017, ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR Nº 00007/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/05/2017 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FOR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR INFORMATIVOS - (NOTAS DE FORO), PUBLICADAS NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB - TCE-PB - STF - TSE E NO TCU, BEM COMO TODAS AS PUBLICAÇÕES EM NOTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/05/2017 | 16718.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CONFORME DIBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/05/2017 | 28220.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CONFORME DIBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2017 | 9249.13 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/05/2017 | 1158.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CODIGO DA RECEITA Nº 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/05/2017 | 1158.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CODIGO DA RECEITA Nº 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/05/2017 | 1158.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CODIGO DA RECEITA Nº 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/05/2017 | 5644.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CODIGO DA RECEITA Nº 4720, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2017 | 5644.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CODIGO DA RECEITA Nº 4720, PERIODO DE APURAÇÃO 31/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/05/2017 | 5644.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CODIGO DA RECEITA Nº 4720, PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/05/2017 | 1078.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 2º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/05/2017 | 5644.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CONDIGO DE RECEITA Nº 4720, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/05/2017 | 1158.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CONDIGO DE RECEITA Nº 1734, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/05/2017 | 10892.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CONDIGO DE RECEITA Nº 4135, COMPETENCIA MAIO/2017 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/05/2017 | 5900.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DO ESTADO, BANDEIRAS DO MUNICIPIO E BANDEIRAS EM MINIATURA) DE DIVERSOS TAMANHOS PARA SER UTILIZADA NAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. BEM COMO NA UNIDADE JUDICIARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/05/2017 | 1580.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°689/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/05/2017 | 500.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AO PERIODO DE 29 DE MARÇO DE 2017 A 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA ESTALADA A SEINFRA GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000502 | 10/05/2017 | 3026.33 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/05/2017 | 40.00 | 00010169893421 | DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SRª DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA, ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/05/2017 | 160.00 | 00006307281430 | ISABELLA GOMES BELMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CEONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SRª. ISABELLA GOMES BELMIRO, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLATAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIX, CONFORME OFICIO DE Nº 819/2017 - GS/SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/05/2017 | 500.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL DO SRº CICERO MOREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/05/2017 | 120.00 | 00005391818460 | RAFAELLE RAYNE MACÊDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SRª RAFAELLE RAYNE MACÊDO DE OLIVEIRA, CHEFE DO DEPTº DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/05/2017 | 7270.98 | 13930885000170 | A E C COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DA INDUMENTÁRIA DO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/05/2017 | 4995.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA FEITURA DE PAREDE EM GESSO COM 188,5 METROS, PARA ATENDER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/05/2017 | 1483.58 | 00063997134472 | ROZILEIDE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/05/2017 | 800.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PROJETO '' DOMINGO NO MERCADO - CILTURA COM LAZER, QUE FUNCIONA NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/05/2017 | 229.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/05/2017 | 500.00 | 00003384401433 | GERALDO MIGUEL ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL DO SR. JUNO DOS SANTOS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/05/2017 | 70.48 | 00075244233491 | IVAN MOUZINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA NO VALOR DE R$ 36,84, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 E FATURA DE ENERGIA NO VALOR DE R$: 33,64 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/05/2017 | 200.00 | 00075244233491 | IVAN MOUZINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/05/2017 | 185.31 | 00003273446447 | ROSINETE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA NO VALOR DE R$: 76,67 REF. AO MÊS DE ABRIL E FATURA DE ENERGIA NO VALOR DE R$: 41,90, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDADEMENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/05/2017 | 1885.86 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOÃO PESSOA, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, REALIZADA NA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/05/2017 | 4542.68 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOÃO PESSOA, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, E A SRª ISABELLA GOMES BELMIRO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO AO INSS NA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 A 600,00 CADA MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/05/2017 | 1430.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CAMINHÕES PIPA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 130,00 CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/05/2017 | 240.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REF. A IDA DO GERENTE DE TURISMO (RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA PARA PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GUIAS DE TURISMO, COM O TEMA, O EMBAIXADOR DO DESTINO, NOSPROXIMOS DIAS 10 A 14 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/05/2017 | 1000.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEI (MICRO EMPRENDEDOR INDIVIDUAL), REALIZADA PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/05/2017 | 800.00 | 00063996278420 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM PRANCHA REVOCÁVEL DO TRATOR DE ESTEIRA D-7 DA GARAGEM MUNICIPAL DESETE MUNICIPIO AO SANTUARIO DA PEDRA DA BOCA, IDA E VOLTA PARA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/05/2017 | 1040.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/05/2017 | 6589.30 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PESADO (PATROL) 01, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/05/2017 | 290.00 | 00008285699404 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSERTO DE FOGÔES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/05/2017 | 10800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2017 POR 12 MESES, ORIUNDO DO PP 00001-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/05/2017 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIVÇOS DE COPIA E IMPRESSOES NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO 30.000 (TRINTA MIL COPIAS/IMPRESSÕES), DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/05/2017 | 925.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 31/05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000528 | 11/05/2017 | 55250.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DO CONTECIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002-2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0000529 | 11/05/2017 | 10200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. AOS MESES DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/05/2017 | 444.12 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000532 | 11/05/2017 | 54000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00012-2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002-2017, A CONTAR DE 03 DE ABRIL DE 2017 A 02 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000533 | 11/05/2017 | 54000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO ALÉM DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/05/2017 | 1430.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/05/2017 | 13419.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO Nº 01 EM FAVOR DA SRª REJANE GOMES NASCIMENTO CPF Nº 029.092.804-46, CONFORME PRECATORIO ANEXO DE Nº 0090540-28.20163.5.13.0010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/05/2017 | 67.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO (GSURB), CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 28 DE ABRIL DE 2017, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000547 | 15/05/2017 | 243.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A ENCHEDEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000546 | 15/05/2017 | 3652.82 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES TT-4030, TL 85 E, TL 85 (02) TRATOR ESTEIRA TODOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/05/2017 | 6000.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE (PARCELA UNICA) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PRATICAS ESPORTIVAS, LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO SR. RENATO PONTES FERNANDES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000548 | 15/05/2017 | 13612.07 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS F-350, ONIBUS E MICRO ONIBUS, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/05/2017 | 700.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CURSO DE BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO PARA ATENDER BARES E RESTAURANTES DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAR OS SERVIÇOS NOS BARES E RESTAURANTES, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS COMERCIANTES LOCAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 895/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000551 | 17/05/2017 | 1006.27 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E CARNE DE FRANGO, DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000555 | 17/05/2017 | 375.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS TIPO: CHARQUE, DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.504 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000560 | 17/05/2017 | 3906.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.691 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000561 | 17/05/2017 | 1889.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000553 | 17/05/2017 | 2161.27 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS TIPO PATINHO E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000554 | 17/05/2017 | 6795.50 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS TIPO: CANE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE DE SOL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.455 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000557 | 17/05/2017 | 5500.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CHARQUE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.012.465 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000558 | 17/05/2017 | 29977.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.642 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000559 | 17/05/2017 | 9888.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.643 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000552 | 17/05/2017 | 890.37 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS TIPO PATINHO E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000556 | 17/05/2017 | 250.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO CHARQUE, DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/05/2017 | 160.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SEC. DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/05/2017 | 760.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PESADO (PATROL) 02, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/05/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 08/06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/05/2017 | 965.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000573 | 22/05/2017 | 60000.00 | 00028492691824 | PETRÔNIO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAG. DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA MUB-2185-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATÉ A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CONTAR DE 03 DE ABRIL DE 2017 A 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 00014-2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000574 | 22/05/2017 | 60000.00 | 00051727714415 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-7934/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANÇOS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO A CONTAR DE 03 DE ABRIL DE 2017 A 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 00013/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000575 | 22/05/2017 | 60000.00 | 00011495756467 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAG. DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO, CONJUNTO ANTONIO LUCAS, CONJ. FREI DAMIÃO, CONJ. MARIA LIBERATO, CONJ. JOSE GOMES DE AZEVEDO, CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, CONJUNTO ABELARDO TARGINO DA FONSECA, CONJUNTO MARIZETE DUTRA E CONJ. HELDER MARANHÃO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALÉM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00015-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/05/2017 | 673.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO DE PLACA: MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000577 | 22/05/2017 | 236.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000582 | 22/05/2017 | 154.40 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO: COXA E SOBRECOXA, DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/05/2017 | 900.00 | 00054963257491 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE (09) NOVE CARROS PIPAS NO VALOR DE R$: 100,00 CADA, CUJA FINALIDADE FOI ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000578 | 22/05/2017 | 6048.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000579 | 22/05/2017 | 777.20 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/05/2017 | 334.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/05/2017 | 334.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/05/2017 | 614.72 | 00069620768434 | MARIZETE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª MARIZETE TORRES DA SILVA OLIVEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEIO TOTAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000576 | 22/05/2017 | 59.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000580 | 22/05/2017 | 252.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES TIPO COXA E SOBRECOXA DE GRANGO, DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/05/2017 | 88.51 | 00003386277403 | VALDERCELIA PESSOA SILVA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO VALOR DE R$ 88,51 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,ABRIL E MAIO POR TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÃO FINANECEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSODA ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/05/2017 | 600.00 | 00010232960470 | AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO A SRª AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/05/2017 | 207.85 | 00062941070400 | EDSON PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. EDSON PESSOA, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/05/2017 | 213.00 | 00003748382405 | MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA ATRASADAS REF. AOS MESES DE ABRIL E MARÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/05/2017 | 500.00 | 00031421450879 | GILVANA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DA SRª MARIA DE FATIMA SILVA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/05/2017 | 422.33 | 00058630678453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO CONTRATUAL DA EX SERVIDORIA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% PELO MOTIVO DE APOSENTADORIA EM 2014 E NÃO TER RECEBIDO O VALOR INDENIZATORIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/05/2017 | 298.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA BIBLIOTECA CLINICA DO SABER, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/05/2017 | 2991.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO (3629) DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/05/2017 | 3625.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO (CODIGO 3629) DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/05/2017 | 371.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO (CODIGO 3629) DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/05/2017 | 7200.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO (CODIGO 3629) DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/05/2017 | 3625.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO (CODIGO 3629) DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/05/2017 | 2991.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO (CODIGO 3629) DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/05/2017 | 371.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO (CODIGO 3629) DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/05/2017 | 1800.00 | 00062879650704 | CARLA BELKE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, REALIZADOS NOS PONTORS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/05/2017 | 7900.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZADA NO EVENTO DA 1ª ROMARIA DE FATIMA DA CIDADE DE ARARUNA REALIZADA NO DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2017, COMPOSTA POR 02 (DOIS) CARROS DE SOM MINE TRIO E 01 GRUPO GERADOR DE 180K, 1000 CADEIRAS PLASTICAS E OITO TENDAS 6X6, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/05/2017 | 36844.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/05/2017 | 6290.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/05/2017 | 7435.00 | 00009526256441 | ALINE NATALIA AVELAR SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS 40 (QUARENTA) MEMBROS DA QUADRILHA FILHOS TERRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/05/2017 | 937.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA CONFORME ORDEM JUDICIAL ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB-PROCESSO N°0001423-27.2014.815.0061,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/05/2017 | 9145.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/05/2017 | 1270.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/05/2017 | 23771.49 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/05/2017 | 3846.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/05/2017 | 137.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 25063-5 F. ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/05/2017 | 11403.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/05/2017 | 122447.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/05/2017 | 45484.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/05/2017 | 13282.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/05/2017 | 1030.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/05/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/05/2017 | 120.00 | 00005391818460 | RAFAELLE RAYNE MACÊDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SRª RAFAELLE RAYNE MACÊDO DE OLIVEIRA, CHEFE DO DEPTº DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NOS PROXIMOS DIAS 06 A 07 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/05/2017 | 568.00 | 00070205980481 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/05/2017 | 20.00 | 00003306483494 | WAGNER MACEDO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER JOSE MACEDO CARDOSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERA REALIZADA NO DIA 25 DE 05 DE 2017 NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/05/2017 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, SEC. DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/05/2017 | 20.00 | 00008261629406 | SERGIO VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SERGIO VALDEVINO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO FOCO CONULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/05/2017 | 120.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SRª ALCIONE SOARES MOREIRA, GEREGENTE PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/05/2017 | 40.00 | 00075313294415 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SRª EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO, PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/05/2017 | 40.00 | 00067548156472 | EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SRª EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA, PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2017 | 40.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SR. GIOMAR DA COSTA SILVA, PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/05/2017 | 40.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS SILVA, PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/05/2017 | 3521.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE), REF A COMPETENCIA 04-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000645 | 25/05/2017 | 3500.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2017 | 44938.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO, REFERENTE DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 E RFP-PREV-PARC60. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/05/2017 | 9249.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS AO PASEP, RETIDO NA 1° COTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/05/2017 | 312.96 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2016, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NÃO PAGA PELA GESTÃO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/05/2017 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/05/2017 | 3733.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/05/2017 | 0.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 25009-0 ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/05/2017 | 1180.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/05/2017 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO C/C DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/05/2017 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/05/2017 | 10000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/05/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000644 | 25/05/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132017 | 0000649 | 29/05/2017 | 7000.00 | 00062630067491 | JOÃO DANTAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DE JOÃOZINHO DANTAS E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEXTA EDIÇÃO DO MOTO FEST, EDIÇÃO 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 00062-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº 00013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000650 | 29/05/2017 | 25000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA OS GONZAGAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEXTA EDIÇÃO DO MOTO FEST DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00031/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122017 | 0000651 | 29/05/2017 | 9000.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA SEGUINTE ATRAÇÃO: HELIO PEREIRA DE LIMA (HELIO DOS TECLADOS) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEXTA EDIÇÃO DO MOTO FEST E SÃO JOÃO DA SERRA EDIÇÃO 2017 - ARARUNA, PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2017 | 7950.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA: PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA SEXTA EDIÇÃO DO MOTO FEST/ 2017 - ARARUNA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2017 | 7885.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS DE PUBLICIDADE VOLANTE, PUBLICIDADE EM MIDIA DIGITAL E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DA SEXTA EDIÇÃO DO MOTO FEST/2017 - ARARUNA/PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2017 | 7926.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS - 21868514404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET AOS PARTICIPANTES QUE VEM PRESTIGIAR A SEXTA EDIÇÃO DO MOTO FEST 2017, QUE ACONTECERA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2017 NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL(COMISSIONADOS) REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/05/2017 | 2855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL(ESTATUTARIO) REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2017 | 4500.00 | 00005513978458 | GERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 60 (SESSENTA) DIARIAS A R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS A DIARIA) NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2017 | 7248.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/05/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS (CONTRATOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2017 | 19069.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV.URBANOS REGIME (COMISSIONADOS) REF AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/05/2017 | 135942.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV.URBANOS REGIME(ESTATUTARIO) REF AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/05/2017 | 1398.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV.URBANOS REGIME (ESTATUTARIO) REF AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2017 | 9322.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV.URBANOS REGIME (CONTRATO) REF AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 19/05/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2017 | 1.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C ICMS DES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2017 | 826.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/05/2017 | 21300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINST.FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2017 | 21561.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC.DE PLANEJ.ADMINIST.FINANÇAS E REC.MUNICIPAL (ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/05/2017 | 726.71 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/05/2017 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇÕS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2017 | 27598.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO ( ELETIVO)REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2017 | 26378.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2017 | 14421.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER (ESTATUTARIO)REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2017 | 35841.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER 40% (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2017 | 535690.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2017 | 10665.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/05/2017 | 110132.37 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/05/2017 | 57212.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER FUNDEB 40% (CONTRATOS), REF. AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/05/2017 | 6197.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV.ECONOMICO RURAL (CONTRATO) REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/05/2017 | 983.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTOS E LAZER FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/05/2017 | 2017.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULT, DESPORTOS E LAZER (COMISSIONADOS ) REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2017 | 320.00 | 00062940058415 | MARIA JANUARIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/05/2017 | 1780.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL JURIDICA CRAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/05/2017 | 3017.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.CIDADNIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOC E JURIDICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/05/2017 | 4003.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.CIDADNIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOC E JURIDICA-BF- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/05/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA-CREAS-COMISSIONADOS REF AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/05/2017 | 9129.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL JURIDICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/05/2017 | 8243.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL JURIDICA-(ESTATUTARIO) REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/05/2017 | 4374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL JURIDICA-(CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/05/2017 | 4311.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL JURIDICA-CREAS-(CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/05/2017 | 18942.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.CIDADANIA,TRAB E ASSIST.SOCIAL JURIDICA-PROGRAMA SCFV?(CONTRATOS) REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/05/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA (ESTATUTARIO) REF AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/05/2017 | 4685.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIDADNIA,TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA CONSELHO TUTELAR REGIME (ELETIVO) REF AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/05/2017 | 2811.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST SOCIAL E JURIDICA (CONTRATOS) REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000700 | 29/05/2017 | 3731.94 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/05/2017 | 11.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2017 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE ASSISNTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2017 | 40.00 | 00010169893421 | DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS REFERENTE A 06 DE JUNHO E 07 DE JUNHO ANO 2017 A SR DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA,TRABALHADORA DO SETRAS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE FRETE COM SAIDA DE JOAO PESSAO DA SEDE DA NUMAP- NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA. TRANSPORTE TIPO CAR/CAMINHÃO FECHADO, PLACA MOP-5736/PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2017 | 2134.77 | 00063997428468 | MÁGIDA DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRª MAGIDA DE ALMEIDA MARTINIANO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, POR MOTIVO DE APOSENTARIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/05/2017 | 108.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA GSURB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/05/2017 | 203.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS E CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/05/2017 | 11.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2017 | 73.30 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, VENCIMENTO EM 20/05/17, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2017 | 28.36 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, VENCIMENTO EM 24/05/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2017 | 14900.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/06/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142017 | 0000724 | 06/06/2017 | 15000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO PEGADA COM ESTILO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEXTA EDIÇÃO DO MOTO FEST E DO SÃO JOÃO NA SERRA EDIÇÃO 2017 E SÃO PEDRO DO CONJUNTO HELDER MARANHÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00064/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/06/2017 | 3300.00 | 03640285000113 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CURSO DE ORIENTADOR TURÍSTICO LOCAL, PARA 15 JOVENS DE FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL À 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/06/2017 | 1575.00 | 03640285000113 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO NO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE GUIAS DE TURISMO, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/06/2017 | 6303.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/06/2017 | 78.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GSURB, CONTRATO Nº 02/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/06/2017 | 103.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DA CAGEPA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GSURB, CONTRATO Nº 02/2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/06/2017 | 7820.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 CONJUNTOS DE BOTINAS E 80 PONÉS PARA ATENDER AS CATEGORIAS DOS SERVIDORES GARIS E COVEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/06/2017 | 7830.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARDE DE SA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 CONJUNTOS EM BRIM (CALÇA E CAMISA), PARA OS FARDAMENTOS DOS SERVIDORES GARIS, COVEIROS E EQUIPE DO MATADOURO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A SEINFRA GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/06/2017 | 38683.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/06/2017 | 3317.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 12 PASSAGEIROS DE PLACA: 0163-PB, PARA TRANSPORTE DE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: COMUNIDADE RURAL CACIMBA DO GADO, COMUNIDADES BERNARDO E SERRA VERDE, PERFAZENDO O TRAJETO COM UM TOTAL DE 88 KM DIA, NO TOTAL DE 13 DIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/06/2017 | 9429.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/06/2017 | 3240.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA, TRABALHOS - ISABELLA GOMES BELMIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/06/2017 | 11131.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/06/2017 | 1616.22 | 00058628070478 | MARINALVA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARINALVA BEZERRA DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/06/2017 | 9013.20 | 00070672572478 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA CXA-3350/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL COQUEIRAL, PERFAZENDO O TRAJETO DE 74 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00025/2017 DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/06/2017 | 8769.60 | 00075313120425 | FRANCISCO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA MXJ-9431/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL VARELO E SÃO JOSÉ, PERFAZENDO O TRAJETO DE 72 KM/DIA, CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 00021/2017 DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/06/2017 | 9744.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: PAS/MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE PLACA: CKZ-7221/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE NO SEGUINTE TRAJETO: COMUNIDADE RURAL NOVA CARNAUBA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE 88 KM DIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00028/2017 A CONTAR DE 06 DE MARÇO A 06 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/06/2017 | 8404.20 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: VAN COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO SEGUINTE TRAJETO: COMUNIDADERURAL CACIMBA DO GADO E SITIO BERNARDO, PERFAZENDO O TRAJETO COM UM TOTAL DE 69 KM DIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00035/2017, A CONTAR DE 22 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/06/2017 | 9750.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA NPY-1723/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM SAÍDA ÀS 05:00 HORAS DA TARDE DA CIDADE DE ARARUNA À CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00029/2017 DE 06 DE FEVEREIRO À 06 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/06/2017 | 6000.00 | 00002199276422 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AUTOMÓVEL VW/GOL 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOV-8033/PB, FICANDO À DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00030/2017 DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/06/2017 | 10718.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR O TRANSPORTE NO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MYD-2224/PB, DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL ASCENTAMENTO CARNAÚBA,PERFAZENDO O TRAJETO DE 88 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00024/2017 DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/06/2017 | 11205.60 | 00002638094471 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA LBP-4021/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL CALABOUÇO, PERFAZENDO O TRAJETO DE 92 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00022/2017, DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/06/2017 | 6000.00 | 00027400682806 | JOSINALDO BATISTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AUTOMÓVEL VW/GOL 16V, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOH-0259/PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00031/2017, DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/06/2017 | 9744.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA CLK-3411/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS TARDE E NOITE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL SERRA VERDE, ANAFER, CANTINHOS E MACAPÁ, PERFAZENDO O TRAJETO DE 80 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00027/2017, DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/06/2017 | 8038.80 | 00006354529442 | MARIA ROSILDA DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PLACA CSZ-3329/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURALGUARIBAS, PERFAZENDO O TRAJETO DE 66 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00026/2017, DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/06/2017 | 11449.20 | 00012784021440 | SILVANA AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA CYN-1960/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURALFAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM, PERFAZENDO O TRAJETO DE 94 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00023/2017, DE 06 DE MARÇO À 06 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/06/2017 | 127916.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/06/2017 | 47932.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/06/2017 | 482.93 | 00004333881455 | IRENICE DE PONTES BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DAS CONTAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO DE 11/2016 A 04/2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO PERIODO DE 29 DE ABRIL 29 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/06/2017 | 13320.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/06/2017 | 1030.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/06/2017 | 205.31 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 (SETE) DIARIAS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/06/2017 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/06/2017 | 1078.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 4º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/06/2017 | 5427.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/06/2017 | 53728.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC 60, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/06/2017 | 7480.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 332554-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/06/2017 | 55206.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 332554-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/06/2017 | 972.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/06/2017 | 1050.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/06/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 29/06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/06/2017 | 937.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17, DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA 150 TITAN, PLACA NQA-2241/PB, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00018/2017, DE 06 DE MARÇO À 06 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/06/2017 | 937.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17, DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA 150 TITAN, PLACA NQA-2241/PB, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00018/2017, DE 06 DE MARÇO À 06 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/06/2017 | 937.00 | 00008853254432 | JOSENALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N° MYX 8448 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/06/2017 | 937.00 | 00008853254432 | JOSENALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N° MYX 8448 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000755 | 08/06/2017 | 53850.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.700 UNIDADES DE CADERNO CAPADURA E 100 UNIDADES DE CADERNO BROCHURA COM 96 FLS EM CORES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000756 | 08/06/2017 | 56875.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 3.250 BOLSAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/06/2017 | 3000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL TIPO TERRENO, ONDE FUNCIONA O CAMPO COMUNITÁRIO DE FUTEBOL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DO ERNESTO, ZONA RURAL DE ARARUNA-PB, CONTRATO DE Nº 05/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/06/2017 | 740.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGENS DE CARROS REALIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA NOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/06/2017 | 6000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/06/2017 | 3000.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A CORDENADOORIA DA ARBITRANGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, INICIADO EM 11 DE ABRIL DE 2017 COM TERMINIO EM 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/06/2017 | 1300.00 | 00006214234407 | VICTOR HUGO BENEVIDES TRIGUEIRO TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL NOVA ESPERANÇA ESPORTE CLUBE, CAMPEÃO DA CATEGORIA PRINCIPAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/06/2017 | 700.00 | 00000170480445 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO AO TIME O REAL FC CAMPEÃO DA CATEGORIA VETERANOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/06/2017 | 30000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. A CONTA DE 03 DE ABRIL DE 2017 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/06/2017 | 20.00 | 00003306483494 | WAGNER MACEDO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER JOSE MACEDO CARDOSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/06/2017 | 20.00 | 00008261629406 | SERGIO VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR SERGIO VALDEVINIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000770 | 12/06/2017 | 30000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027/2017, ASSINADO EM 02 DE MAIO DE 2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 02 DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/06/2017 | 68.52 | 00004187219471 | JOSECLEIA NUNES DA SILVA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª JOSECLEIA NUNES DA SILVA, PARA CUSTEIO DE 02 FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/06/2017 | 183.30 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRº REJÂNIO VICENTE CONFESSOR, PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE CAIXA DE LUZ COMPLETA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/06/2017 | 324.00 | 00005007166413 | MARIA RIZALVA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARIA RIZALVA DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) TELHAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/06/2017 | 350.00 | 00070088911489 | CLAUDINETE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª CLAUDINETE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO 1.000 (HUM MIL) TIJOLOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/06/2017 | 405.00 | 00000922381810 | IZABEL ENEDINA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª IZABEL ENEDINA CARDOSO, PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHETOS) TELHAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/06/2017 | 320.00 | 00004272464400 | MARIA DE FATIMA DINAMERICO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARIA DE FATIMA DINAMERICO PEREIRA, PARA CUSTEIO DE 1.000 (HUM MIL) TIJOLOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/06/2017 | 60.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE FORMALIZAÇÃO DO FORUM DE TURISMO, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE CUITÉ-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/06/2017 | 144.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA A ESTRUTURA DO MOTO FEST 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000782 | 14/06/2017 | 6922.53 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AOS TRATORES TT-4030, TL 85 E, TRATOR MF 290, RETROSCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E TRATOR TL 85 E (02), TODOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/06/2017 | 4050.00 | 00002154987478 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONFECÇÃO DE 03 BLIMPS (BOLA SHOW), PARA SEREM USADOS EM DIVULGAÇÕES DE ENVENTOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000783 | 14/06/2017 | 3178.17 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ENCHEDEIRA E PATROL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/06/2017 | 23.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/06/2017 | 392.55 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 29 (VINTE E NOVA) BOTIJÃO 20L DE AGUA MINERAL, E 04 (QUATRO), BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. O CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000784 | 14/06/2017 | 17344.07 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS F-350, ONIBUS E MICRO ONIBUS, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/06/2017 | 1210.30 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 74 (SETENTA E QUATRO) BOTIJÃO 20L DE AGUA MINERAL, E 14 (QUARTOZE), BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/06/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 04/07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/06/2017 | 9104.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME CODIGO 3703, REF. A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/06/2017 | 111.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/06/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/06/2017 | 342.65 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/06/2017 | 119.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJÃO 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000793 | 19/06/2017 | 15620.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER MAQUINAS E ÔNIBUS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/06/2017 | 28.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, CONFORME CODIGO 3703, REF. A COMPETÊNCIA 03-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/06/2017 | 7882.50 | 00022619046491 | JOSÉ SOARES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARARUNA/PB COM MATERIAL ARTESANAL DE BANDEIROLAS, BALÕES, ENTRE OUTROS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000797 | 20/06/2017 | 40000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA CANTORA WALKYRIA SANTOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA, NO DIA 24 DE JUNHO, EDIÇÃO 2017 - ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00034/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00007-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0000798 | 20/06/2017 | 4000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE FORRÓ CABO A RABO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA, NO DIA 25 DE JUNHO, EDIÇÃO 2017 - ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00040/2017, ORIUNDO DO PROCESSODE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00011-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000803 | 20/06/2017 | 30000.00 | 11706770000170 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO CEZZINHA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO DE 2017, ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00038/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00010-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000804 | 20/06/2017 | 25000.00 | 09137038000185 | BORAVER PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO BANDA PAULINHO PAULEIRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA, NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2017, ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00033/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00006-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0000805 | 20/06/2017 | 15000.00 | 00054936594415 | JOSE NILDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO FORRÓ CAÇUA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, EDIÇÃO 2017, ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00032/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBLIDADE DE Nº 00005-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000806 | 20/06/2017 | 25000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO CAPILÉ, BANDA E TRIO ELETRICO BACKSTAGE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA, NO DIA 25 DE JUNHO DO ANO DE 2017, ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00009-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000802 | 20/06/2017 | 9720.34 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMAT. O SETOR DE FINANÇAS E RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/06/2017 | 7889.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA EQUIPAR O PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO ONDE VAI FUNCIONAR A UNIDADE DO INSS, CONFORME TERMO DE COPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000799 | 20/06/2017 | 6475.00 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000800 | 20/06/2017 | 4102.00 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000801 | 20/06/2017 | 1829.75 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/06/2017 | 122.25 | 00000170581470 | IVONEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª IVONEIDE LIMA DA SILVA, PARA CUSTEIO DO PAGAMENTO DE UMA CONTA DA CAGEPA QUE CONSTA EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/06/2017 | 22.56 | 00000170581470 | IVONEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª IVONEIDE LIMA DA SILVA, PARA CUSTEIO DO PAGAMENTO DE UMA CONTA DA ENERGISA QUE CONSTA EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/06/2017 | 2411.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 11//07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/06/2017 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS Á CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/06/2017 | 3098.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO REGISTRO DE 37 (TRINTA E SETE) ATAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 24 (VINTE E QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 16 (DEZESSEIS) AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/06/2017 | 759.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 12/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0000812 | 22/06/2017 | 50000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ATRAÇÃO NANDO CORDEL, QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA, EDIÇÃO 2017-ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00071/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/06/2017 | 7496.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANÇIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA CONFORME ORDEM JUDICIAL ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB-PROCESSO N°0001423-27.2014.815.0061,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000828 | 26/06/2017 | 23100.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADAEM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, PERIODO DE 17/05/17 Á 31/12/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000823 | 26/06/2017 | 30000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00035-2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/06/2017 | 1398.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/06/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/06/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 17/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/06/2017 | 3668.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/06/2017 | 3027.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/06/2017 | 468.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/06/2017 | 468.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REF. AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/06/2017 | 18430.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3703), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 23/06/17, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/06/2017 | 3279.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/06/2017 | 3279.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/06/2017 | 3920.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/06/2017 | 135.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/06/2017 | 0.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000833 | 26/06/2017 | 23000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS Á CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00018-2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005-2017, REF. AOS MÊSES DE JUNHO DE 2017 A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 09/07/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000829 | 26/06/2017 | 24500.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, PERIODO DE 17/05/17 Á 31/12/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/06/2017 | 500.00 | 00004497225461 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DA SRª AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/06/2017 | 67.50 | 00003273446447 | ROSINETE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª ROSINETE DA SILVA FERNANDES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CAGEPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/06/2017 | 3748.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAEM VALOR GLOBAL PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REF. AOS MÊS DE MAIO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/06/2017 | 1874.00 | 00010166775452 | CARLA CAROLINA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, 125 CI, DE PLACA NQA-2241-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/17, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00017-2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/06/2017 | 4435.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000844 | 27/06/2017 | 2236.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000848 | 27/06/2017 | 9121.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000850 | 27/06/2017 | 72870.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000847 | 27/06/2017 | 655.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000845 | 27/06/2017 | 4027.12 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000846 | 27/06/2017 | 10338.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000849 | 27/06/2017 | 6182.32 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000851 | 27/06/2017 | 7394.80 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2017 | 12.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNH/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2017 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2017 | 8243.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRABALHO SOCIAL JURIDICA - PROGRAMA SCSF (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2017 | 4797.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRABALHO SOCIAL JURIDICA - CRAS (CONTRATO) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2017 | 4311.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRABALHO SOCIAL JURIDICA - CREAS (CONTRATOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2017 | 18942.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRABALHO SOCIAL JURIDICA - PROGRAMA SCSF (CONTRATOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2017 | 1780.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. SOCIAL E JURIDICA - CRAS - (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2017 | 3017.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. SOCIAL E JURIDICA - SCFV - (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2017 | 4003.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. SOCIAL E JURIDICA - BF - (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. SOCIAL E JURIDICA - CREAS - (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2017 | 6865.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CIDADANIA, TRABALHO E ASSIST. SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO)REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC.TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2017 | 2855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC.TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2017 | 20696.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2017 | 138811.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2017 | 10259.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2017 | 600.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLOTAGENS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSOA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2017 | 375.83 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3029), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 30/06/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2017 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3029), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 08/06/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2017 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3029), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 08/06/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2017 | 13925.41 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO EM FAVOR DA UNIÃO-GOVERNO FEDERAL, CONF. TRANSF./DEBITO ENTRE AS CONTAS C/C 00647082-0 - AG. 0038 - CEF/BANANEIRAS - TRANSFERIDO PARA CONTA 170500-8 - AG 1607 BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2017 | 77852.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2017 | 3892.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2017 | 23836.22 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2017 | 1.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2017 | 0.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C ITR - IMPOSTO TERRITORIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2017 | 22237.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2017 | 20822.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2017 | 7248.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (CONTRATO), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2017 | 7437.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC.TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL (CONTRATOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2017 | 27598.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO)REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO)REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2017 | 90000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB ASSINADO EM 22 DE MAIO DE 2017 E EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 16/97 APROVADO EM 21 DE NOVEMBRO DE 1997, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULT, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS ) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2017 | 25804.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2017 | 12547.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER (EFETIVO) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2017 | 35841.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTOS E LAZER FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2017 | 525461.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULT, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (EFETIVO) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2017 | 10596.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULT, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (COMISSIONADO) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2017 | 108244.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2017 | 56275.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2017 | 29.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2017 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2017 | 270.00 | 00007516543454 | JOAO BATISTA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, COM SAIDA DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A ITABUNA-BA, PARA O SR. JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE ENCONTRADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRABALHO SOCIAL JURIDICA - CREAS (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRABALHO SOCIAL JURIDICA - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2017 | 2811.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. ASSIT. SOCIAL E JURIDICA - BF- (CONTRATOS) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/07/2017 | 12915.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/07/2017 | 1030.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/07/2017 | 3250.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA NPY-1723/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM SAÍDA ÀS 05:00 HORAS DA TARDE DA CIDADE DE ARARUNA À CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00029/2017 DE 08 MAIO À 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/07/2017 | 3000.00 | 00027400682806 | JOSINALDO BATISTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VW/GOL 16 V COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOH-0259/PB FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00031/2017 DE 08 MAIO À 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/07/2017 | 3862.80 | 00070672572478 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA CXA-3350/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL COQUEIRAL, PERFAZENDO O TRAJETO DE 74 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00025/2017 DE 08 DE MAIO À 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/07/2017 | 4906.80 | 00012784021440 | SILVANA AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA CYN-1960/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURALFAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM, PERFAZENDO O TRAJETO DE 94 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00023/2017, DE 08 DE MAIO Á 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/07/2017 | 4593.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR O TRANSPORTE NO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MYD-2224/PB, DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL ASCENTAMENTO CARNAÚBA,PERFAZENDO O TRAJETO DE 88 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00024/2017 DE 08 DE MAIO À 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/07/2017 | 937.00 | 00008853254432 | JOSENALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N° MYX 8448 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/07/2017 | 3000.00 | 00002199276422 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AUTOMÓVEL VW/GOL 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOV-8033/PB, FICANDO À DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00030/2017 DE 06 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000931 | 04/07/2017 | 12121.90 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO: MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA: MOC-2322; F-350, PLACA: MNQ-2605; PÁLIO, PLACA: QFB-3780 E ÔNIBUS VW 15-190, PLACA: PFA-8226 , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/07/2017 | 126078.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/07/2017 | 44144.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/07/2017 | 2760.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000944 | 04/07/2017 | 15096.07 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/07/2017 | 80.00 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 NA SUB-SEDE DO CFC, LOCALIZADA NA RUA BASILIO ARAUJO, 776, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/07/2017 | 11131.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/07/2017 | 3027.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/07/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/07/2017 | 3668.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/07/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/07/2017 | 375.83 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/07/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/07/2017 | 25289.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO 4308, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, COM VENCIMENTO PARA 31/07/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/07/2017 | 2592.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO 4308, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, COM VENCIMENTO PARA 31/07/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/07/2017 | 8937.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/07/2017 | 9473.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/07/2017 | 39919.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000927 | 04/07/2017 | 36120.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TABLADO, PALCO, DISCIPLINADORES E DECORAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00073/2017, ASSIADO EM 20 DE JUNHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000928 | 04/07/2017 | 28320.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA: TENDAS, PALCO E CAMARIM COM INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA SERRA DE 2017 - ARARUNA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000930 | 04/07/2017 | 3279.84 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO PIPA INTERNACIONAL/440 P7 6X4 DE PLACA OGC-9447, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/07/2017 | 6576.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0000942 | 04/07/2017 | 31070.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOC. DE 04 DIARIAS DE EQUIP DE SONORIZAÇÃO TIPO VI E 03 DIARIAS SOM TIPO III, E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO SÃO JOÃO NA SERRA E SÃO PEDRO DE ARARUNA/2017, NOS DIAS 23, 24, 25 E 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0012/2017, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 08-006/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0000943 | 04/07/2017 | 3600.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOC. DE 04 DIARIAS DE GRUPO GERADOR 180KVA PARA O EVENTO SÃO JOÃO NA SERRA E SÃO PEDRO DE ARARUNA/2017, NOS DIAS 23, 24, 25 E 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 00011/2017, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02-002/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000932 | 04/07/2017 | 7042.77 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO: KOMBI, PLACA: NPT-8923- ; FIAT MOBI, PLACAS: QFZ-2037, QFZ-2057 E QFZ-2027, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/07/2017 | 105.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CAGEPA REFERENTE AMO MÊS DE JUNHO/17, DO PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO V DE LUNA, S/N, CENTRO - ARARUNA/PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/07/2017 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA REFERENTE AMO MÊS DE JUNHO/17, DO PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO V DE LUNA, S/N, CENTRO - ARARUNA/PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0000951 | 06/07/2017 | 32500.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO VICENTE NERY, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 00079/2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00016-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/07/2017 | 2297.39 | 00058630899468 | JOSEFA GILVANDA MORERIAR PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL Á SRª JOSEFA GILVANDA MOREIRA PONTES (VIUVA) EM FACE DO SR JOSÉ MILTON PONTES DA ROCHA (FALECIDO) EM 12/04/17, SERVIDOR PÚBLICO, PORTADOR DA MATRICULA DE Nº134, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/07/2017 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/07/2017 | 4810.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001202-78.2013.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/07/2017 | 2395.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª VALBERTINA CANDIDO PEREIRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000223-87.2011.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/07/2017 | 1049.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ( BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS), REFERENTE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/07/2017 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SRª ALCIONE SOARES MOREIRA, GEREGENTE PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA " DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE ACONTECEU NO DIA 06 DE JULHO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/07/2017 | 20.00 | 00075313294415 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SRª EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO, PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/07/2017 | 20.00 | 00067548156472 | EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SRª EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA, PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/07/2017 | 20.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SR. GIOMAR DA COSTA BARROS, PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/07/2017 | 20.00 | 00001265147477 | JOSENILDO MOUZINHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SR. JOSENILDO MOUZINHO DE LIMA, PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA '' DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/07/2017 | 534.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO SR VITAL DA COSTA ARAUJO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001202-78.2013.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/07/2017 | 3542.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO SRª JOSE BEZERRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000827-14.2012.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/07/2017 | 932.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª CREUSA ROSA TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000513-91.2016.5.13.0010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/07/2017 | 4183.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE LIMA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000343-22.2016.5.13.0010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/07/2017 | 4909.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª MARIA LUCIA DAS NEVES SOUZA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000867-19.2016.5.13.0010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/07/2017 | 8636.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª VERA LUCIA MORAIS DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO DE Nº 0131032-91.2015.5.13.0010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/07/2017 | 4693.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª ADRIANA BARBOSA TORQUATO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000287-86.2016.5.13.0010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/07/2017 | 1382.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000663-72.2016.5.13.0010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/07/2017 | 327.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª MARIA DE FATIMA BATISTA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0130067-16.2015.5.13.0010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/07/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/07/2017 | 6216.85 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO EM FAVOR DA UNIÃO-GOVERNO FEDERAL, CONF. TRANSF./DEBITO ENTRE NA CONTA C/C 0017691-4 - AG. 0038 - CEF/BANANEIRAS, CONVENIO OGU - PAVIMENTAÇÃO RUAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/07/2017 | 6835.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/07/2017 | 4115.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/07/2017 | 27881.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC 60, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/07/2017 | 8.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000973 | 10/07/2017 | 10240.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SENDO: 20 (VINTE) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA 5X5, 05 (CINCO) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA 6X6, 01 (UM) PALCO 16X10, E 01 (UM) CAMARIM 5X5, COM INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO ALUZIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017 DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172017 | 0000974 | 10/07/2017 | 4000.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA SEGUINTE ATRAÇÃO: HELIO PEREIRA DE LIMA (HELIO DOS TECLADOS) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORMECONTRATO DE Nº 00080-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000976 | 11/07/2017 | 11610.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/07/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000977 | 11/07/2017 | 19805.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/07/2017 | 720.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/07/2017 | 973.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/07/2017 | 863.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/07/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRª MARIA AZEVEDO LUDGERIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00001375-05.2013.8.15.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/07/2017 | 1327.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO SR ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00001375-05.2013.8.15.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/07/2017 | 1078.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 4º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000975 | 11/07/2017 | 1482.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/07/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. MÊS DE JUNHO DE 2017, CONTRATO DENº 01/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/07/2017 | 233.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/07/2017 | 165.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/07/2017 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ALCIONE SOARES MOREIRA, COORDENADORA MUNICIPAL DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/07/2017 | 20.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA LEDA MARA TAVARES DE ABREU, COORDENADORA DE PROGRAMAS, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017,NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000994 | 13/07/2017 | 5984.71 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA COXAO DURO E CARNE BOVINA MUSCULO, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000995 | 13/07/2017 | 19509.26 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MUSCULO, CARNE BOVINA COXAO DURO E CARNE BOVINA PATINHO PECA INTEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000996 | 13/07/2017 | 12500.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001003 | 13/07/2017 | 5209.66 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001004 | 13/07/2017 | 10009.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001005 | 13/07/2017 | 25496.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001006 | 13/07/2017 | 22305.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/07/2017 | 248262.12 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO EM FAVOR DA UNIÃO-GOVERNO FEDERAL, CONF. TRANSF./DEBITO ENTRE NA CONTA C/C 0017688-4 - AG. 0038 - CEF/BANANEIRAS, CONVENIO OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/07/2017 | 605.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/07/2017 | 294.31 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000997 | 13/07/2017 | 200.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000998 | 13/07/2017 | 2273.80 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MUSCULO E CARNE BOVINA COXAO DURO, DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000999 | 13/07/2017 | 1978.75 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MUSCULO E CARNE BOVINA COXAO DURO, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001000 | 13/07/2017 | 500.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001001 | 13/07/2017 | 3578.68 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001002 | 13/07/2017 | 2854.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001007 | 13/07/2017 | 10948.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 0062/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001019 | 24/07/2017 | 3465.00 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS/MICROONIBU, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DE PLACA OEU-6144/PB, PARA A REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DE ARARUNA E DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO ADM Nº 30/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/07/2017 | 120.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR RICADO HENRIQUE MACEDO CAMARA, GERENTE DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ NO CEARÁ, NO PERIODO DE 21 Á 23 DE JULHO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR INFORMAÇÕES E MODELOS DE PRATICAS DE VÔO LIVRE E OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, QUE POSSAS SER IMPANTADAS NA NOSSA REGIÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/07/2017 | 160.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE TURISMO SR. EDVALDO DA COSTA, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ NO CEARÁ, NO PERIODO DE 21 Á 23 DE JULHO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR INFORMAÇÕES E MODELOS DE PRATICAS DE VÔO LIVRE E OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, QUE POSSAS SER IMPANTADAS NA NOSSA REGIÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001012 | 24/07/2017 | 14520.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 20 SANITARIOS QUIMICOS MODELO STAND E 02 SANITARIOS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO 2017 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017 E A LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, ESTINADO A FESTA DE SÃO PEDRO 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001013 | 24/07/2017 | 1800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS MODELO STAND NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001014 | 24/07/2017 | 8945.95 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO: TRATOR, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO, TODOS VINCULADOS A SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001016 | 24/07/2017 | 8584.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO: ENCHEIDEIRA, TRATOR ESTEIRA E PATROL, TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/07/2017 | 750.00 | 00054963257491 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 PIPAS DE ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/07/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 13/08/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/07/2017 | 7480.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 332554-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/07/2017 | 55206.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 332554-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001008 | 24/07/2017 | 5610.00 | 00008853254432 | JOSENALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA N° MYX 8448 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PRAZO DE VIGENCIA ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 61/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001009 | 24/07/2017 | 5610.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA 150 TITAN, PLACA NQA-2241/PB, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00051/2017, COM VIGENCIA ATÉ O FINAL DO EXERCIO FINANCEIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001017 | 24/07/2017 | 14352.02 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS F-350, ONIBUS E MICRO ONIBUS, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/07/2017 | 20745.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3703), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 25/07/17, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/07/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 15/08/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/07/2017 | 1224.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/07/2017 | 23888.43 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/07/2017 | 147.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/07/2017 | 109.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DA CID - CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/07/2017 | 36.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA REFERENTE AMO MÊS DE JULHO/17, DO PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO V DE LUNA, S/N, CENTRO - ARARUNA/PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/07/2017 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA REFERENTE AMO MÊS DE JULHO/17, DO PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO V DE LUNA, S/N, CENTRO - ARARUNA/PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PESADO PATROL 120K, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/07/2017 | 6720.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ NO EVENTO DE CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO COLEGIO JOÃO ALVES TORRES, NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/07/2017 | 1581.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO SREDMUNDO FELIPE RIBEIRO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001096-53.2012.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/07/2017 | 158.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO SR ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001096-53.2012.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/07/2017 | 1838.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO LIMA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001370-17.2012.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/07/2017 | 83801.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/07/2017 | 22419.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. ADM. PLAN. FINANCAS E RECEITA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/07/2017 | 20308.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. ADM. PLAN. FINANCAS E RECEITA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/07/2017 | 7437.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/07/2017 | 27598.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO)REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/07/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/07/2017 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/07/2017 | 24137.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 60% - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/07/2017 | 12550.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - CRECHE - EFETIVO - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2017 | 34712.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2017 | 1129.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS - REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/07/2017 | 10665.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/07/2017 | 2017.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 60% - SALARIO MATERNIDADE - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/07/2017 | 111542.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 40% - EFETIVO - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2017 | 1920.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 40% - SALARIO MATERNIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/07/2017 | 56275.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 40% - CONTRATOS- REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/07/2017 | 137797.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 60% - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/07/2017 | 384749.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB 60% - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/07/2017 | 2811.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. ASSIST. SOC. E JURIDICA - BF - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2017 | 4374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - BF- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/07/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CREAS- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/07/2017 | 4216.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- EXCEP. INT. PUBLICO - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/07/2017 | 6865.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/07/2017 | 4874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CRAS- CONTRATO - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/07/2017 | 4311.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CREAS- CONTRATOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/07/2017 | 20779.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- CONTRATOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/07/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CREAS- EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/07/2017 | 5007.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/07/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CRAS- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2017 | 3017.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/07/2017 | 8246.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/07/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/07/2017 | 2855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/07/2017 | 8185.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. ADM. PLAN. FINANCAS E RECEITA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - CONTRATADOS- REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/07/2017 | 20696.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/07/2017 | 133218.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/07/2017 | 1398.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS - SALARIO MATERNIDADE- REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/07/2017 | 10259.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/08/2017 | 1645.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/08/2017 | 3349.50 | 00006354529442 | MARIA ROSILDA DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PLACA CSZ-3329/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURALGUARIBAS, PERFAZENDO O TRAJETO DE 66 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00026/2017, DE 08 DE MAIO À 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/08/2017 | 3654.00 | 00075313120425 | FRANCISCO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA MXJ-9431/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL VARELO E SÃO JOSÉ, PERFAZENDO O TRAJETO DE 72 KM/DIA, CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 00021/2017 DE 08 DE MAIO À 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/08/2017 | 4639.00 | 00002638094471 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA LBP-4021/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL CALABOUÇO, PERFAZENDO O TRAJETO DE 92 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00022/2017, DE 08 DE MAIO À 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/08/2017 | 4060.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: PAS/MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE PLACA: CKZ-7221/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE NO SEGUINTE TRAJETO: COMUNIDADE RURAL NOVA CARNAUBA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE 88 KM DIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00028/2017 A CONTAR DE 08 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/08/2017 | 3500.00 | 23911940000138 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, CUJO OBJETIVO É ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/08/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001080 | 02/08/2017 | 32248.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: PAS/MICRO ONIBUS COM CAP. PARA 12 PAS., PLACA: CKZ-7221/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE NO SEGUINTE TRAJETO: COMUNIDADE RURAL NOVA CARNAUBA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE 88 KM DIA, CONFORME CONTRATO ADM Nº 00048/2017, VIGENCIA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONF PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001081 | 02/08/2017 | 37085.20 | 00002638094471 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA LBP-4021/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL CALABOUÇO, PERFAZENDO O TRAJETO DE 92 KM/DIA, CONTRATO ADM Nº 00059/2017, COM VIGENCIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001082 | 02/08/2017 | 29023.20 | 00075313120425 | FRANCISCO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA MXJ-9431/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL VARELO E SÃO JOSÉ, PERFAZENDO O TRAJETO DE 72KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00060/2017, COM VIGENCIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001083 | 02/08/2017 | 27813.90 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: VAN COM CAPACIDADE PARA TRANSP DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO SEGUINTE TRAJETO: COMUNIDADE RURAL CACIMBA DO GADO E SITIO BERNARDO, PERFAZENDO O TRAJETO COM UM TOTAL DE 69 KM DIA, CONFORME CONTRATO ADM DE Nº 00055/2017, COM VIGENCIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001084 | 02/08/2017 | 30035.12 | 00070672572478 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA CXA-3350/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL COQUEIRAL, PERFAZENDO O TRAJETO DE 74 KM/DIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00058/2017 COM VIGENCIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001085 | 02/08/2017 | 37891.40 | 00012784021440 | SILVANA AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA CYN-1960/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM, PERFAZENDO O TRAJETO DE 94 KM/DIA, CONTRATO ADM Nº 00047/2017, COM VIGENCIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. CONF PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001086 | 02/08/2017 | 26604.60 | 00006354529442 | MARIA ROSILDA DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PLACA CSZ-3329/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PELOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL GUARIBAS, PERFAZENDO O TRAJETO DE 66 KM/DIA, CONTRATO ADM Nº 00056/2017,COM VIGENCIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001087 | 02/08/2017 | 18600.00 | 00027400682806 | JOSINALDO BATISTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VW/GOL 16 V COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOH-0259/PB FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00052/2017 COM VIGENCIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001088 | 02/08/2017 | 19500.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB PLACA NPY-1723/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM SAÍDA ÀS 05:00 HORAS DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DA CIDADE DE ARARUNA À CAMPINA GRANDE EVICE VERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00046/2017 COM VIGENCIA ATE FINAL DO EXERCICO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001089 | 02/08/2017 | 12300.00 | 00000684156806 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SEGUNDA A SEXTA EM HORARIO DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 00054/2017 COM VIGENCIA ATÉ O FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001090 | 02/08/2017 | 32248.00 | 00032967060895 | PAULO SERGIO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM CAP PARA 16 PAS, TRANSP DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, EDUCAÇÃO INFANTIL E FUND. DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO: SERRA VERDE NO TURNO DA TARDE E ANAFÊ, CANTINHO E MACAPÁ NO TURNO DA NOITE, DESTINO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE ARARUNA E VICE VERSA, COM UM TOTAL DE 80 KM/DIA, CONTRATO Nº 49/2017 COM VIGENCIA ATÉ O FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001091 | 02/08/2017 | 22170.50 | 00006327986455 | LEONARDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM CAP PARA 16 PAS, TRANSP DE ESTUDANTES DA EDU. INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TRAJETO: SITIO CAMUCA, ESTRADA GRANDE E GUARIBAS ÀS ESCOLAS 31 DE MARÇO E ESCOLA LUIS TARGINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VICE VERSA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, COM UM TOTAL DE 50 KM/DIA, CONTRATO Nº 50/2017 COM VIGENCIA ATÉ O FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/08/2017 | 125327.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/08/2017 | 45062.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/08/2017 | 2761.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/08/2017 | 15914.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/08/2017 | 160.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMIISTRAÇÃO FABIO VERIATO DA CAMARA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS, DOS DIAS 02 À 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/08/2017 | 9519.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/08/2017 | 160.00 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS, DOS DIAS 02 À 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/08/2017 | 11131.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/08/2017 | 38934.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/08/2017 | 6576.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 07-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/08/2017 | 1500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GIRANDOLA DE FOGOS, UTILIZADA NO SÃO JOÃO DA SERRA 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/08/2017 | 900.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL FEDERAL, NOS PROXIMOS DIAS 08, 09 E 10, COM A FINALIDADE DE VISITA AOS MINISTERIOS DA SAÚDE, TURISNO E AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE CUMPRIR AGENDA EM DEMAIS AUTARQUIAS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/08/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/08/2017 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA COM DESTINO A GUARABIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/08/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/08/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/08/2017 | 124.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, VENCIMENTO EM 20/07/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/08/2017 | 37.50 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, VENCIMENTO EM 24/07/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/08/2017 | 122.77 | 00003348244439 | VERA LUCIA FRANCISCA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA A SRª VERA LUCIA FRANCISCA DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE ENERGIA QUE CONSTAM COM PAGAMENTOS EM ABERTO, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. MÊS DE JULHO DE 2017, CONTRATO DENº 01/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/08/2017 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DP CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA " DE OLHO NA PROVA BRASIL" PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, COM O OBJETIVO DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, NA SEDE FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/08/2017 | 20.00 | 00075313294415 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA " DE OLHO NA PROVA BRASIL" PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, COM O OBJETIVO DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, NA SEDE FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/08/2017 | 20.00 | 00067548156472 | EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORAEDVANIA DA SILVA SANTOS COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA " DE OLHO NA PROVA BRASIL" PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, COM O OBJETIVO DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, NA SEDE FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/08/2017 | 20.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR GIOMAR DA COSTA BARROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA " DE OLHO NA PROVA BRASIL" PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, COM O OBJETIVO DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, NA SEDE FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/08/2017 | 3888.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SRA FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001319-40.2011.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/08/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 28/08/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001118 | 08/08/2017 | 7100.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOC. DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E GERADORES, UTILIZADO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARUNA NO DIA 10/07/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0011/2017 E 0012/2017 E CONTRATOS DE Nº 068/2017 E Nº 069/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/08/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001128 | 09/08/2017 | 10463.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/08/2017 | 5000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/08/2017 | 12000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/08/2017 | 3190.00 | 00006327986455 | LEONARDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM CAP PARA 16 PAS, TRANSP DE ESTUDANTES DA EDU. INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TRAJETO: SITIO CAMUCA, ESTRADA GRANDE E GUARIBAS ÀS ESCOLAS 31 DE MARÇO E ESCOLA LUIS TARGINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VICE VERSA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, COM UM TOTAL DE 50 KM/DIA, CONTRATO Nº 49/2017 REF. A MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001124 | 09/08/2017 | 35472.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR O TRANSPORTE NO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MYD-2224/PB, DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL ASCENTAMENTO CARNAÚBA, PERFAZENDO O TRAJETO DE 88 KM/DIA, CONTRATO Nº 00057/2017 COM VIGENCIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/08/2017 | 5104.00 | 00032967060895 | PAULO SERGIO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM CAP PARA 16 PAS, TRANSP DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, EDUCAÇÃO INFANTIL E FUND. DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, TRAJETO: SERRA VERDE NO TURNO DA TARDE E ANAFÊ, CANTINHO E MACAPÁ NO TURNO DA NOITE, DESTINO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE ARARUNA E VICE VERSA, COM UM TOTAL DE 80 KM/DIA, CONTRATO ADM Nº 48/2017, REF A MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001127 | 09/08/2017 | 526.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/08/2017 | 6313.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICA NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/08/2017 | 0.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICA NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/08/2017 | 55206.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/08/2017 | 7480.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/08/2017 | 1078.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 5º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/08/2017 | 442.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/08/2017 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/08/2017 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/08/2017 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/08/2017 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, SEC. DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/08/2017 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA ALCIONE SOARES MOREIRA (GERENTE PEDAGÓGICA), PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO (TERÇA FEIRA) DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/08/2017 | 60.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA LEDA MARIA TAVARES DE ABREU, (COORDENADORA DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS), PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE AGOSTO DE2017, ONDE SERA O LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/08/2017 | 200.00 | 00070104006447 | MONIQUELE DA SILVA NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MONIQUELE DA SILVA NASCIMENTO FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE RECIFE ONDE A MESMA TEM UMA CONSULTA MARCADA NO DIA 15/08/2017 NO HOSPITAL HEMOPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/08/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS FUTURAS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14, 16, 17 E 18/08 DE 2017, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/08/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS FUTURAS, DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14, 16 E 18 DE AGOSTO E GUARABIRA DIA 19/08/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/08/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS FUTURAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 14/08, 16/08; 17/08 E 18/08, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/08/2017 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS FUTURAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NOS DIAS 15/08, 17/08 E JOÃO PESSOA DIA 16/08 E 18/08, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001159 | 16/08/2017 | 12477.35 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001156 | 16/08/2017 | 8758.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/08/2017 | 145.99 | 00008304516411 | JESSICA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA A SRª JESSICA GOMES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE ENERGIA QUE CONSTAM COM PAGAMENTOS EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001157 | 16/08/2017 | 433.24 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CIDADANIA MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001151 | 16/08/2017 | 900.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001152 | 16/08/2017 | 6365.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARUNA -PB, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001154 | 16/08/2017 | 2744.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DE ARARUNA -PB, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001158 | 16/08/2017 | 7218.90 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001160 | 16/08/2017 | 18300.00 | 00002199276422 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AUTOMÓVEL VW/GOL 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOV-8033/PB, FICANDO À DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 53/2017 COM VIGENCIA ATE O FIM DO EXERCICO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001147 | 16/08/2017 | 7860.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001148 | 16/08/2017 | 119.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/08/2017 | 270.40 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001153 | 16/08/2017 | 5806.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001155 | 16/08/2017 | 1291.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001162 | 17/08/2017 | 13614.44 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152017 | 0001167 | 17/08/2017 | 39600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 85/2017, COM VIGENCIA DE 14/07/2017 A 13/07/ 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/08/2017 | 4500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/08/2017 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/08/2017 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/08/2017 | 0.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/08/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, 125, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/08/2017 | 320.00 | 00007047704744 | FRANCISCA SHEILA ALVES FEITOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª FRANCISCA SHEILA ALVES FEITOSA MOURA, PARA CUSTEIO DA COMPRA DE 1.000 (HUM MIL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/08/2017 | 38.91 | 00000837848458 | FRANCISCO MOUSINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO MOUSINHO DE PONTES, PARA CUSTEIO DO PAGAMENTO DE 01 CONTA DE ENERGIA QUE CONSTA EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/08/2017 | 226.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001171 | 18/08/2017 | 3560.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE PORTAL E 140 MTS DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA ATENDER O EVENTO JEEP CROSS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017, CONTRATO Nº 074/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/08/2017 | 60.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A IDA DO GERENTE DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS, SR IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS, À CIDADE DE PARNAMIRIN-RN, NO DIA 17/08/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 28/08/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/08/2017 | 150.00 | 00060490390110 | JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE UM AUXILIO MORADIA AO SR JOSE FRANCISCOALVES DA COSTA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE O MESMO RESIDE, LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/08/2017 | 600.00 | 00007911741409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE UM AUXILIO MORADIA A SRª MARIA APARECIDA RIBEIRO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE A MESMA RESIDE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, Nº 12, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/08/2017 | 1089.00 | 00095345116415 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/08/2017 | 1658.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICA NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/08/2017 | 23944.84 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0001188 | 22/08/2017 | 2044.26 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOÃO PESSOA, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, O QUAL VISITOU MINISTERIOS NA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL EM BUSCA DE RECURSOS PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONVENIOS E PROJETOS. CONTRATO Nº 81/2017,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001181 | 22/08/2017 | 14847.23 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS F-350, ONIBUS E MICRO ONIBUS, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/08/2017 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, SEC. DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/08/2017 | 500.00 | 00010849885426 | LAICE SILVESTRE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, COM SAIDA DE ARARUNA-PB E DESTINO SANTA CATARINA-, PARA A SRA. LAICE SILVESTRE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/08/2017 | 500.00 | 00012165950465 | ANDREA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, COM SAIDA DE ARARUNA-PB, COM DESTINO SANTA CATARINA, PARA A SRA.ANDREA PESSOA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001180 | 22/08/2017 | 3648.16 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PIPA MNC-5034, ENCHEDEIRA, TRATOR-ESTEIRA E PATROL, TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/08/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21, 23 E 24/05/2017 E GUARABIRA DIA 25/08/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/08/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 21, 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/08/2017 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A GUARABIRA NOS DIAS 22 E 26 AGOSTO E JOÃO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/08/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 21, 23, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/08/2017 | 810.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGENS DE CARROS REALIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001179 | 22/08/2017 | 4979.57 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATO DE TURISMO E DESEENV. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001189 | 22/08/2017 | 1080.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 SANITARIOS QUIMICOS MODELO STAND NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017, DESTINADO AO EVENTO JEEP CROSS 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001193 | 23/08/2017 | 1894.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 24/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001196 | 23/08/2017 | 749.75 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: FILE DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA COXAO DURO, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001197 | 23/08/2017 | 1425.53 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: FILE DE PEITO DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXAO DURO E CARNE DE SOL, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001198 | 23/08/2017 | 450.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO:CARNE DE CHARQUE, DESTINADA A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001199 | 23/08/2017 | 39000.00 | 00058629181400 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO, ANO MODELO 2009, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSP. DE 05 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010-2017 E CONTRATO Nº 00029-2017 A CONTAR DE 02-05-2017 A 01-05-2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001200 | 23/08/2017 | 500.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADA AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001192 | 23/08/2017 | 56083.82 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO CALCAÇÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA NA COMUNIDADE BALANÇO-ARARUNA-PB EM CONFORMIDADE CO O CONTRATO 0013/2011, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB E CONTRATO DE REPASSE OGU N° 0279789-14/CAIXA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001194 | 23/08/2017 | 3964.81 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 24/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001195 | 23/08/2017 | 835.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 24/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001201 | 23/08/2017 | 20426.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO E FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001202 | 23/08/2017 | 4912.70 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA COXAO DURO, CARNE DE SOL E CARNE BOVINA MUSCULO, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001203 | 23/08/2017 | 6125.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001204 | 24/08/2017 | 584845.45 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME OBJETO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001-2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU:0282.915-06/2008-MINISTERIO DO ESPORTE/PROGRAMA/AÇÃO: NUC.ESP.REC/LAZER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00362010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001207 | 24/08/2017 | 15801.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONTRATO N 24/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001208 | 24/08/2017 | 36013.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO Nº 24/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001210 | 24/08/2017 | 29626.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTISTAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONTRATO Nº 70/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/08/2017 | 3120.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COPIADORAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001205 | 24/08/2017 | 3805.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001206 | 24/08/2017 | 3502.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001211 | 24/08/2017 | 18083.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/08/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28, 29 E 31/08/2017 E GUARABIRA DIA 01/09/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/08/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29, 30 E 31/08/2017 E 01/09/2017, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/08/2017 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A GUARABIRA NOS DIAS 28 E 29/08/2017 E JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31/08/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/08/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30/08 E 01/09/17, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/08/2017 | 278.56 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/08/2017 | 134.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, VENCIMENTO EM 20/08/17, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/08/2017 | 180.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF A COMPETENCIA 06-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/08/2017 | 570.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF A COMPETENCIA 05-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/08/2017 | 649.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF. A COMPETENCIA DE 04/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/08/2017 | 600.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA REF A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A JOÃO PESSOA NO DIA 30/08/17 E 02 (DUAS) DIARIAS REF. A IDA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 31/08 E 01/09, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS JUNTO A CLP (CENTRO DE LIDERANCAS PUBLICAS) CUJO O OBJETIVO E PREPARAR OS PREFEITOS PARA TOMADAS DE DECISÕES, AUXILIANDO NA CRIAÇÃO E DES. DE NA CONSTRUÇÃO DE RESULTADOS PARA A SOCIEDADE, PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/08/2017 | 1194.15 | 00075244012487 | FRANCISCA ZULMIRA AMDRE MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA FRANCISCA ZULMIRA ANDRE MARQUES, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001230 | 28/08/2017 | 7985.30 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001231 | 28/08/2017 | 1537.20 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001223 | 28/08/2017 | 160.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FÚNEBRES A ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO ME, REQUERIDO ATRAVÉS DA SRª GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SEU GENITOR SRº JOÃO CARDOSO DA SILVA, EM 27/07/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONTRATO Nº 83/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001224 | 28/08/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FÚNEBRES A HELMAM RAIMUNDO NUNES ME, REQUERIDO ATRAVÉS DA SRª GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SEU GENITOR SRº JOÃO CARDOSO DA SILVA, EM 27/07/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONTRATO Nº 84/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/08/2017 | 55.00 | 00008199938404 | MARIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARIA DE ANDRADE SILVA, PARA CUSTEIO DA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/08/2017 | 3043.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/08/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/08/2017 | 377.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/08/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/08/2017 | 3688.54 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/08/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/08/2017 | 14760.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3703), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 25/08/17, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001229 | 28/08/2017 | 429.50 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AO SERVIÇO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/08/2017 | 600.00 | 27879455000185 | TIMELOG SERVICOS EXPRESS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES SÃO JOÃO NA SERRA 2017, NO PERCURSOS DE CAMPINA GRANDE A ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/08/2017 | 7989.29 | 05305148000239 | VIMASTER IND E COM DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECIAIS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ONDE A MESMA TEM COMO OBJETICO SINALIZAR AS VIAS ASFALTADAS ONDE EXISTA TRAFEGO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/08/2017 | 136.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2017 | 3626.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICA NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2017 | 0.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2017 | 85310.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 31/08/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2017 | 100.00 | 00035730331487 | JOSE DA SILVA DINAMERICO | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSE DA SILVA DINAMERICO, PARA CUSTEIO NA COMPRA DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2017 | 523.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/08/2017 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIDA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2017 | 33.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO IMOVEL LOCADO, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2017 | 9122.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/08/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/08/2017 | 22196.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/08/2017 | 133016.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/08/2017 | 1398.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - BENEF. PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/08/2017 | 10259.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS, EXCEP. INT. PUBLICO- REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 10/09/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/08/2017 | 39608.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/08/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/08/2017 | 2826.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/08/2017 | 6577.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2017 | 7309.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/08/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CRAS- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/08/2017 | 3017.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/08/2017 | 359.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: QFZ-2037, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/08/2017 | 492.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: QFZ-2057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/08/2017 | 424.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: QFZ-2027, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2017 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2017 | 24137.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2017 | 1724.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2017 | 13487.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, CHECHE - EFETIVO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/08/2017 | 34712.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/08/2017 | 1129.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40% - BENEF, PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/08/2017 | 522416.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/08/2017 | 10665.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/08/2017 | 4085.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% - BENEF, PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/08/2017 | 106052.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40% - EFETIVO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/08/2017 | 1920.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40% - BENEF, PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/08/2017 | 57212.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40% - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/08/2017 | 125265.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/08/2017 | 2967.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/08/2017 | 44093.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/08/2017 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/08/2017 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2017 | 5153.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- CONTRATOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2017 | 6865.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/08/2017 | 3374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CRAS- CONTRATOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/08/2017 | 4311.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CREAS- CONTRATOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/08/2017 | 20779.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- CONTRATOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/08/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/08/2017 | 4997.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/08/2017 | 2811.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - BF- CONTRATOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/08/2017 | 4374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - BF COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/08/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CREAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/08/2017 | 14482.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/08/2017 | 1099.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2017 | 1.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C ICMS DES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2017 | 22419.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. PLAN. FINANCAS E RECEITA - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2017 | 18460.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. PLAN. FINANCAS E RECEITA - EFETIVO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/08/2017 | 7437.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/08/2017 | 9241.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DE 08/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/08/2017 | 985.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/08/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO 1022652-48/2015 SICONV 816272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/08/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO 0282915-06/2008 SICONV 646978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/08/2017 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO0364848-26/2011 SICONV 757118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2017 | 27598.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO)REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/08/2017 | 11131.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/09/2017 | 250.40 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/09/2017 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA ALCIONE SOARES MOREIRA (GERENTE PEDAGÓGICA), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, O REFERIDO CURSO REALIZAR-SE NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA Nº 338, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/09/2017 | 20.00 | 00075313294415 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, O REFERIDO CURSO REALIZAR-SE NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA Nº 338, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/09/2017 | 20.00 | 00067548156472 | EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, O REFERIDO CURSOREALIZAR-SE NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA Nº 338, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/09/2017 | 20.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SR. GIOMAR DA COSTA BARROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, O REFERIDO CURSO REALIZAR-SENA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA Nº 338, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/09/2017 | 20.00 | 00007264919420 | JAQUELINE POLIANE COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA JAQUELINE POLIANE COSTA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, O REFERIDO CURSO REALIZAR-SE NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA SITUADA NA RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA Nº 338, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/09/2017 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA ALCIONE SOARES MOREIRA (GERENTE PEDAGÓGICA), PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULARA, REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/09/2017 | 60.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA LEDA MARA TAVARES DE ABREU, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULARA, REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001309 | 05/09/2017 | 6285.81 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PALIO, PLACA: QFB-3780; F-350, PLACA: MNQ-2605 E ONIBUS VW 15-190, PLACA: OFA-8226, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/09/2017 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, SEC. DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA''IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR'' NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001310 | 05/09/2017 | 1712.64 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: GOL, PLACA: MNX-5569 E PIPA 440 P7 6X4, PLACA: OGC-9447, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/09/2017 | 214.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LINHA DE Nº 3373-1842, VENCIMENTO EM 10/09/17, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/09/2017 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001318 | 06/09/2017 | 4041.74 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: MOBI, PLACA: QFZ-2037 E QFZ-2057; DUCATO, PLACA: NPT-3215, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/09/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/09/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 06 E 08/09 E GUARABIRA DIA 09/09/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/09/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/09/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/09/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/09/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/09/2017 | 40.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 06, 07, 08 E 09/09/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/09/2017 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 06 E 08/09/2017 E GUARABIRA DIA 05 E 07/09/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/09/2017 | 1638.81 | 00065885694168 | ELIZABETH DA COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ELIZABETH DA COSTA ROCHA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - PROFESSOR - A CLASSE-A, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/09/2017 | 105.69 | 00005554138454 | LUANA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA A SRª LUANA CANDIDO DE LIMA, PARA PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM COM PAGAMENTOS EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/09/2017 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, 125, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/09/2017 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO DE Nº 01/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/09/2017 | 100.00 | 00008669157454 | VALDICLEIDE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS REFERENTE A 24 A 28 DE JULHO DE 2017 A SRª VALDICLEIDE BATISTA DE ARAUJO,TRABALHADORA DO SETRAS COMO SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ, PARA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO REFERIDO PROGRAMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMAT. O SETOR DE FINANÇAS E RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0001322 | 06/09/2017 | 13980.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA EQUIPAR O PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO ONDE ESTA FUNCIONALDO A SEDE DA UNIDADE DO INSS, CONFORME TERMO DE COPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/09/2017 | 1996.87 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO CARGO ASSESSOR CC-5 À SRª SABRINA FERREIRA DE AVELAR, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/09/2017 | 1750.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORES DO MERCADO PUBLICO CULTURAL, INSS, ALMOXARIFADO, CREAS E SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME COTAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/09/2017 | 4570.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/09/2017 | 1.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/09/2017 | 55206.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/09/2017 | 7480.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/09/2017 | 8000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTAÇÃO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001339 | 12/09/2017 | 12517.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001340 | 12/09/2017 | 27447.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/09/2017 | 140.81 | 00000170581470 | IVONEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA A SRª IVONEIDE LIMA DA SILVA, PARA PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE ENERGISA E CAGEPA QUE CONSTAM COM PAGAMENTOS EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/09/2017 | 55.00 | 00003345795469 | MARI FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA A SRª MARIA FERNANDES DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE 01(UM) BOTIJAO DE GÁS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001338 | 12/09/2017 | 12517.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001341 | 12/09/2017 | 39709.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001342 | 13/09/2017 | 2090.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE SONORIZAÇÃO TIPO 3, UTILIZADO NO EVENTO MISSA DA BOA VISTA, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0012/2017 E CONTRATOS DE Nº 069/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001343 | 13/09/2017 | 11400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE DE SONORIZAÇÃO TIPO I, UTILIZADO EM EVENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0012/2017 E CONTRATOS DE Nº 069/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/09/2017 | 1050.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA LIMPEZA DO ABATEDOURO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$: 35,00 A DIARIA, TOTALIZANDO R$: 1.050,00 REAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/09/2017 | 1400.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA LIMPEZA DO ABATEDOURO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$: 35,00 A DIARIA, TOTALIZANDO R$: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001346 | 15/09/2017 | 10222.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/09/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/09/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/09/2017 | 50.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/09/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/09/2017 | 240.00 | 00069621454468 | EVERALDO TARGINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR EVERALDO TARGINO DE ANDRADE, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARAME ELEFANTE E 04 (QUATRO) KG DE GRAMPO, POR SE TRATAR DE UM AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME ORÇAMENTO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/09/2017 | 183.14 | 00005115448475 | MARINEIDE MARCULINO SOUTO | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª MARINEIDE MARCULINO SOUTO, PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) FATURAS DA CAGEPA DE 01 (UM) ENERGISA QUE CONSTAM COM SEUS PAGAMENTOS EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2017 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/09/2017 | 10640.91 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2016, EM FAVOR DO SENHOR ROBERTO DE LIMA RIBEIRO, EMPENHADAS E LIQUIDADAS NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME EMPENHOS DE Nº 3567, 3568 E 3569, REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/09/2017 | 1062.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/09/2017 | 23996.81 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2017 | 0.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 25009-0 DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/09/2017 | 216.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/09/2017 | 144.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, VENCIMENTO EM 20/09/17, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001358 | 21/09/2017 | 14310.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001357 | 21/09/2017 | 4200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/09/2017 | 332.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA: NPT-3215, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/09/2017 | 506.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA: NPT-8923, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/09/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA: OGG-9447, VINCULADO SECRETARIA DE TURIMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/09/2017 | 800.00 | 00008061853418 | WANDSON GLAUCIO FALCÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. WANDSON GLAUCIO FALCÃO DE LIMA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NO MUNICIPIO DE ARARUNA, ONDE DESENVOLVEU ATIVIDADES NA SILALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPIA GRANDE (STTP), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/09/2017 | 1400.00 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS EM FAVOR DO SR. ALISSON DE ALMEIDA MELO PARA CUSTEIO DE DESPESAS NO MUNICIPIO DE ARARUNA, ONDE DESENVOLVEU ATIVIDADES NA SILALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPIA GRANDE (STTP), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/09/2017 | 1400.00 | 00009507102450 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS EM FAVOR DO SR. WESLEY BERNARDINO PEREIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NO MUNICIPIO DE ARARUNA, ONDE DESENVOLVEU ATIVIDADES NA SILALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPIA GRANDE (STTP), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001367 | 22/09/2017 | 1280.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 16 (DEZESSEIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001370 | 22/09/2017 | 2902.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 41 (QUARENTA E UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001368 | 22/09/2017 | 448.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001371 | 22/09/2017 | 818.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 08 (OITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/09/2017 | 500.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO ESTALADO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001369 | 22/09/2017 | 215.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001372 | 22/09/2017 | 538.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/09/2017 | 19333.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3703), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 25/09/17, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/09/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, COM VENCIMENTO PARA 15/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/09/2017 | 245.00 | 00071917888449 | JOSE FRANCISCO NOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSE FRANCISCO NOEL DA SILVA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2017 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/09/2017 | 20.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA A SERVIDORA JULIETA DE LOURDES ESTEVÃO LOPES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM O FORUM DE TURISMO DO CURIMATAU/SERIDO PARAIBANO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BARAÚNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/09/2017 | 40.00 | 00005204722416 | RHENNAN KAURY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR RHENNAN KAURY DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR NOVOS CONHECIMENTOSE PROJETOS PARA A INTRODUÇÃO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/09/2017 | 2500.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO SR JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS, PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/09/2017 | 7960.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO A RETIRADA DE LIXO, ENTULHO, ATERRO EM ESTRADA RURAL E FORNECEIMENTO DE AREIA FINA PURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001384 | 26/09/2017 | 4104.85 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001386 | 26/09/2017 | 6618.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ENCHEDEIRA E PATROL, TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/09/2017 | 60.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA, GERENTE DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FORUM DE TURISMO DO CURIMATAU/SERIDO E AVENTURAS NA SERRA, REALIZADA NO DIA 25/09/2017 NA CIDADE DE BARAUNAS-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001387 | 26/09/2017 | 5261.76 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATO DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001382 | 26/09/2017 | 14673.15 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001385 | 26/09/2017 | 19036.45 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS F-350, ONIBUS E MICRO ONIBUS, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001383 | 26/09/2017 | 4477.50 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA DE CIDADANIA, TABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001390 | 27/09/2017 | 59.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/09/2017 | 1078.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 5º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/09/2017 | 138.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/09/2017 | 84655.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO NOVO REFIS, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/09/2017 | 1282.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE ADESÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA - PERT, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001391 | 27/09/2017 | 1922.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/09/2017 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE UM AUXILIO MORADIA AO SR GELSON SOARES DA COSTA NERY, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE O SR FRANCISCO ALVES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001388 | 27/09/2017 | 675.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/09/2017 | 20.00 | 00003306483494 | WAGNER MACEDO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER JOSE MACEDO CARDOSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMACAO PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO CIEC EM GUARABIRA-PB, NO DIA 29/09/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/09/2017 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMACAO PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO CIEC EM GUARABIRA-PB, NO DIA 29/09/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/09/2017 | 20.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMACAO PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO CIEC EM GUARABIRA-PB, NO DIA 29/09/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001407 | 27/09/2017 | 36597.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATO N 24/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001408 | 27/09/2017 | 15046.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONTRATO N 24/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001411 | 27/09/2017 | 6500.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001416 | 27/09/2017 | 19614.10 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA COXAO DURO, CARNE DE SOL E CARNE BOVINA MUSCULO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001417 | 27/09/2017 | 5234.65 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA CONTRA FILE, COXAO DURO, CARNE DE SOL E CARNE BOVINA MUSCULO, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001389 | 27/09/2017 | 10523.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001406 | 27/09/2017 | 3897.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N 62A/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001409 | 27/09/2017 | 4965.36 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001410 | 27/09/2017 | 3566.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001412 | 27/09/2017 | 1909.45 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA COXAO DURO E CARNE BOVINA MUSCULO, DESTINADOS AO SCFV MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001413 | 27/09/2017 | 3807.25 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA COXAO DURO, DESTINADOS AO CENTRO DE VIVENCIA DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001414 | 27/09/2017 | 375.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO CENTRO DE VIVENCIA DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001415 | 27/09/2017 | 500.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO: CARNE DE CHARQUE, DESTINADA AO SCFV MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/09/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25, 27, 27/09 E GUARABIRA DIA 30/09/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/09/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/09/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/09/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/09/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/09/2017 | 60.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A IDA DO GERENTE DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS, SR IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/09/17 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/09/2017 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIDA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/09/2017 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS, EXCEP. INT. PUBLICO- REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/09/2017 | 19233.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/09/2017 | 139456.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/09/2017 | 1864.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - BENEFICIO PREVIDENCIARIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/09/2017 | 10422.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EXCEP. INT. PUBLICO- REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/09/2017 | 40388.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/09/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CRAS- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/09/2017 | 3257.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/09/2017 | 8451.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/09/2017 | 20506.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/09/2017 | 3185.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - EFETIVO- REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/09/2017 | 6848.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/09/2017 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% -COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/09/2017 | 24137.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/09/2017 | 1129.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DE SERVIDOR(A) LOTADA(O) NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/09/2017 | 35212.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (COMISSIONADO), FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/09/2017 | 12550.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER/CRECHE (EFETIVO), FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/09/2017 | 1724.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFIVIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% -CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/09/2017 | 519930.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/09/2017 | 10665.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/09/2017 | 4034.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/09/2017 | 111892.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - (EFETIVO), FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/09/2017 | 1920.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/09/2017 | 57212.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40% - EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/09/2017 | 124579.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/09/2017 | 2761.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/09/2017 | 45669.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - BF- EXC. INT.PUBLICO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/09/2017 | 4374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - BF - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/09/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CREAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/09/2017 | 5153.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- EXC. INT.PUBLICO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/09/2017 | 6865.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/09/2017 | 5424.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CRAS - EXC. INT.PUBLICO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/09/2017 | 4311.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CRAS - EXC. INT.PUBLICO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/09/2017 | 20779.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV - EXC. INT.PUBLICO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CREAS - EFETIVO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/09/2017 | 4997.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/09/2017 | 15031.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/09/2017 | 1099.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/09/2017 | 27598.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/09/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBDISIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/09/2017 | 11131.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 09-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/09/2017 | 24817.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/09/2017 | 19848.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (EFETIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/09/2017 | 9122.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (EXC. INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/09/2017 | 7437.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/09/2017 | 10026.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DE 09/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001465 | 29/09/2017 | 1109.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CONECTORES DE REDES RJ45 E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/09/2017 | 4105.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 25005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/09/2017 | 1.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C ICMS - DESONERAÇÃO DA EXPORTAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/09/2017 | 993.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/09/2017 | 4080.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL FEDERAL, NOS PROXIMOS DIAS DE 02 A 05/10/17, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, COM IDA AOS MINISTERIOS DA INEGRACAO NACIONAL, FNDE, MINISTERIO DA SAÚDE, CIDADES E DO ESPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/10/2017 | 160.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR JOSE IZIDRIO DA FONSECA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL AGRICOLA POR NÃO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/10/2017 | 100.00 | 00097801291468 | CILENE FELIX DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CILENE FELIX DE MOURA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NÃO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/10/2017 | 80.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, 259, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/10/2017 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, 125, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/10/2017 | 300.00 | 00014296737880 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NÃO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/10/2017 | 34.72 | 00071918930449 | ANTONIO SABINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR. ANTONIO SABINO ALVES, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/10/2017 | 4971.31 | 00069621470404 | LUCILA DA SILVA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LUCILA DA SILVA BERNARDO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO CRECHE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/10/2017 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/10/2017 | 20.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR WELLINGTON GOMES SANTOS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001484 | 03/10/2017 | 6170.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AO FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001480 | 03/10/2017 | 2307.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001483 | 03/10/2017 | 9159.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ECOLAS D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001481 | 03/10/2017 | 5223.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001482 | 03/10/2017 | 4298.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/10/2017 | 510.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3703), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 03/10//17, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/10/2017 | 3188.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 1107), CONFORME GUIA ANEXA COM DATA DE VENCIMENTO EM 03/10/17, REFERENTE A MULTA DO PASEP, COMPETENCIA 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/10/2017 | 40.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE O SR. IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAÚJO MORAIS, PARA REPRESENTAR O EXCELENTISSIMO PREFEITO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, EM SOLENIDADE COMEMORATIVA AO 1ª ANIVERSARIO DA 7ª COMPANHIAINDEPENDENTE DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/10/2017 | 40.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SENHOR PROCURADOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR PARA REPRESENTAR O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM SOLENIDADE COMEMORATIVA AO 1º ANIVERSARIO DA 7ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SOLÂNEA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0001500 | 05/10/2017 | 2547.42 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOÃO PESSOA, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO. FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, COM IDA AOS MINISTERIOS DA INTEGRACAO NACIONAL, FNDE, MINISTERIO DA SAÚDE, CIDADES E DO ESPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 81/2017,CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001487 | 05/10/2017 | 9325.89 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001489 | 05/10/2017 | 18826.95 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001490 | 05/10/2017 | 22039.67 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/10/2017 | 1958.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF A COMPETENCIA 08-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001493 | 05/10/2017 | 11372.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONTRATO N 24/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001494 | 05/10/2017 | 4390.75 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COXA E SOBRE COXA E FRANCO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA CONTRA FILE, MUSCULO E COXAO DURO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONTRATO N 22/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001495 | 05/10/2017 | 8405.10 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001496 | 05/10/2017 | 1314.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001497 | 05/10/2017 | 644.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AO SERVIÇO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001498 | 05/10/2017 | 213575.81 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE FINA DA 6ª (SEXTA MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO CALCAÇÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA NA COMUNIDADE BALANÇO-ARARUNA-PB EM CONFORMIDADE CO O CONTRATO 0013/2011, FIRMADO COMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB E CONTRATO DE REPASSE OGU N° 0279789-14/CAIXA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/10/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/10/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/10/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09, 11 E 13/10/17 E GUARABIRA NO DIA 14/10/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/10/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/10/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/10/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/10/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/10/2017 | 60.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR IRAN HERCULES E ARAUJO MORAIS, GERENTE DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/10/2017 | 240.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LINHA DE Nº 3373-1842, VENCIMENTO EM 10/10/17, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/10/2017 | 171.80 | 00000181127490 | ROSINEIDE RODRIGUES VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE QGUA QUE CONSTA EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/10/2017 | 300.00 | 00003338468423 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME ORÇAMENTO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/10/2017 | 282.00 | 00075923971453 | JOSE VITALINO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSE VITALINO MUNIZ, PARA PAGAMENTO DE REISTRO EM CARTORIO CIVIL DE ARARUNA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO JATOBA, LEI MUNICIPAL 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/10/2017 | 660.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, COM VENCIMENTO PARA 26/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001510 | 06/10/2017 | 4400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE DE SONORIZAÇÃO TIPO V, DESTINADO AO EVENTO DO IV INTERODONTO, REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/10/2017 | 700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS, DESTINADO A FAZER O TRASLADO NO TRACHO GUARAIBA A ARARUNA, E VICE-VERSA, DOS INTEGRANTES DO EXERCITO DE CRISTO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO 07 DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/10/2017 | 900.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 06 GRINALDAS DO VELORIO DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA, TRABALHOS - ISABELLA GOMES BELMIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/10/2017 | 930.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/10/2017 | 926.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, REFERENTE A 19/06/17 A 05/07/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/10/2017 | 1200.00 | 07175974000155 | M R COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACO DA REVISTA TRIBUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001520 | 10/10/2017 | 7500.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/10/2017 | 7480.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/10/2017 | 55206.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/10/2017 | 4411.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 25005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/10/2017 | 12.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 250009-0 ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONTRATODE Nº 01/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/10/2017 | 5950.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECREAÇÃO INFANTIL, PARA A FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 12/10/17 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001526 | 10/10/2017 | 16700.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECEIRA NO PROXIMO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/10/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/10/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/10/2017 | 18709.58 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DO PASEP CODIGI REC. 3703, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM DATA DE VENCIMENTO EM 25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/10/2017 | 1054.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS 8111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/10/2017 | 1406.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS 8111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/10/2017 | 600.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE ALUGUEL AO SR GINALDO DOMINGOS DA ROCHA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO A SRª MARIA APARECIDA RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, Nº 12, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00008867248480 | JONATHAN DO VALE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL C13, CAMPEÃO DA CATEGORIA PRINCIPAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/10/2017 | 600.00 | 00005441545410 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL ATLETICO REAL, 2º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/10/2017 | 500.00 | 00000180985418 | FRANCISCO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL UNIAO SERRANO, 3º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/10/2017 | 300.00 | 00008845563448 | LEANDRO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL PENHAROL, 4º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/10/2017 | 200.00 | 00012850254401 | JOSIHELIO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO TIME UNIÃO SERRANO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/10/2017 | 200.00 | 00011704231400 | DENIS DE ANDRADE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017, PERTECENTE AO TIME ATLETICO REAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/10/2017 | 4800.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COORDENACAO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/10/2017 | 200.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EQUIPE DE GANDULAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/10/2017 | 3090.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/10/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/10/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/10/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16, 18 E 20/10/17 E GUARABIRA 21/10/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/10/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/10/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/10/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/10/17 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/10/2017 | 60.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS, GERENTE DE OBRAS E ESTRADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/10/17, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/10/2017 | 500.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OFICINA DE TEATRO E CINEMA, REALIZADA DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA NO DIA 16/10/17, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/10/2017 | 200.00 | 00006697085428 | GILVANETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL DE PALHAÇO, REALIZADA DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/10/2017 | 300.00 | 00013310307816 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL REPENTISTAS, REALIZADA DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA NO DIA 17/10/17, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/10/2017 | 200.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL REPENTISTAS, REALIZADA DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA NO DIA 17/10/17, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/10/2017 | 500.00 | 00007463934403 | JOSE ADAILTO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO FAS (FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA) REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/10/2017 | 1000.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO OFICINA CANVAS, REALIZADA DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/10/2017 | 670.00 | 00000883508435 | JORGE GUILHERME RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL - OFICINA GASTRONOMICA, REALIZADA DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA NO DIA 18/10/17, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/10/2017 | 300.00 | 00005288818410 | TIAGO DA COSTA PORFÍRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL BOI DE REI, REALIZADA DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, NO DIA 21/10/17 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/10/2017 | 350.00 | 00000929408462 | JEFFERSON DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL - OFICINA DE XILOGRAVURA, REALIZADA DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/10/2017 | 7890.00 | 26721906000199 | HISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ESTRUTURA DO EVENTO DESAFIOS DAS SERRAS OFF ROAD EXTREMO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/10/2017 | 2138.18 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO CARGO ASSESSOR CC-5 À SRª SABRINA FERREIRA DE AVELAR, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/10/2017 | 2878.32 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO ADVOGADO VITAL DA COSTA ARAUJO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001262-22.2011.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/10/2017 | 22.68 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001571-43.2011.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/10/2017 | 5227.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/10/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, COM VENCIMENTO PARA 08/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/10/2017 | 206.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EMEPENHOS DO INSS DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DE 09/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/10/2017 | 30718.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E AUXILIAR ASG. LOTADOS SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - (CONTRATOS)- REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/10/2017 | 2500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA SEGUINTE ATRAÇÃO: HELIO PEREIRA DE LIMA (HELIO DOS TECLADOS) PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO EVENTO FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB NO DIA 21/10/17, CONTRATO DE Nº 00095-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/10/2017 | 3000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA SEGUINTE ATRAÇÃO: PEGADA COM ESTILO, PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO EVENTO FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB NO DIA 21/10/17, CONTRATO DE Nº 00096-2017, ORIUNDODO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/10/2017 | 200.00 | 00012230867474 | MARIA THALIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA NO DIA 18/10/17, NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA NO DIA 18/10/17, NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/10/2017 | 300.00 | 00009476812486 | FÁBIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA NO DIA 18/10/17, NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/10/2017 | 1355.89 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 25005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/10/2017 | 24040.05 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/10/2017 | 0.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 250009-0 ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/10/2017 | 140.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/10/2017 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/10/17, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001572 | 23/10/2017 | 1702.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ NO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSAIO DA UFPB - VIRTUAL E A FEIJOADA REALIZADA PARA ATENDER SERVIDORES DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM NO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL EM 07/09/17, LICITAÇÃO Nº 00020/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001573 | 23/10/2017 | 5058.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ NO EVENTO NO EVENTO DO DIA DOS PROFESSOREES, REALIZADO NO RESTAURANTE NEGA JOANA, NO DIA 13/10/17, LICITAÇÃO Nº 00020/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001578 | 23/10/2017 | 16471.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL E DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, F-350, DUCATO E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/10/2017 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE ALUGUEL AO SR GINALDO DOMINGOS DA ROCHA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO A SRª MARIA APARECIDA RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, Nº 12, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/10/2017 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE ALUGUEL AO SR GINALDO DOMINGOS DA ROCHA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO A SRª MARIA APARECIDA RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, Nº 12, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001576 | 23/10/2017 | 3955.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESEENV. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001577 | 23/10/2017 | 4003.15 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ENCHEDEIRA, TRATOR ESTEIRA E PATROL, VINCULADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/10/2017 | 6000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 40 ANDAIMES E 08 ROLDANAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/10/2017 | 20.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 MEIAS DIARIAS DIARIAS AO SERVIDOR WELLINGTON GOMES SANTOS, COM IDA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24/10/17, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/10/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25, 25 E 27 DE OUTUBRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/10/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23, 25, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/10/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001584 | 24/10/2017 | 6640.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SENDO: 01 (UM) PALCO 16X10, E 01 (UM) CAMARIM 5X5, COM INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FAS (FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA) REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001585 | 24/10/2017 | 8068.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001594 | 24/10/2017 | 683.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 8 (OITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETRAI DE CIDADANIA, SCFV, CASA DO IDOSO E FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001597 | 24/10/2017 | 1606.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, FUNDO DE ASSISTENCIA, SCFV E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/10/2017 | 500.50 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/10/2017 | 400.00 | 00002939647429 | MARIA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAIS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/10/2017 | 360.00 | 00003689793424 | MARIA LEITE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS FUNERAIS DO SEPULTAMENTO DE SUA FILHA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FREIRE, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/10/2017 | 132.62 | 00005404844400 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO DE ÁGUA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001582 | 24/10/2017 | 740.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/10/2017 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, SEC. DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIAO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PAR-PLANO DE AÇOES ARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 25/10/17, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/10/2017 | 120.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA ALCIONE SOARES MOREIRA (GERENTE PEDAGÓGICA), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' ANOS INICAIS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2017 NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/10/2017 | 40.00 | 00075313294415 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/10/2017 | 40.00 | 00067548156472 | EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/10/2017 | 40.00 | 00004175374418 | GIOMAR DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. GIOMAR DA COSTA BARROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA ''DE OLHO NA PROVA BRASIL'' PARA OS ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001593 | 24/10/2017 | 3582.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001595 | 24/10/2017 | 2867.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/10/2017 | 1400.00 | 00015615685468 | THALIS PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO ASA DELTA DO FESTIVAL DE VOO LIVRE DE ARARUNA - PB, REALIZADO NOS DIAS 17 A 22 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/10/2017 | 1400.00 | 00001214226400 | EDCLECIO SYLVAN DA FONSECA LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE PARAPENTE DO FESTIVAL DE VOO LIVRE, REALIZADOS NOS DIAS 17 A 22 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001583 | 24/10/2017 | 1442.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/10/2017 | 226.81 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE FRANCISCA CILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001571-43.2011.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001592 | 24/10/2017 | 264.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001596 | 24/10/2017 | 380.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 03 (TRÊS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/10/2017 | 1864.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/10/2017 | 6390.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE A 100 CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/10/2017 | 52.83 | 00071918930449 | ANTONIO SABINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR. ANTONIO SALVINO ALVES, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/10/2017 | 5028.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001612 | 26/10/2017 | 9686.77 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: F-350, PLACA: MNQ-2606, MICRO-ONIBUS, PLACA: OGE-6620, MQC-2322,MNR-3451, MOW-6966, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/10/2017 | 15359.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E AUXILIAR ASG. LOTADOS SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - (CONTRATOS)- REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/10/2017 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/10/2017 | 25861.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (CONTRATOS), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/10/2017 | 13502.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, CHECHE - EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/10/2017 | 36841.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, (COMISSIONADO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/10/2017 | 540674.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (EFETIVO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/10/2017 | 114860.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, (EFETIVO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/10/2017 | 57212.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40% - EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/10/2017 | 27598.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/10/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001610 | 26/10/2017 | 4778.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: MOBI, PLACA: QFZ-2037 E QFZ-2027; DUCATO, PLACA: NPT-3215, KOMBI, PLACA: NPT-8923, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001611 | 26/10/2017 | 4042.23 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO PIPA, PLACA: OGC-9447, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/10/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/10/2017 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/10/2017 | 821.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 25005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/10/2017 | 4448.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 25005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/10/2017 | 6782.81 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO ADVOGADO MARINALDO BEZERRA PONTES, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001392-75.2012.815.0061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2017 | 74257.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/10/2017 | 9544.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CODIGO DE RECEITA Nº 1734, VENCIMENTO EM 31/10/2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/10/2017 | 0.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 250009-0 ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2017 | 1.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C ICMS - DESONERAÇÃO DA EXPORTAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/10/2017 | 229.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO GOL, PLACA: MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/10/2017 | 357.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA: QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/10/2017 | 40.00 | 00003385931444 | NILZA VENCESLAU TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SENHORA NILZA VENCESLAU TRAJANO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC QUE ACONTECERA NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/10/2017 | 40.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA FEITOSA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC QUE ACONTECERA NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/10/2017 | 137.11 | 00000987232436 | FRANCISCA ROSENE FIRMINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) AJUDA FINANCEIRA A SRª FRANCISCA ROSENE FIRMINO DE SOUSA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2017 | 4800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/10/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 DE OUTUBRO, 01, 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/10/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30 DE OUTUBRO, 01, 03 DE NOVEMBRO E COM DESTINO A GUARABIRA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/10/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/10/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/10/2017 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01, 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/10/2017 | 60.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR IRAN HERCULES DE ARAUJO MORIAS, GERENTE DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS, Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/10/17, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COM A MANUTENÇÃO DE PECAS DE MAQUINASPESADAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE STE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/10/2017 | 100.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO IMOVEL LOCADO, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/10/2017 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA DO IMOVEL LOCADO, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/10/2017 | 19433.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/10/2017 | 143380.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS -EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/10/2017 | 1398.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/10/2017 | 10422.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/10/2017 | 41144.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/10/2017 | 5040.00 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 40 ANDAIMES E 08 ROLDANAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/10/2017 | 40.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR ADMIR BEZERRA DA SILVA, NOS DIAS 30 E 31/10/17, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/10/2017 | 7437.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/10/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. TURISMO E DESENV ECONOMICO RURAL - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/10/2017 | 2857.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. TURISMO E DESENV ECONOMICO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/10/2017 | 6577.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/10/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - CRAS- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/10/2017 | 4757.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - SCFV - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/10/2017 | 7309.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - SCFV- EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001686 | 31/10/2017 | 550.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO;. CARNE DE CHARQUE, DESTINADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001687 | 31/10/2017 | 400.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO;. CARNE DE CHARQUE, DESTINADA AO CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001688 | 31/10/2017 | 2340.35 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO; CARNE DE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA, FILE DE PEITO DE FRANHO, CONTRA FILE, MUSCULO E COXAO DURO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001689 | 31/10/2017 | 4243.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO; CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA, FILE DE PEITO DE FRANGO, CONTRA FILE, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADA A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001690 | 31/10/2017 | 5588.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001691 | 31/10/2017 | 4404.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001696 | 31/10/2017 | 10916.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2017, CONTRATO Nº 00017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/10/2017 | 2811.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/10/2017 | 4763.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - BF - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/10/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - CREAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/10/2017 | 5153.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/10/2017 | 6865.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/10/2017 | 4874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - CRAS - CONTRATOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/10/2017 | 4311.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - CREAS -CONTRATOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/10/2017 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - SCFV- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/10/2017 | 16855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - SCFV-CONTRATOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - CREAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/10/2017 | 14695.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 10-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/10/2017 | 1106.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/10/2017 | 126151.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/10/2017 | 2970.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/10/2017 | 45431.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/10/2017 | 6757.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001683 | 31/10/2017 | 6625.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO; CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001684 | 31/10/2017 | 19822.50 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO;. CARNE BOVINA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FANGO, CARNE BOVINA MUSCULO, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001685 | 31/10/2017 | 6567.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO;. CARNE BOVINA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FANGO, CARNE BOVINA MUSCULO, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001693 | 31/10/2017 | 16512.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001694 | 31/10/2017 | 37401.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001698 | 31/10/2017 | 305.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/10/2017 | 23580.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. ADM. FINANCAS E RECEITA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/10/2017 | 18234.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. ADM. FINANCAS E RECEITA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/10/2017 | 9122.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. ADM. FINANCAS E RECEITA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2017 | 9399.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DE 10/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001692 | 31/10/2017 | 295.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/10/2017 | 257.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/10/2017 | 892.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS, REALIZADOS ENTRE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/10/2017 | 996.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/10/2017 | 11131.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001697 | 31/10/2017 | 1291.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0001704 | 01/11/2017 | 9230.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0001703 | 01/11/2017 | 3100.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/11/2017 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/11/2017 | 66.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/11/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/11/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017 E COM DESTINO A GUARABIRA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 17, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/11/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/11/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/11/2017 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/11/2017 | 40.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/11/2017 | 207.36 | 00002306744459 | SANDRA CAVALCANTE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SRª SANDRA CAVALCANTE PINHEIRO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/11/2017 | 200.00 | 00005494557448 | LAEDIANE DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª LAEDIANE DOMINGOS DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME ORÇAMENTOE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/11/2017 | 200.00 | 00004123036473 | EDIVALDA RAMOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª EDIVALDA RAMOS NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME ORÇAMENTO E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/11/2017 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, 125, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001717 | 06/11/2017 | 230.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS DO SR. JOSE ENRICO FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001718 | 06/11/2017 | 310.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS SOLICITADA PELA SRª NUBIA DE LIMA COSTA, PARA SUA FILHA RECEM NASCIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001719 | 06/11/2017 | 360.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS REQUERIDA PELA SENHORA MANUELA DE ARAUJO FARIAS PARA SEPULTAMENTO DE ANA CISTINA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001720 | 06/11/2017 | 260.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS, REQUERIDA PELA SENHORA VERONICA DE PONTES CIPRIANO, PARA SEPULTAMENTO DE SUA FILHA RAFAELA CIPRIANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/11/2017 | 500.00 | 00004483420496 | JOSE HENRIQUE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERIAS, REQUERIDA PELO SR. JOSE HENRIQUE DA SILVA NETO, PARA SEU FILHO JOSÉ NILTON HENRIQUE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/11/2017 | 500.00 | 00006900051480 | MARLENE DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS FUNERARIAS REQUERIDA PELA SENHORA MARLENE DA SILVA COSTA PARA SEPULTAMENTO DA SUA MÃE A SENHORA MARIA BRASILIANO DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/11/2017 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE UM AUXILIO MORADIA AO SR GELSON SOARES DA COSTA NERY, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE O SR FRANCISCO ALVES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/11/2017 | 2689.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% EFETIVO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/11/2017 | 900.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A IDA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL FEDERAL, DO DIA 07 A 09/11/17, PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NA LIDERANCA DO GOVERNO COM MEMBROS DA FAMUP E CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS (CNM), IDA AOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, FNDE E MINISTERIO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/11/2017 | 30.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA E MEIA REFERENTE A IDA DO SENHOR CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO (GERENTE DE COMPRAS E LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS REF. AO SEU SETOR CORRESPONDENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/11/2017 | 7215.00 | 12498505000107 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS AMORIM 06925520492 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 78 ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/11/2017 | 3600.00 | 12940421000181 | LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 32 ANDAIMES E 08 ROLDANAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/11/2017 | 390.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R$ 130,00 CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/11/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO 28/11/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/11/2017 | 184.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, REF SETEMBRO 17. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/11/2017 | 97.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, REF OUTUBRO 17. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0001733 | 09/11/2017 | 2464.67 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA, GUARULHOS/ JOÃO PESSOA, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO. PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NA LIDERANCA DO GOVERNO COM MEMBROS DA FAMUP E CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), IDA AOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, FNDE E MINISTERIO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/11/2017 | 55206.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/11/2017 | 7480.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/11/2017 | 6728.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 25005-8 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/11/2017 | 4.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/11/2017 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/11/2017 | 357.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO IPVA ANO 2017 DO VEICULO MOTO FAN, PLACA: OGG-9287, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/11/2017 | 1979.55 | 00069620628420 | PATRICIA IVANIA DE ARAUJO DA ROCHA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA PATRICIA IVANIA DE ARAUJO DA ROCHA MACEDO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - PROFESSOR - A CLASSE-C, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/11/2017 | 226.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LINHA DE Nº 3373-1842, VENCIMENTO EM 10/11/17, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/11/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/11/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13,15 E 16 DE NOVEMBRO E GUARABIRA NO DIA 17/11/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/11/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/11/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/11/2017 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001765 | 14/11/2017 | 5257.08 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/11/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0001747 | 14/11/2017 | 6450.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001764 | 14/11/2017 | 9378.59 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/11/2017 | 1500.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIO DE INFORMAÇÕES SOBRE OCAMENTOS PUBLICOS SIOPE, REFERENTE AO 1º SEMETRE DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0001748 | 14/11/2017 | 2780.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONTRATO DE Nº 01/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/11/2017 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE UM AUXILIO MORADIA AO SR GELSON SOARES DA COSTA NERY, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE O SR FRANCISCO ALVES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/11/2017 | 3740.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 30/11/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/11/2017 | 3740.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA29/09/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/11/2017 | 3740.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/08/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/11/2017 | 383.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 29/09/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/11/2017 | 3086.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/10/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/11/2017 | 383.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 31/10/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/11/2017 | 3086.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 29/09/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/11/2017 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFÔNICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFÔNICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/11/2017 | 1078.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 7º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/11/2017 | 1078.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 8º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001763 | 14/11/2017 | 7700.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/11/2017 | 1090.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CODIGO 1107), CONFORME GUIA ANEXA, COM VENCIMENTO PARA 14/11/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/11/2017 | 22.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF. A COMPETENCIA DE 07/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/11/2017 | 1707.20 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2016, EM FAVOR DO SR. JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/11/2017 | 68.29 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/11/2017 | 7985.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA, CADEIRAS E TOLDOS, VISANDO ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/11/2017 | 40.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SENHOR SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/11/2017 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SENHOR ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO, MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/11/2017 | 20.00 | 00005092323450 | MARCIEL ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA A0 SERVIDOR MARCIEL ALVES PESSOA, PARA PARTICIPAR NO DIA 29/11 DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001769 | 16/11/2017 | 8809.15 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001770 | 16/11/2017 | 1051.20 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/11/2017 | 40.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA PRISCILA MACÊDO DE OLIVEIRA BATISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/11/2017 | 40.00 | 00002743291400 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA LUCIENE DA SILVA PEREIRA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/11/2017 | 40.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/11/2017 | 40.00 | 00003385931444 | NILZA VENCESLAU TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA NILZA VENCESLAU TRAJANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,QUE SERA REALIZAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001771 | 16/11/2017 | 679.50 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/11/2017 | 20.00 | 00008552531429 | JANAINA THAIS AVELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA A SERVIDORA JANAINA THAIS AVELINO DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR NO DIA 29/11 DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/11/2017 | 2100.00 | 00005378853400 | FRANCISCA JOSELMA DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMINHÕES PIPA, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/11/2017 | 1749.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/11/2017 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | DESPESA NÃO RECONHECIDA PELA CONTABILIDADE, DOC 20.289 EM 19/10/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/11/2017 | 1292.82 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 250005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/11/2017 | 24083.17 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/11/2017 | 0.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 250005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/11/2017 | 1303.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CODIGO DE RECEITA Nº 1734, VENCIMENTO EM 30/11/2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/11/2017 | 1303.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CODIGO DE RECEITA Nº 1734, VENCIMENTO EM 30/11/2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/11/2017 | 74257.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/11/2017 | 4500.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO NO ONIBUS PERTECENTE A PREFEITURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/11/2017 | 591.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0001794 | 21/11/2017 | 2780.00 | 23497320000102 | R & N COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/11/2017 | 300.00 | 00071168869404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/11/2017 | 301.05 | 00010596281803 | ARIOSMANDO MOUZINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR ARIOSMANDO MOUZINHO DE PONTES, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2017, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/11/2017 | 700.00 | 00052695832400 | MANUEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO SR MANUEL SOARES DA SILVA, PARA COMPRA DE MAQUINA DE SERVIÇOS ARTESANAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/11/2017 | 60.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA, A SERVIDORA JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES, GERENTE DE POLITICAS PUBLICAS, PARA PARTICIPAR DO DIA 25 DE NOVEMBRO DO EVENTO NO CARIRI PARAIBANO NA MESA REDONDA SOBRE ARTESANATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001802 | 21/11/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FÚNERARIOS DE TRANSLADO, REQUERIDO PELA SRª NUBIA DE LIMA COSTA, PARA SUA FILHA RECEM NASCIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONTRATO Nº 84/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001803 | 21/11/2017 | 110.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A SENHORA NUBIA DE LIMA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE SEPUTALTAMENTO DE SUA FILHA, RECEM NASCIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001804 | 21/11/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FÚNERARIOS DE TRANSLADO, REQUERIDO PELA SRª MANUELA DE ARAUJO FARIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA PARENTE ANA CRISTINA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015,CONTRATO Nº 84/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001805 | 21/11/2017 | 160.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO REQUERIDA PELA SENHORA MANUELA DE ARAUJO FARIAS, PARA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE SUA PARENTE ANA CRISTINA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/11/2017 | 237.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DE 10/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/11/2017 | 170.80 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/11/2017 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE ALUGUEL AO SR GINALDO DOMINGOS DA ROCHA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO A SRª MARIA APARECIDA RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, Nº 12, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/11/2017 | 100.00 | 00003155460423 | ANTONIO ROQUE TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. ANTONIO ROQUE TAVARES, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO SITIO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001808 | 22/11/2017 | 2968.90 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL PELO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/11/2017 | 24.24 | 00004480242414 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SENHORA FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001811 | 27/11/2017 | 7247.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL85 SEM PLAINA, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001812 | 27/11/2017 | 1337.12 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL85 SEM PLAINA, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001810 | 27/11/2017 | 1500.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/11/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/11/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO E COM IDA A GUARABIRA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/11/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/11/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/11/2017 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001822 | 28/11/2017 | 3380.48 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001821 | 28/11/2017 | 5294.28 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/11/2017 | 297.20 | 00006703786402 | RAIMUNDA EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SRA RAIMUNDA EUNICE DA SILVA, PARA COMPRA DE MAQUINA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/11/2017 | 200.00 | 00007020128408 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SRA MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/11/2017 | 66.00 | 00005781039406 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SRA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/11/2017 | 172.00 | 00058629475404 | LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SRA LUCIA DOS SANTOS LIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001823 | 28/11/2017 | 17634.81 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DISEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/11/2017 | 615.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/11/2017 | 17210.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DO PASEP CODIGO REC. 3703, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM DATA DE VENCIMENTO EM 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/11/2017 | 1751.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF. A COMPETENCIA DE 06/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/11/2017 | 1899.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF. A COMPETENCIA DE 07/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/11/2017 | 151.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/11/2017 | 23890.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM FINANCAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/11/2017 | 18510.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM FINANCAS, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/11/2017 | 9122.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS, SERV URBANOS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/11/2017 | 27566.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/11/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/11/2017 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (COMISIONADOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/11/2017 | 15359.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E AUXILIAR ASG. LOTADOS SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - (CONTRATOS)- REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/11/2017 | 24079.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/11/2017 | 15166.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, CHECHE - EFETIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/11/2017 | 35212.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/11/2017 | 543684.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (EFETIVO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/11/2017 | 117710.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/11/2017 | 56887.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP E LAZER, FUNDEB 40% - EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/11/2017 | 1344.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60%, (CONTRATOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/11/2017 | 1129.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/11/2017 | 1920.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, (EFETIVO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/11/2017 | 12171.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (COMISSIONADO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/11/2017 | 8896.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60% (BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/11/2017 | 4685.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/11/2017 | 2811.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO E ASSIT. SOCIALE JURIDICA - BF, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/11/2017 | 4374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA -BF - COMISSIONADOS- REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/11/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA -CREAS - COMISSIONADOS- REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/11/2017 | 5153.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO E ASSIT. SOCIALE JURIDICA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/11/2017 | 6865.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - COMISSIONADO - COMISSIONADOS- REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/11/2017 | 4874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA - EXCEP. INT. PUBLICO- REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/11/2017 | 4311.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO E ASSIT. SOCIALE JURIDICA -CREAS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/11/2017 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA -SCFV - EXCEP. INT. PUBLICO- REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/11/2017 | 16855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO E ASSIT. SOCIALE JURIDICA - SCFV, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/11/2017 | 2850.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CIDADANIA, TRABALHO ASSIT SOCIAL E JURIDICA -CREAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/11/2017 | 7437.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, EXCEP. INT. PUBLICO - REF. NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/11/2017 | 3170.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, EFETIVO - REF. NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/11/2017 | 19602.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, COMISSIONADOS - REF. NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/11/2017 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO E ASSIT. SOCIALE JURIDICA - CRAS, COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/11/2017 | 4757.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/11/2017 | 7968.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA - SCFV- EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/11/2017 | 19433.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS -COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/11/2017 | 145411.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS -EFETIVO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/11/2017 | 10140.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/11/2017 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA DO IMOVEL LOCADO, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/11/2017 | 102.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO IMOVEL LOCADO, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/11/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/11/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 06 E 08 E GUARABIRA NO DIA 09 DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/11/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/11/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/11/2017 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/11/2017 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/11/2017 | 11.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, 252, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/11/2017 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, 125, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/11/2017 | 99.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/11/2017 | 121.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/11/2017 | 29.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/11/2017 | 199.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA HOZANA FAUSTINO FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/11/2017 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA A SENHORA ALCIONE SOARES MOREIRA (GERENTE PEDAGÓGICA), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NO HOTEL XENIUS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/11/2017 | 20.00 | 00075313294415 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA A SERVIDORA EDILENE GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NO HOTEL XENIUS EM JOAOPESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/11/2017 | 20.00 | 00067548156472 | EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA A SERVIDORA EEDEVANIA DA SILVA SANTOS COSTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NO HOTEL XENIUS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/11/2017 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA A SECRETARIO DE EDUCACAO FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, NO HOTEL XENIUS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 250005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2017 | 1.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 8111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/11/2017 | 516.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2017 | 3219.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2017 | 1001.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192017 | 0001892 | 01/12/2017 | 6000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DE CELIONE DAVID E O MINISTERIO FILHO DE DAVI, PARA ABRILHANTAR O EVENTO COMEMORATIVO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DAI 02 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA, CONTRATO Nº 98/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/12/2017 | 3290.00 | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO CARGO GERENTE DE COMPRA E LICITAÇÃO AO SR JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR, LOTADO NA SEC. DE ADM. PLAN. FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001893 | 04/12/2017 | 977.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/12/2017 | 402.13 | 00005922946412 | ELMAR DE OLIVEIRA BEZERRIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS DO SR. ELMAR DE OLIVEIRA BEZERRIL, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AOS MESES DE 11/2013 A 05/2014, CONFORME PROCESSO ANEXO E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001894 | 04/12/2017 | 9492.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/12/2017 | 144.63 | 00071917241453 | RIZONETE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE AGUA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/12/2017 | 169.90 | 00004290112455 | JOSE MARCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE REGINA GALDINO DOMINGOS, CONFORME BOLETO EMITIDO PELO CARTORIO NO BRASIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001899 | 06/12/2017 | 2163.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001900 | 06/12/2017 | 3037.50 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/12/2017 | 3480.00 | 00005378853400 | FRANCISCA JOSELMA DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 58 (CINQUENTA E OITO) CAMINHÕES PIPA, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/12/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONTRATODE Nº 01/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001901 | 07/12/2017 | 15786.53 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001904 | 07/12/2017 | 1182.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIOANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001912 | 07/12/2017 | 10086.40 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/12/2017 | 10302.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/12/2017 | 10302.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 31/08/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/12/2017 | 10302.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 29/09/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/12/2017 | 20119.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/12/2017 | 20119.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/12/2017 | 55206.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/12/2017 | 7480.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS EM ATRASO RELATIVOS A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001915 | 12/12/2017 | 12700.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONTRATO DE Nº 44/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/12/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/12/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMOINA GRANDE NOS DIAS 11, 13 E 15 DE DEZEMBRO E GUARABIRA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/12/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/12/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/12/2017 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/12/2017 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18, 20 E 22 E GUARABIRA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/12/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/12/2017 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/12/2017 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/12/2017 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS19, 21 E 22 E GUARABIRA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/12/2017 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA A SECRETARIO DE EDUCACAO FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTUDAL DE AVALIAÇÃO SOMA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001931 | 15/12/2017 | 17395.91 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PALIO QFB-3780; F-350 MNQ-2605; VOLARE V6 MOW-6966; ONIBUS QFA-8226, OGD-9384, NQJ-4658; MICRO-ONIBUS OGE-6620, NQC-2322, MNR-3451 E OGC-5599, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/12/2017 | 131941.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/12/2017 | 3336.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/12/2017 | 46884.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/12/2017 | 3378.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/12/2017 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE UM AUXILIO MORADIA AO SR GELSON SOARES DA COSTA NERY, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE O SR FRANCISCO ALVES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/12/2017 | 14961.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/12/2017 | 1030.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/12/2017 | 6658.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 250005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/12/2017 | 6027.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 250005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/12/2017 | 1.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/12/2017 | 9328.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DE 11/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/12/2017 | 1078.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 9º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/12/2017 | 11124.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/12/2017 | 41213.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001930 | 15/12/2017 | 4268.03 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MOBI QFZ-2027, QFZ-2057 E QFZ-2037; KOMBI NPT-8923 E DUCATO NPT-3215, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/12/2017 | 6450.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS CONFORME COTAÇÕES EM ANEXO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001929 | 15/12/2017 | 3677.22 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO PIPA, PLACA: OGC-9447, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/12/2017 | 6646.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REF A COMPETENCIA 11-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001947 | 18/12/2017 | 14800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE SONORIZAÇÃO TIPO I DO DIA 10/12 A 24/12 E 02 DIARIAS DO SOM TIPO VI, SENDO 01 NO DIA 23/12 - SHOW DE PADRE NILSON E 01 NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0012/2017 E CONTRATOS DE Nº 069/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0001948 | 18/12/2017 | 1800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DO GERADOR 180KVA, SENDO 01 NO DIA 23/12 - SHOW DE PADRE NILSON E 01 NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001949 | 18/12/2017 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DE SONORIZAÇÃO TIPO VI DO DIA 02/12/17, PARA O SHOW DE CELIONE DAVID NO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0012/2017 E CONTRATOS DE Nº 069/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0001950 | 18/12/2017 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DO GERADOR 180 KVA DO DIA 02/12/17, PARA O SHOW DE CELIONE DAVID NO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0011/2017 E CONTRATOS DE Nº 068/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001951 | 18/12/2017 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DE SONORIZAÇÃO TIPO VI DO DIA 21/10/17, PARA O FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0012/2017 E CONTRATOS DE Nº 069/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0001952 | 18/12/2017 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DO GERADOR 180 KVA DO DIA 21/10/17, PARA O FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0011/2017 E CONTRATOS DE Nº 068/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/12/2017 | 95695.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, COM VENCIMENTO EM 29/12/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/12/2017 | 1310.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - CODIGO DE RECEITA Nº 1734, VENCIMENTO EM 28/12/2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/12/2017 | 159.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/12/2017 | 920.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO A SRª JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES, GERENTE MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, NA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS DE 04 PARTICIPANTES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ARARUNA, NO EVENTO DE CONCURSOMISS E MISTER ECO PARAIBA 2017, NO DIA 17/12/17, NA CIDADE DE MONTADAS-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/12/2017 | 156.86 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA BIBLIOTECA CLINICA DO SABER VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA BIBLIOTECA CLINICA DO SABER VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA BIBLIOTECA CLINICA DO SABER VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/12/2017 | 130.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LINHA DE Nº 3373-1010, REF NOVEMBRO 17. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2017 | 4113.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 250005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2017 | 24126.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO NA C/C FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/12/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/12/2017 | 20415.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2017 | 18422.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/12/2017 | 4352.25 | 00092803830434 | FLAVIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS PROPORCIONAIS AO SR. FLAVIO DA COSTA ARAUJO, ASSESSOR, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/12/2017 | 719.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, EM FAVOR DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONVENIO DE Nº 817705/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/12/2017 | 42189.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, EM FAVOR DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONVENIO DE Nº 817705/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2017 | 26930.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2017 | 3807.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2017 | 12780.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO CRECHE, EFETIVO - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/12/2017 | 33488.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2017 | 498045.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2017 | 10664.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/12/2017 | 102292.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/12/2017 | 4003.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. - BF-, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/12/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. - CREAS-, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/12/2017 | 6062.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. SOC E JURIDICA, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/12/2017 | 4664.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS SEC. CID. TRAB. E ASSIT. SOC. JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/12/2017 | 1045.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. - SCFV, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/12/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. - CREAS, EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/12/2017 | 19581.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, COMISSIONADOS - REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/12/2017 | 2856.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, EFETIVO - REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2017 | 4009.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. - CRAS-, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2017 | 3395.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. - SCFV-, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/12/2017 | 7763.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. - SCFV- EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2017 | 16625.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS - COMISSIONADO - REF. AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2017 | 126123.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS - EFETIVO - REF. AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/12/2017 | 2240.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002008 | 21/12/2017 | 3995.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002006 | 21/12/2017 | 9672.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AO FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001990 | 21/12/2017 | 8080.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE PALCO E CAMARIM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ARARUNA LUZ NO DIA 23/12 E FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO NO DIA 31/12, NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202017 | 0001991 | 21/12/2017 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW DE PADRE NILSON NUNES, COM O SHOW LUZ DO MEU VIVER, NO DIA 23/12/17 NO EVENTO ARARUNA LUZ, CONTRATOA Nº 99/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/12/2017 | 203.50 | 00001958337404 | ROSENEIDE DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSENEIDE DAS CHAGAS SILVA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/12/2017 | 227.50 | 00096469870449 | ROSINEIDE FLORIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSENEIDE FLORIANO DE SOUSA DAS CHAGAS, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/12/2017 | 199.14 | 00011003721486 | MARIA EDNALVA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA EDNALVA SILVA RODRIGUES, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/12/2017 | 126.92 | 00011076864406 | ROSELAINE DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSELAINE DAS CHAGAS SILVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA E ENERGISA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/12/2017 | 200.00 | 00004378859416 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA JOSE MARACELINO DA SILVA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/12/2017 | 300.00 | 00012121058427 | JUNO BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SR JUNO BARROS DA COSTA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/12/2017 | 300.00 | 00010009677437 | LILIANE FRANCELINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA LILIANE FRANCELINO DE FRANCA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/12/2017 | 300.00 | 00003385295432 | MARIA AVELINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA AVELINO DE BARROS, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/12/2017 | 258.06 | 00011066534403 | ROZIELMA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA ROZIELMA DAS CHAGAS SILVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGISA E CAGEPA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/12/2017 | 141.00 | 00033864837472 | BENEDITO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SR BENEDITO iDALINO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001988 | 21/12/2017 | 6567.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO; CARNE BOVINA PATINHO, COXA E SOBRE COXA, FILE DE PEITO DE FRANGO, CONTRA FILE, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001989 | 21/12/2017 | 16512.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002002 | 21/12/2017 | 645.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ NO EVENTO DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO DIA 30/11/17, LICITAÇÃO Nº 00020/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002003 | 21/12/2017 | 1035.20 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002009 | 21/12/2017 | 600.28 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ NOCONGRESSO DA UEPB NO DIA 27/11/17, LICITAÇÃO Nº 00020/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/12/2017 | 1584.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, REFERENTE A 27/07 A 03/10/17, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002007 | 21/12/2017 | 3593.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2017,CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/12/2017 | 17108.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE DARF DO PASEP CODIGO REC. 3703, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM DATA DE VENCIMENTO EM 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/12/2017 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFÔNICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFÔNICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002016 | 22/12/2017 | 302.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002020 | 22/12/2017 | 340.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/12/2017 | 2170.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COPIADORAS DA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/12/2017 | 2090.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/12/2017 | 7478.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002018 | 22/12/2017 | 2775.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002019 | 22/12/2017 | 2872.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002022 | 22/12/2017 | 447036.64 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME OBJETO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001-2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU:0282.915-06/2008-MINISTERIO DO ESPORTE/PROGRAMA/AÇÃO: NUC.ESP.REC/LAZER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00362010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002023 | 22/12/2017 | 52153.44 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME OBJETO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001-2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU:0282.915-06/2008-MINISTERIO DO ESPORTE/PROGRAMA/AÇÃO: NUC.ESP.REC/LAZER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00362010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002030 | 22/12/2017 | 30583.73 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PALIO QFB-3780; F-350 MNQ-2605; VOLARE V8L OGE-6620, NQC-2322, MNR-3451 E OGC-5599; VOLARE V6 MOW-6966; ONIBUS QFA-8226, OGD-9384 E NQJ-4658; , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002033 | 22/12/2017 | 7949.20 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002034 | 22/12/2017 | 1969.20 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002017 | 22/12/2017 | 762.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 10 (DEZ) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA CIDADANIA, TRAB E ASISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002021 | 22/12/2017 | 775.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 08 (OITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002026 | 22/12/2017 | 6470.32 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE CIDADANIA MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002014 | 22/12/2017 | 1500.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120KG, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002015 | 22/12/2017 | 2651.10 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO RETRO 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA E PATROL 120KG, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002024 | 22/12/2017 | 6000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ARARUNA LUZ NO DIA 23/12 E FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO NO DIA 31/12, NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002028 | 22/12/2017 | 2650.50 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002029 | 22/12/2017 | 16010.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002031 | 22/12/2017 | 5532.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO PIPA, PLACA: OGC-9447, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002032 | 22/12/2017 | 12325.73 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: MOBI QFZ-2027, QFZ-2057, QFZ-2037; KOMBI NPT-8923 E DUCATO NPT-3215, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 45/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002035 | 22/12/2017 | 1197.50 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA (LOTE 2) E PÃES DE CACHORRO-QUENTE (LOTE 1), DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002025 | 22/12/2017 | 7565.24 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO CUJO OBJETIVO É ATENDER A DEMANDA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002048 | 26/12/2017 | 5217.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES ESTEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO 17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/12/2017 | 60.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DIARIAS AO SERVIDOR WELLINGTON GOMES SANTOS, COM IDA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 17, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002036 | 26/12/2017 | 576.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002037 | 26/12/2017 | 135.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DE PECAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002038 | 26/12/2017 | 4003.05 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002039 | 26/12/2017 | 5497.50 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 97/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002047 | 26/12/2017 | 5649.83 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES TT-4030, TL 85 E, TL 85 (02) TRATOR ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA TODOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002044 | 26/12/2017 | 10595.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/12/2017 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE ALUGUEL AO SR GINALDO DOMINGOS DA ROCHA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO COM A FINALIDADE DE ABRIGAR FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, Nº 12, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017, LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/12/2017 | 936.99 | 00041661524168 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERV. GERAIS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/12/2017 | 1486.69 | 00008997643479 | AILTON SENA PADILHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR AILTON SENA PADILHA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% -AUXILIAR DE BIBLIOTECA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002043 | 26/12/2017 | 9632.48 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME OBJETO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001-2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU:0282.915-06/2008-MINISTERIO DOESPORTE/PROGRAMA/AÇÃO: NUC.ESP.REC/LAZER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00362010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002046 | 26/12/2017 | 788.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002049 | 26/12/2017 | 16097.18 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE DEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO 17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002051 | 26/12/2017 | 15046.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PEJA E BRASIL ALFABETIZADO DESTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/12/2017 | 163.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/12/2017 | 6600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/12/2017 | 900.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PALCO E MONTAGEM DO TRENO DE PAPAI NOEL, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/12/2017 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/12/2017 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/12/2017 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/12/2017 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/12/2017 | 30.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002045 | 26/12/2017 | 932.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/12/2017 | 27537.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NNO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/12/2017 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NNO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/12/2017 | 980.00 | 00077776666491 | ALESSANDRA GOMES BRANDÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO GRUPO DE CORAL PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DE ABERTURA DO ARARUNA LUZ - 2017, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002062 | 27/12/2017 | 11000.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, REF. A ARARUNA LUZ/2017 - ARARUNA-PB, REALIZADO NOS DIAS 16/12/2017 A 06/01/2018, INCLUINDO MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA A ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE RUAS E LOCAL DO EVENTO, ALÉM DE ENFEITES DECORATIVOS EXTRAS POR CONTA DA EMPRESA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/12/2017 | 23890.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/12/2017 | 18566.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/12/2017 | 10996.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXCEP. INT. PUBLICO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/12/2017 | 100058.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV., EFETIVO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/12/2017 | 9404.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV., EFETIVO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/12/2017 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/12/2017 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/12/2017 | 15359.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, EJA - EXCEP. INT. PUBLICO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/12/2017 | 24460.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EXCEP. INT. PUBLICO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/12/2017 | 12878.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CRECHE - EFETIVOS - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/12/2017 | 35572.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/12/2017 | 1129.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, BENEF. PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/12/2017 | 104715.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - EFETIVO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/12/2017 | 3232.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - BENEF. PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/12/2017 | 56861.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - EXCEP. INT. PUBLICO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/12/2017 | 25986.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV., EFETIVO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/12/2017 | 12233.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV.,COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/12/2017 | 7199.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV., COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/12/2017 | 4220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/12/2017 | 6714.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/12/2017 | 7437.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO - EXCEP. INT. PUBLICO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/12/2017 | 406.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- CRAS - COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/12/2017 | 4757.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- SCFV - COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/12/2017 | 4374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- BF - COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/12/2017 | 937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- CREAS - COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/12/2017 | 6865.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/12/2017 | 7952.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- SCFV - EFETIVOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/12/2017 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- SCFV - COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/12/2017 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- CREAS - EFETIVOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/12/2017 | 9136.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/12/2017 | 2857.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO - EFETIVO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/12/2017 | 2142.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- BF - EXCEP. INT. PUBLICO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/12/2017 | 669.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- BF - EXCEP. INT. PUBLICO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/12/2017 | 3494.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- CRAS - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/12/2017 | 5153.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EXCEP. INT. PUBLICO - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/12/2017 | 4937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- CREAS - EXCEP. INT. PUBLICO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/12/2017 | 5724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- CRAS - EXCEP. INT. PUBLICO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/12/2017 | 10848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- SCFV - EXCEP. INT. PUBLICO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/12/2017 | 6007.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- ECFV - EXCEP. INT. PUBLICO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/12/2017 | 4685.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV., EXCEP. INT. PUBLICO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/12/2017 | 10422.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV., EXCEP. INT. PUBLICO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/12/2017 | 6714.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV., EFETIVO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002118 | 28/12/2017 | 268.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002120 | 28/12/2017 | 5369.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 65/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/12/2017 | 5113.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LUMINARIAS DIVERSAS VISANDO DECORAÇÃO NATALINA, UTILIZADOS PARA A NO ARARUNA LUZ, PREGAO PRESENCIAL N 26/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/12/2017 | 1447.05 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002129 | 28/12/2017 | 6466.68 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/12/2017 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 252, CENTRO, ONDE ESTÁ IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATO Nº 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002117 | 28/12/2017 | 696.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 06 (SEIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002119 | 28/12/2017 | 6637.30 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE CIDADANIA MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 036/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/12/2017 | 1150.75 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATEIRAIS ELETRICOS, DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO ARARUNA LUZ, PREGAO PRESENCIAL N 26/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002127 | 28/12/2017 | 1111.68 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISSTENCIA SOCIAL, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002128 | 28/12/2017 | 1356.93 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/12/2017 | 1680.00 | 00005378853400 | FRANCISCA JOSELMA DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 28 (VINTE E OITO) CAMINHÕES PIPA, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, Nº 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONTRATODE Nº 01/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002116 | 28/12/2017 | 376.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 ( CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRI DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002121 | 28/12/2017 | 10238.84 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002125 | 28/12/2017 | 3137.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E GRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.D.D.E | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002126 | 28/12/2017 | 3164.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E GRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO ADM. 42/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002132 | 28/12/2017 | 604.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/12/2017 | 5042.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 250005-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/12/2017 | 1.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/12/2017 | 8000.00 | 26761929000127 | HARRISON FAVEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA GUTO E FORRO UNIVERSITARIO, PARA ABRILHANTAR A FESTTA DE REVEILLON, QUE SERA REALIZADA NO DIA 31/12/17, EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/12/2017 | 7700.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT NO VALOR DE R$ 100 CADA E 30 (TRINTA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT NO VALOR DE R$: 230 CADA, EM DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002131 | 28/12/2017 | 861.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/12/2017 | 767.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/12/2017 | 1720.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/12/2017 | 3238.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/12/2017 | 1006.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/12/2017 | 518.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/12/2017 | 466.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS SALDO DEVEDOR NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/12/2017 | 5590.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/12/2017 | 9.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/12/2017 | 3137.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 25005-8 DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/12/2017 | 5136.00 | 00005487355495 | JORGE LUIZ PINHEIRO DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) PEÇAS DE ANDAIMES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2017, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/12/2017 | 788.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEBE 40%, REF A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002144 | 29/12/2017 | 13846.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: (DIESEL COMUM E S10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/12/2017 | 1252.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002145 | 29/12/2017 | 10331.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 0017/2017,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002143 | 29/12/2017 | 14172.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E S10) DESTINADOS AOS TRATORES ESTEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL E DEMAIS MAQUINAS PESADAS VINCULADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2113
Última atualização: 11/06/2024