| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO SCFV MR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 5300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2700.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÚCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP SOBRE RECEITAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS E VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000005 | 11/01/2017 | 48000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 E CONTRATO 001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000006 | 12/01/2017 | 72000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017 E CONTRATO 002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000008 | 12/01/2017 | 78000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO 003/2017 E CONTRATO 003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000007 | 12/01/2017 | 3000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE " BEDEU QUIRINO E FOORÓ NA ONDA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000009 | 12/01/2017 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA "BANDA BONDE DO BRASIL", QUANDO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2017 | 3445.90 | 00007061175494 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL E MONTAGEM DE BARRACAS PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO 008/2017 E CONTRATO 008/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000013 | 15/01/2017 | 10500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DA "BANDA FORRÓ DO PAREDÃO" E DO "CANTOR ADRIANO SILVA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA CULTURAL DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2017 | 3500.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO EM GERAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 006/2017 E CONTRATO 006/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2017 | 4150.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E SEGURANÇAS PARA COBERTURA DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 005/2017 E CONTRATO 005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000016 | 15/01/2017 | 31000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "BANDA FORRÓ 3X4" E "BANDA ZECA BOTA BOM", QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2017 | 150000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2017 | 5600.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 004/2017 E CONTRATO 004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2017 | 3200.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS A SEREM FORNECIDAS PARA ESTA SECRETARIA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2017, CONTRATO 007/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2017 | 7951.55 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 009/2017 E CONTRATO 009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2017 | 1100.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUMERSAR PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2017 | 265.00 | 00001650804342 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2017 | 500.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2017 | 560.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PINTURA E CONSERTOS EM MEIO-FIO E POSTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2017 | 480.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PINTURA E CONSERTOS EM MEIO-FIO E POSTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA E IMPOVEIS ALUGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2017 | 3500.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES EM JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2017 | 280.00 | 15513404000156 | MICHELLY BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2017 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2017 | 1000.00 | 00006925514417 | JOSÉ CLAUDEIR TOME LOURENÇO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE JINGLE PARA O PROGRAMA DE RÁDIO DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2017 | 463.00 | 33113309004800 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2017 | 7000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2017 | 39045.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2017 | 3000.00 | 00018470612816 | EDIENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAS RESTANTES DO PROCESSO 0001097-61.2014.8.15.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2017 | 3000.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTARIAIS A SEREM PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2017 | 540.00 | 21434111000186 | ANDREA GUEDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE FORCECIMENTO DE REFEIÇÕES A COMPONENTES DAS BANDAS BONDE DO BRASIL E ZECA BOTA BOM NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2017 | 6320.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTA SECRETARIA, EM ESPECIAL PARA USO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2017 | 1200.00 | 22489766000114 | MARIA IONE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS "ZECA BOTA BOM" E "BONDE DO BRASIL", QUANDO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2017 | 460.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESNETARÃO NA FESTA DO PADROEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2017 | 463.00 | 33113309004800 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000041 | 19/01/2017 | 14200.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DDA INFRA-ESTRUTURA PARA COBERTURA DOS FESTEJOS DO SANTO PADROEIRO DESTE MUNICÍIUO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 E CONTRATO 017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2017 | 500.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2017 | 500.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2017 | 480.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS EM MEIO-FIO E POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 2915.00 | 00076455807472 | JOSÉ EDNALDO DE SOUZA E OUTROS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00008791532450 | CAMILA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PLANTÕES MÉDICOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2017 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 7979.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 5352.48 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 3164.44 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2017 | 2706.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de publicação avisos de licitação realizadas peloa prefeitura ora regularizado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2017 | 17423.54 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2017 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000082 | 26/01/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2017 | 1000.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2017 | 22030.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000055 | 26/01/2017 | 8701.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2017 | 42688.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2017 | 1000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FARMACIA BÁSICA MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2017 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2017 | 8016.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAÚDE FOLHA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2017 | 9689.22 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PSF MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2017 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2017 | 4681.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2017 | 4845.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE SAÚDE MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2017 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO MÊS DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2017 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000083 | 26/01/2017 | 4000.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APREENTARÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000054 | 26/01/2017 | 2363.44 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL A SER FORNECIDO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2017 | 1171.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2017 | 78959.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2017 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO MÊS DE JANEIRO SEC.DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000053 | 26/01/2017 | 3291.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL A SER FORNECIDO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2017 | 6482.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2017 | 5732.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO SEC. EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2017 | 141549.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA FUNDEB 60% MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2017 | 3376.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 60% MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2017 | 46141.28 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2017 | 8041.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL EFETIVO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2017 | 4685.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2017 | 4937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PELO SERVIÇO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSÉ GERMANO MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2017 | 1679.57 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E OVOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2017 | 5622.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000087 | 28/01/2017 | 6370.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA OS ORGÃOS DA PREFEITURA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2017 | 120000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2017 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2017 | 438.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de cartuchos e refil de tintas a serem fornecidos para esta secretaria de administração e finanças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000111 | 01/02/2017 | 7200.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRÔNICOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2017 | 120000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000110 | 01/02/2017 | 45600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2017 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2017 | 6759.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RECURSOS FEDERAIS MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CONTRASTE A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2017 | 44932.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA CENTRO ESPECIALIDADES MAC MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2017 | 9637.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PSF MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2017 | 1000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DA FARMACIA BASICA MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2017 | 4681.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2017 | 14014.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2017 | 2400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL COMISSIONADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2017 | 3348.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2017 | 2771.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAÚDE RECUROS PRÓPRIOS MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00008719135424 | SILVIA NAIANE ALVES SIQUEIRA PEREIRA. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A UNIDADE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2017 | 1115.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E GOMA DE MANDIOCA A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2017 | 253.20 | 00003494419442 | MARIA SOLANGE BRAZ DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PLANTONISTA DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2017 | 13000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2017 | 7000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2017 | 27000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2017 | 24000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2017 | 27000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2017 | 1554.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2017 | 10000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 800.00 | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS A SEREM FORNECIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2017 | 440.00 | 00010813654475 | ROMÁRIO DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2017 | 440.00 | 00012969714736 | CLAUDIO JOSÉ DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2017 | 300.00 | 00008565294439 | JOAO PEREIRA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM PARA A SEMANA PEDAGÓGICA A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2017 | 4950.00 | 00076455807472 | JOSÉ EDNALDO DE SOUZA E OUTROS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR VÁRIOS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, NO CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IDELFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2017 | 30000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 60%, PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2017 | 35000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 40%, PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2017 | 511000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2017 | 148000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2017 | 3600.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2017 | 33000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000108 | 01/02/2017 | 32000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2017 | 13000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2017 | 240000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2017 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2017 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 15000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2017 | 1365.00 | 14871924000178 | LEONARDO ALVES MACIEL - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2017 | 3511.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PEÇAS E TUBOS A SEREM FORNECIDOS PARA CONSERTO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000109 | 01/02/2017 | 15600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2017 | 1155.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2017 | 490.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2017 | 60000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRTIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2017 | 150000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRTIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2017 | 3600.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2017 | 420.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2017 | 150000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2017 | 466.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2017 | 76043.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2017 | 2150.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OFD-4177-PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2017 | 200000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento dos serviços prestados na publicação de editais e ratificação de processos licitatórios desta prefeitura no período de 16/12/2016 à 20/12/2016 ora regularizado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2017 | 2900.83 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP 1% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2017 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2017 | 1412.22 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2017 | 1965.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2017 | 579.00 | 33113309004800 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA E IMÓVEIS ALUGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2017 | 1040.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2017 | 963.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2017 | 11000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO PARA TODO RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2017 | 530.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2017 | 212.00 | 00009508084405 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAVADA DE VALETA PARA ENCANAÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SALGADINHO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000156 | 01/03/2017 | 50000.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2017 | 1600.00 | 00006764784418 | JOCIMAR DA SILVA PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000166 | 01/03/2017 | 4011.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE OLÉO DIESEL FORNECIDO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas bancarias das contas ligadas a secretaria de educação deste município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2017 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas de fornecimento de energia elétrica dos prédios ligados a secretaria de educação deste município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2017 | 764.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2017 | 5500.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2017 | 313.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ENCONTRO DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2017 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2017 | 190.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FRETES E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2017 | 100.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO NA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000179 | 01/03/2017 | 30000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2017 | 3030.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas bancarias das contas ligadas ao fundo municipal de saúde deste município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2017 | 1331.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2017 | 1795.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2017 | 946.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2017 | 2200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SIMPLICIO ANSELMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000189 | 01/03/2017 | 50000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000193 | 02/03/2017 | 7500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR A SEREM FORNECIDOS PARA O VEÍCULO DE PLACA KHJ-1224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000195 | 02/03/2017 | 11880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS A SEREM FORNECIDOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH-7362 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2017 | 3630.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/03/2017 | 132000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2017 | 1300.00 | 21500047000194 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES - ME | REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO E-SUS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2017 | 7890.10 | 20897601000156 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000199 | 02/03/2017 | 15000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/03/2017 | 7890.03 | 21709133000101 | RONIEDSON C DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS LABOIRATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/03/2017 | 654.55 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSERTO DOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/03/2017 | 100000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SAÚDE TETO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2017 | 503.50 | 00070445960450 | JOSÉ IVANDRO CAETANO DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSERTO DOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/03/2017 | 906.30 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSERTO DOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2017 | 70000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RECUROS FEDERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2017 | 604.20 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSERTO DOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2017 | 70000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF RECURSOS FEDERAIS MIN. DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2017 | 6000.00 | 00002550099419 | LINO PEREIRA LIMA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2017 | 500000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2017 | 40000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2017 | 30000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2017 | 130000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2017 | 200.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2017 | 80000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2017 | 50000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2017 | 27000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2017 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2017 | 670.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2017 | 1300.00 | 21500047000194 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES - ME | REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO E-SUS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2017 | 139.94 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A SER FORNECIDO PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2017 | 935.75 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REF. SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RAIS, DIRF E SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2017 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2017 | 3351.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2017 | 400.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E DE JANELA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000227 | 02/03/2017 | 7823.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA LASER JET HP E MONITORES A SEREM FORNECIDOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2017 | 841.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2017 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS E VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/03/2017 | 1462.20 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/03/2017 | 645.74 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM FORNECIDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/03/2017 | 1480.56 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONJUNTOS PAGÃO E TOALHA ESPONJA A SEREM FORNECIDOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000204 | 02/03/2017 | 6000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2017 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas de fornecimento de energia elétrica para o prédio do conselho tutetar deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010050718452 | MARIA GIRLENE DO NASCIMENTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000188 | 02/03/2017 | 3980.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR A SEREM FORNECIDOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC-5349 PERTECNETE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000186 | 02/03/2017 | 16875.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR ARO 20 A SEREM FORNECIDOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4071 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000192 | 02/03/2017 | 2115.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS A SEREM FORNECIDOS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000182 | 02/03/2017 | 3960.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS A SEREM FORNECIDOS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000183 | 02/03/2017 | 5720.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR A SER FORNECIDO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM PLACA OFH-8379 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000184 | 02/03/2017 | 4370.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS E CÂMARA A SEREM FORNECIDAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000187 | 02/03/2017 | 5000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS A SEREM FORNECIDOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGE-6470 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000191 | 02/03/2017 | 7800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS A SEREM FORNECIDOS PARA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000198 | 02/03/2017 | 5798.34 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000200 | 02/03/2017 | 9692.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO A SEREM FORNECIDOS PARA PEQUENOS CONSERTOS EM PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2017 | 565.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEU E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2017 | 15000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2017 | 20000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2017 | 300.00 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2017 | 80.00 | 27015464000128 | FRANCIVALDO DE SIQUEIRA BATISTA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/03/2017 | 9358.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA 38096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000249 | 16/03/2017 | 1657.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000251 | 16/03/2017 | 3102.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000264 | 16/03/2017 | 2080.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/03/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/03/2017 | 3114.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/03/2017 | 6000.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000247 | 16/03/2017 | 1986.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000248 | 16/03/2017 | 2511.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000250 | 16/03/2017 | 5987.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000252 | 16/03/2017 | 3625.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM FORNECIDOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/03/2017 | 1782.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/03/2017 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO A SER FORNECIDA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000255 | 16/03/2017 | 1566.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO A SEREM FORNECIDOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/03/2017 | 1516.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SORO FISIOLOGICO, GLICOSADO E RING LACTATO A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/03/2017 | 1397.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/03/2017 | 394.34 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/03/2017 | 89.34 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/03/2017 | 36.08 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/03/2017 | 351.58 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/03/2017 | 348.07 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/03/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/03/2017 | 3261.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO FORNECIDO PARA SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/03/2017 | 5500.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2017 | 1200.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA FORNECIDA PARA ESTA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000265 | 16/03/2017 | 1102.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000272 | 21/03/2017 | 31500.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 52/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000268 | 21/03/2017 | 50000.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000269 | 21/03/2017 | 60000.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2017 E CONTRATO 36/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS COM SERIGRAFIA PARA O DIA "D" CONTRA A DENGUE PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0000271 | 21/03/2017 | 25200.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 51/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000275 | 01/04/2017 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUER SE EMPANHEM PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2017 | 500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DIARIAS, EM DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2017 | 200.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06/02 E 24/03, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/04/2017 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2017 | 710.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2017 | 120.00 | 00002089809469 | ELIELSA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÕES PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA CIDADE DE JÃO PESSOA NO PERIODO DE 06 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2017 | 1672.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2017 | 514.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2017 | 7834.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2017 | 4393.69 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2017 | 120.00 | 00005350878450 | PATRICIA NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÕES PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA CIDADE DE JÃO PESSOA NO PERIODO DE 06 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2017 | 1672.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2017 | 514.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, DE COMPETENCIA DE 24/112016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2017 | 4303.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2017 | 3500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2017 | 742.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2017 | 3500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ" DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2017 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ" DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE A O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURAS DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2017 | 120.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROX COMO REMANUFATURAMENTO DE TONER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000361 | 01/04/2017 | 850.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS PARA A SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2017 | 937.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2017 | 1340.40 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMPANHEM PARA O FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000274 | 01/04/2017 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUER SE EMPANHEM PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2017 | 840.00 | 14871924000178 | LEONARDO ALVES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA COM GESSO: REVESTIMENTOS, CONFECÇÕES, ACABAMENTOS DE PORTAS E JANELAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2017 | 7890.10 | 20897601000156 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O APARELHO DE RAIO "X" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2017 | 1566.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, QUE SERAM DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2017 | 818.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, QUE SERAM DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2017 | 3030.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2017 | 2191.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2017 | 203.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2017 | 176.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2017 | 236.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2017 | 315.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2017 | 119.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2017 | 179.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2017 | 1299.25 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE REMÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2017 | 7890.03 | 21709133000101 | RONIEDSON C DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTOS DE MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS DESTINADOS AO APARELHO DE RAIO "X" PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2017 | 3107.21 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "FIAT UNO" PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2017 | 639.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "DUCATO" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2017 | 2946.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "GOL" PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2017 | 1930.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "AMBULÂNCIA" PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2017 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONSULTA A SER REALIZADA POR PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2017 | 1778.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2017 | 89.30 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2017 | 127.20 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2017 | 320.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO AMPARO-PB, ONDE E DEPOSITADO MATERIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTOS, MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2017 | 500.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2017 | 2513.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS TRANPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000304 | 01/04/2017 | 6525.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2017 | 1440.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE POR TRANSPORTE A SER CONTRATADO EM CARATER DE URGENCIA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2017 | 360.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO "EDUCAR EM TEMPOS EM TEMPOS DE CRISE NOSSO MAIOR DESAFIO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E DIA 30 DE MARO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS REDES PME EPCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000354 | 01/04/2017 | 2850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.9.24, DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURAS DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRI/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2017 | 720.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS QUE SERAM DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA E REUNIÕES DE PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2017 | 4464.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE CARNE, OVOS E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000362 | 01/04/2017 | 3812.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2017 | 3531.63 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "ÔNIBUS ESCOLAR" PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2017 | 240.00 | 00080501753400 | IARA LELA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPEZAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO III SÉMINARIO ESTADUAL DE COORDENAÇÃO MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2017 | 175.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FORMAÇÃO D COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2017 | 120.00 | 00008965626463 | NOALDO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2017 | 175.00 | 00002089809469 | ELIELSA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FORMAÇÃO D COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2017 | 720.00 | 10741791000164 | ELTRONIK NORDESTE- JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA POR PRODUTOS FORNECIDOS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2017 | 250.00 | 00009434571499 | RONAILSON ROGRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE CAMPEAO NA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS FESTAS DE EMANCIPAÇÃP POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2017 | 250.00 | 00008780795480 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, NAS FESTIVIDADES DE EMNCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2017 | 250.00 | 00002466245400 | WILLIAM ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, NAS FESTIVIDADES DE EMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2017 | 500.00 | 00008785840483 | WELLINGTON HEMRIQUE DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, NAS FESTIVIDADES DE EMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2017 | 144.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A COMPRA DE FARDAMENTO PARA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2017 | 920.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2017 | 330.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2017 | 1950.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA A FESTA DE EMNCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2017 | 500.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA OS EVENTOS QUE SERAM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2017 | 950.00 | 00050919555420 | NEUZA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA A BANDA FILARMONICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2017 | 980.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSPORTA MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000316 | 01/04/2017 | 1880.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONBUSTIVEL, QUE SERÁ DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000320 | 01/04/2017 | 8768.12 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA RECUPERAÇAO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2017 | 3657.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E REPARO GERAL DA GARAGEN ANEXA A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2017 | 1370.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZO EM PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA, E OUTROS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000338 | 01/04/2017 | 9861.60 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2017 | 500.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2017 | 250.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA GERAL COMO INSTALAÇÕES DE FAROIS E OUTROS, NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2017 | 760.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SE DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2017 | 650.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA, TRATORES, RETOESCAVADEIRA E OUTROS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2017 | 918.00 | 14871924000178 | LEONARDO ALVES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM GESSO: REVESTIMENTOS, CONFECÇÕES, ACABAMENTOS DE PORTAS E JANELAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2017 | 4336.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2017 | 2415.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, TIPO TRATORES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2017 | 1264.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVOÇOS DE MECANICA PRESTADOS EM GERAL NA MAQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2017 | 1027.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERIVOS PRESTADOS NA MAQUINAS PESADA, TIPO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2017 | 462.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MECANICA GERAL PRESTADOS A O ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2017 | 948.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MECANICA GERAL PRESTADOS A O ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2017 | 693.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MECANICA GERAL PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2017 | 809.06 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MECANICA GERAL PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2017 | 231.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MECANICA GERAL PRESTADOS AO VEICULO DUCATO PERTECENTE A ESTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2017 | 924.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MECANICA GERAL PRESTADOS A O VEICULO GOL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2017 | 2460.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000321 | 01/04/2017 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2017 | 500.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO DE MECANICA GERAL EM MOTO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2017 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DE TRATOR E OUTROS SERVIÇOS NO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2017 | 937.00 | 00010050718452 | MARIA GIRLENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAM PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO SRFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2017 | 937.00 | 00009508085479 | RENIA MAYRA LELA MACIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/04/2017 | 551.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2017 | 55.00 | 00070823065472 | MARIA CREONICE DA ROCHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE A AUXILIOS FINANCEIROS A SEREM DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART 1º, INCISO ll. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2017 | 100.00 | 00032491525879 | EDNA LUCIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AUXILIOS FINANCEIROS A SEREM DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART 1º , ENCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2017 | 1830.70 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA MOTO PLACA, MNN 1134, SERVIÇOS DE REPARO GERAL MOTO, PINTURA E DEMAIS REPAROS. MOTO PERTECENTE A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2017 | 445.00 | 00002447731493 | SONIA SIMÕES M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM LOCAÇÃO DE TRAGES REGIONAIS PARA APRESENTAÇÕES DE OFICINA DE DANÇA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2017 | 215.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS QUE SERÁ DESTINADOS A VESTIMENTOS DA OFICINA DE DANÇA DO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2017 | 288.80 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000374 | 01/04/2017 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2017 | 450.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, NO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMERAÇÃO DO IDOSO E BOAS VINDAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2017 | 450.00 | 23740797000169 | OCEAN HOTEIS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISPEZAS COM HOSPEDAGEM PARA 10 ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO PROLCARARIRI, MAIS O PROFESSOR QUE IRAM DISPUTAR O CAMPENATO BRASILEIRO - REGIÃO II, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2017 | 320.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2017 | 20000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO CRAS, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2017 | 25000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00005168812481 | JULIANA KARLA SAMPAIO GOMES NACHTIGA | VALOR QUE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO "PAIF" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2017 | 10000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000409 | 06/04/2017 | 36468.77 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO (6ª) DA CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME CONTRATO CAIXA/OGU 0370542-64/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 10062012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2017 | 150000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2017 | 50000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 60%, PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2017 | 180.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEN LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIAGNOSTICOS POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG, E OUTROS EXAMES ANÁLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2017 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2017 | 27.81 | 06039611000120 | DROGAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/04/2017 | 85.23 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2017 | 35.28 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/04/2017 | 72.51 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/04/2017 | 1050.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03 PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, NO DIA 03/04, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2º ALESSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO, DIA 14, 22/03 E 06 18 DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/04/2017 | 500.00 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/04/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas em nossa c/c 7577-9/BB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000396 | 06/04/2017 | 3500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2017 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/04/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/04/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUNTENÇÃO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/04/2017 | 45520.64 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | REF. RESTITUIÇÃO AO GOVERNO FEDERAL DE VALOR DO SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO DE CONCLUSÃO 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME CONTRATO CAIXA/OGU 0370542-64/2011 MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/04/2017 | 3589.85 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, DE COMPETENCIA DE 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/04/2017 | 2399.48 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, DE COMPETENCIA DE 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/05/2017 | 1367.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS COM REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000418 | 02/05/2017 | 2135.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000424 | 02/05/2017 | 2091.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM COMBUSTIVEIS A SER UTILIZADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/05/2017 | 4303.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DISPEZAS DE PASSAGEN FEITA PELO GESTOR MUNICIPAL EM VIAGEM PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2017 | 300.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DISPEZAS DE PASSAGEN FEITA PELO GESTOR MUNICIPAL EM VIAGEM DE IDA PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000415 | 02/05/2017 | 7163.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000423 | 02/05/2017 | 8271.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM COMBUSTIVEIS A SER UTILIZADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE DISPEZAS DE CONTRA PARTIDA DE EXAME PARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000433 | 02/05/2017 | 8228.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2017 | 43.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/05/2017 | 15000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/05/2017 | 20000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/05/2017 | 40000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/05/2017 | 760.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE PARA SE FAZER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011444140400 | MARCIA FERREIRA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 'PSF', NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/05/2017 | 235.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/05/2017 | 1725.60 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000453 | 02/05/2017 | 3902.63 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/05/2017 | 1440.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/05/2017 | 6900.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2017 | 100.00 | 00010198068425 | VANESSA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AUXILIOS FINANCEIROS A SEREM DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART 1º , ENCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00032491525879 | EDNA LUCIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 4 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005.ART. 1º, INCISOII, E FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000422 | 02/05/2017 | 271.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/05/2017 | 100.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AUXILIOS FINANCEIROS A SEREM DESTINADOS A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART 1º , ENCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2017 | 288.80 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 371 DE ABRIL, POR TER SIDO EFETUADO COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/05/2017 | 3598.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS EM COMPRA DE UM NOTEBOOK E UMA IMPRESSORA EPSON AMBAS A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000419 | 02/05/2017 | 2607.36 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO RETOESCAVADEIRAS, ENCHEDEIRAS, TRATORES E OUTROS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000426 | 02/05/2017 | 3039.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM COMBUSTIVEIS A SER UTILIZADOS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/05/2017 | 280.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MODULOS BÁSICO E INTERMEDIARIO DO SISTEMA DE GASTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SINCONV REALIZADOS DE 05 A 09 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000434 | 02/05/2017 | 9374.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS EM MAQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000414 | 02/05/2017 | 32894.23 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTANTE DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL PEREIRA, CONTRATO CAIXA/OGU 0365335-56/2011 | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000416 | 02/05/2017 | 7938.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO RETOESCAVADEIRAS, ENCHEDEIRAS, TRATORES E OUTROS, PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPOTE E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000417 | 02/05/2017 | 3469.76 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO RETOESCAVADEIRAS, ENCHEDEIRAS, TRATORES E OUTROS, PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPOTE E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000425 | 02/05/2017 | 2225.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM COMBUSTIVEIS A SER UTILIZADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000428 | 02/05/2017 | 4903.44 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/05/2017 | 106.00 | 00095300635472 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE DUAS CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2017 | 1365.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2017 | 318.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2017 | 477.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/05/2017 | 954.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA, COMO DESTOCAR MATOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/05/2017 | 874.50 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/05/2017 | 636.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA, COMO DESTOCAR MATOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/05/2017 | 954.00 | 00008556489451 | JOSE WELYS FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PREDEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/05/2017 | 954.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/05/2017 | 265.00 | 00009394314407 | LUCIANO HERCULANO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/05/2017 | 1007.00 | 00001650804342 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PREDEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/05/2017 | 843.00 | 00024759957855 | MANOEL GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESTOCAR MATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/05/2017 | 530.00 | 00070445960450 | JOSÉ IVANDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/05/2017 | 110.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADAS NO SITIO OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/05/2017 | 530.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA NA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICPIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/05/2017 | 240.00 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05/05 E 16/05, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/05/2017 | 160000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/05/2017 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/05/2017 | 106.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NOS CONSERTOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POÇO DO BOI AO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2017 | 318.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000512 | 03/05/2017 | 50000.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÃO CIVILA SEREM UTILIZADOS POR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000540 | 03/05/2017 | 260.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA PNEU DE MAQUINA TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2017 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/05/2017 | 720.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇAO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000543 | 03/05/2017 | 200000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDOS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO 782513/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ PMA. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000467 | 03/05/2017 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/05/2017 | 1810.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REF: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/05/2017 | 177.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTOS NECESSARIOS PARA OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/05/2017 | 502.40 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/05/2017 | 700.59 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/05/2017 | 135.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS, OVOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/05/2017 | 380.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO ONDE NA OCASIAO O MESMO FAZIA TREINAMENTOS PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/05/2017 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/05/2017 | 275.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA MOTO PLACA, MNN 1134, SERVIÇOS DE REPARO GERAL MOTO, PINTURA E DEMAIS REPAROS. MOTO PERTECENTE A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/05/2017 | 422.00 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CURSO DE CABELEIREIRO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PBF/SCFV NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/05/2017 | 211.00 | 00002756835404 | MARIA JURACY DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CURSO DE MANICURE AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PBF/SCFV NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/05/2017 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | REF: A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "BANDA FORRÓ 3X4", QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 29 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00003295574405 | FABIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2017 COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2017 | 10000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MAIO A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/05/2017 | 2594.80 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/05/2017 | 2386.41 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.L | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000520 | 03/05/2017 | 4725.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/05/2017 | 2628.80 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/05/2017 | 1315.20 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/05/2017 | 2157.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "ÔNIBUS ESCOLAR" PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/05/2017 | 1195.19 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "ÔNIBUS " PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/05/2017 | 316.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULO "ONIBUS M. BENZ" PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/05/2017 | 711.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULO "ONIBUS VW" PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/05/2017 | 1706.65 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000535 | 03/05/2017 | 1750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16 TIPO CAMARA, DESTINADO A VEICULO MICRO ÔNIBUS , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000536 | 03/05/2017 | 2500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADO A VEICULO MICRO ÔNIBUS , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/05/2017 | 375.00 | 00001238505414 | EDEMIR CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEFAZER FACE EM PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR AO 9º ANO DA 'E.M.E.B. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA GINCANA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000468 | 03/05/2017 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/05/2017 | 650.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEN SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEN | VALOR QUE SE ENPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE 'MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA', PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/05/2017 | 1265.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DO PROGRAMA ( NASF-NÚCLEO DE APOIO SOCIAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/05/2017 | 1265.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DO PROGRAMA ( NASF-NÚCLEO DE APOIO SOCIAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/05/2017 | 1265.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DO PROGRAMA NOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2017 | 1265.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/05/2017 | 1215.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/05/2017 | 1119.20 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/05/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/05/2017 | 3436.82 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/05/2017 | 2502.10 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/05/2017 | 4203.30 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/05/2017 | 100.15 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/05/2017 | 1078.65 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/05/2017 | 199.75 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000511 | 03/05/2017 | 6204.55 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2017 E CONTRATO 36/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/05/2017 | 3075.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/05/2017 | 300.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/05/2017 | 581.75 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/05/2017 | 1851.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "DUCATO" PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/05/2017 | 2421.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "RENAULT MASTER" PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/05/2017 | 780.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO "AMBULÂNCIA RENAULT" PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/05/2017 | 231.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULO "AMBULANCIA RENAULT" PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/05/2017 | 577.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULO "DUCATO" PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/05/2017 | 751.27 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULO "RENAULT MASTER" PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000537 | 03/05/2017 | 740.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70r 14 EVERTREK RT, DESTINADO A VEICULO MICRO GRAN SIENA , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000538 | 03/05/2017 | 1480.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70R14 TOURING DUNLOP, DESTINADO A VEICULOGOL PLACA QFL 5569 , PERTECENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/05/2017 | 1050.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DIARIAS EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/05,30/05, DIA 16/05 CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕE,S E DIAS 12,19 E 21 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AS CLINICAS LOCAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000469 | 03/05/2017 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/05/2017 | 1675.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DIARIAS POR VIAGENS A BRASILIA-DF NOS DIAS 16,17,18 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2017, E DIA 22/05 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000554 | 03/05/2017 | 28000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2017 | 240.90 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE E PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES CONTABEIS, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. TOTALIZANDO 1.606 IMAGENS DIGITALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/05/2017 | 14384.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA E IMÓVEIS ALUGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/05/2017 | 60000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/05/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA E IMÓVEIS ALUGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000493 | 03/05/2017 | 3250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/05/2017 | 937.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/05/2017 | 10000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ" DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/05/2017 | 130.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA O RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/05/2017 | 557.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/05/2017 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000516 | 03/05/2017 | 17500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MAIO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/05/2017 | 1605.50 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS COM REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS. DURANTE OS MESES DE MARÇO E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/05/2017 | 1570.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEN COMPLETA DE CARROS EM GERAL PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/05/2017 | 175.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/05/2017 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) A SEREM DEBITADAS EM CONTAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2017 | 4000.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | REF.VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2017 | 4000.00 | 00002550099419 | LINO PEREIRA LIMA | REF.VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/05/2017 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS ANUAIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/05/2017 | 288.80 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 371 DE ABRIL, POR TER SIDO EFETUADO COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2017 | 3228.70 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONJUNTOS PAGÃO E TOALHA ESPONJA A SEREM FORNECIDOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES- AMNPARO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2017 | 96.25 | 00004350301402 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000555 | 01/06/2017 | 14000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000566 | 01/06/2017 | 5367.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2017 | 106.00 | 00009508084405 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2017 | 212.60 | 00026252490482 | JOSE ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM REALIZADOS EM TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2017 | 106.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | REF: AO PAGAMENTO A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS BRAÇAIS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2017 | 106.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | FER: AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS BRAÇAIS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS POÇO DO BOI A CAIÇARA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2017 | 212.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NA RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2017 | 1318.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000581 | 01/06/2017 | 2880.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/06/2017 | 1700.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MEDIDAS GEOGRAFICAS, LEVANTAMENTO DAS MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, E SITUAÇÃO DOS DOMICILIOS A SEREM BENEFICIADOS POR LOCALIDADE E RESPECTIVAS COORDENADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2017 | 500.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE MAIOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2017 | 742.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2017 | 1113.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/06/2017 | 1060.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/06/2017 | 954.00 | 00008556489451 | JOSE WELYS FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/06/2017 | 424.00 | 00024759957855 | MANOEL GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESTOCAR MATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000565 | 01/06/2017 | 8886.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2017 | 160.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE É DEPOSITADO MATÉRIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2017 | 600.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2017 | 720.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2017 | 253.20 | 00003494419442 | MARIA SOLANGE BRAZ DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011444140400 | MARCIA FERREIRA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2017 | 3916.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2017 | 2500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUNTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO (CNES,FPO,BPAMAG,SIAP.CDS E PEC ELETRONICOS, CONSEQUENTE ÁS COMPETENCIAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2017 | 985.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DE TROCA DE PENEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2017 | 950.00 | 00011784154490 | DANILO BASILIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO EM APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO E LOCAÇÃO DE SOM, PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA AMBAS REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000580 | 01/06/2017 | 6623.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2017 | 1039.70 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE NECESSIDADE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2017 | 1000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) A SEREM DEBITADAS EM CONTAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2017 | 525.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DIARIAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO E EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 01 E 09/06, E DIA 21/06 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2017 | 240.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS COM DIARIAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO E EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 01 E 09/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2017 | 1500.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E INSTRUTORIA NA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE FAVORAVEL PARA OS PEQUENOS NEGOCIOS, REALIZADO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017, AM AMPARO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2017 | 2834.15 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/06/2017 | 1350.58 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/06/2017 | 381.60 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE E PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES CONTABEIS, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. TOTALIZANDO 2.544 IMAGENS DIGITALIZADAS.REF: MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/06/2017 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/06/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/06/2017 | 4316.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/06/2017 | 62.70 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/06/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/06/2017 | 1109.50 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/06/2017 | 1020.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMANETO DE REGARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/06/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/06/2017 | 460.00 | 00004923939400 | GENARIO LIMA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO POÇO DO BOI PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, EM VEÍCULO CELTA DE PLACA NPW 2209/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/06/2017 | 2160.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000637 | 02/06/2017 | 2066.43 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000677 | 02/06/2017 | 2035.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAFE DA MANHA EM TODAS AS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000679 | 02/06/2017 | 7510.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000681 | 02/06/2017 | 2850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 354 FEITO EM 01/04/2017 POREM O MESMO FOI PAGO COM FONTE INDEVIDA, LEMBRANDO QUE A DATA DA NOTA SERA A MESMA DO EMPENHO CITADO, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.9.24, DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/06/2017 | 2084.50 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/06/2017 | 1771.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/06/2017 | 1440.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | REF: A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO DUAS VIAGENS POR DIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/06/2017 | 944.20 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/06/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/06/2017 | 312.50 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORAÇÃO AOS PACIENTES DE SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/06/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/06/2017 | 1230.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/06/2017 | 5726.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/06/2017 | 800.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/06/2017 | 424.35 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/06/2017 | 415.23 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/06/2017 | 300.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/06/2017 | 581.75 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/06/2017 | 99.60 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/06/2017 | 596.69 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/06/2017 | 1295.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PAGAMENTO DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/06/2017 | 416.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PAGAMENTO DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/06/2017 | 115.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PAGAMENTO EMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/06/2017 | 404.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PAGAMENTO EMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO (GOL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/06/2017 | 173.37 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PAGAMENTO EMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO (DUCATO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/06/2017 | 735.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/06/2017 | 3339.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/06/2017 | 10315.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000639 | 02/06/2017 | 9195.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/06/2017 | 3680.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA A CASA DE APOIO DESTA CIDADE QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/06/2017 | 320.00 | 00007234892460 | CINDELANDIA FRANCISCO DE ARAUJO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/06/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/06/2017 | 520.00 | 00070445960450 | JOSÉ IVANDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/06/2017 | 954.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/06/2017 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/06/2017 | 2602.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/06/2017 | 869.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PAGAMENTO EMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO TIPO: TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000635 | 02/06/2017 | 1585.66 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000643 | 02/06/2017 | 17324.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/06/2017 | 630.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA, TRATORES, RETOESCAVADEIRA, CAÇAMBA E OUTROS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/06/2017 | 630.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA, TRATORES, CAÇAMBA, MOTOS, RETOESCAVADEIRA E OUTROS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/06/2017 | 630.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA, TRATORES, RETOESCAVADEIRA E OUTROS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/06/2017 | 318.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO NANICO QUE LIGA ATE O SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/06/2017 | 720.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENA REVISÃO DA MOTO PLACA MMS 5664 E NA PARTE ELETRICA DE DOIS ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/06/2017 | 964.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/06/2017 | 927.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/06/2017 | 954.00 | 00008556489451 | JOSE WELYS FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/06/2017 | 424.00 | 00024759957855 | MANOEL GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESTOCAR MATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/06/2017 | 530.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | REF. DESPESAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSERTO DOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/06/2017 | 318.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/06/2017 | 500.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/06/2017 | 318.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/06/2017 | 106.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS BRAÇAIS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/06/2017 | 500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS COQUILHOS DA RETROESCAVADEIRA , RECUPERAÇÃO DO EIXO DA GRADE ARADOURA E RECUPERAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIO DO ÔNIBUS IVECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000638 | 02/06/2017 | 7691.03 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/06/2017 | 700.00 | 00005083537427 | JOÃO PAULO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/06/2017 | 270.00 | 00005387297400 | MERENCIANO SIMPLICIO DE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DOS CURRAIS E ORDENHA DAS CABRAS NA XIII CABRA FEST 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE AMPARO- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/06/2017 | 360.00 | 00002089809469 | ELIELSA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FORMAÇÃO D COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/06/2017 | 350.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FORMAÇÃO D COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/06/2017 | 2390.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/06/2017 | 130.00 | 00004779494443 | MARLENE BARROS DE MELO | REF: CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/06/2017 | 747.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/06/2017 | 165.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/06/2017 | 150.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA (URNA FUNERARIA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/06/2017 | 1500.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000678 | 02/06/2017 | 1102.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/06/2017 | 275.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA MOTO PLACA, MNN 1134, SERVIÇOS DE REPARO GERAL MOTO, PINTURA E DEMAIS REPAROS. MOTO PERTECENTE A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00010050703420 | JOSEANA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/06/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/06/2017 | 1120.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE É DEPOSITADO MATÉRIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/06/2017 | 4423.25 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/06/2017 | 5367.70 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/06/2017 | 3412.75 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/06/2017 | 26000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/06/2017 | 20000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/06/2017 | 25000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/06/2017 | 350000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/06/2017 | 20000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/06/2017 | 15000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/06/2017 | 74400.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/06/2017 | 30000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 40%, PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/06/2017 | 39045.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/06/2017 | 100000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2017 | 937.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000695 | 01/07/2017 | 2582.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2017 | 630.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2017 | 2500.00 | 00008301582430 | ANGELICA EVARISTO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MERCINHO E FORRO CANTO DA SERRA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2017 | 780.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE SALGADOS, COM TODO O MATERIAL INCLUSO, COM BENEFICIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM UMA CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2017 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL, DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2017 | 700.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM EXAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000694 | 01/07/2017 | 8608.56 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/07/2017 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/07/2017 | 750.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO AINTI ALERGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/07/2017 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/07/2017 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/07/2017 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/07/2017 | 914.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000739 | 03/07/2017 | 3360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DUCATO PLACA MNL - 9134 , PERTECENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000740 | 03/07/2017 | 740.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70R 14 DO FIAT UNO PLACA MOF - 7713 , PERTECENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/07/2017 | 3297.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/07/2017 | 480.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/07/2017 | 4881.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000757 | 03/07/2017 | 200000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM CASAS SEM ÁGUA ENCANADA NO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/07/2017 | 360.00 | 00003494419442 | MARIA SOLANGE BRAZ DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/07/2017 | 480.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/07/2017 | 6730.52 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO COMO FICHAS, REQUISIÇOES, RECEITUARIO E OUTROS. UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/07/2017 | 996.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/07/2017 | 1282.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/07/2017 | 1525.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/07/2017 | 3745.15 | 08612869000107 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/07/2017 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000727 | 03/07/2017 | 4428.75 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO POR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000729 | 03/07/2017 | 4302.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000734 | 03/07/2017 | 4680.01 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/07/2017 | 656.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REF. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/07/2017 | 6937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/07/2017 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO CRAS, NO PERÍODO DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/07/2017 | 1405.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇAO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000741 | 03/07/2017 | 540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CAMARA PARA RETROESCAVADEIRA , PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/07/2017 | 76814.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/07/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/07/2017 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000697 | 03/07/2017 | 13164.55 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA E MÉDICO VETERINÁRIO, DURANTE TODO O EVENTO AMPARO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS DE 13 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007837681410 | ALEXSANDRO SILVA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO MIS CABRA, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/07/2017 | 100.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO MIS CABRA, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/07/2017 | 400.00 | 00011679968874 | JOSE VALDECI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NA CATEGORIA BOCA CHEIA, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008226714419 | SAULO DE TARSO DE QUEIROZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NA CATEGORIA BOCA CHEIA E 4º LUGAR NA CATEGORIA CABRA JOVEM, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/07/2017 | 700.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NA CATEGORIA BOCA CHEIA,1º E 4º LUGAR CABRA JOVEM E 4º LUGAR DENTE DE LEITE, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/07/2017 | 700.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º E 2º LUGAR DENTE DE LEITE E 3º LUGAR CABRA JOVEM, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/07/2017 | 700.00 | 00095214941404 | JAIME MARCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º E 2º LUGAR NA CATEGORIA REGIONAL BOCA CHEIA E 3º LUGAR DENTE DE LEITE NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR TORNEIO REGIONAL DA CATEGORIA CABRA JOVEM, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/07/2017 | 100.00 | 00075249502415 | JOSE EDNALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 4º LUGAR DO TORNEIO REGIONAL DA CATEGORIA BOCACHEIA, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/07/2017 | 700.00 | 00013046508476 | CARLOS ARTUR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO TORNEIO REGIONAL DA CATEGORIA DENTE DE LEITE, 2º LUGAR NA CATEGORIA CABRA JOVEM E 1º LUGAR NO MELHOR REBANHO RAA TOGGER, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/07/2017 | 350.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 4º LUGAR DO TORNEIO REGIONAL DA CATEGORIA BOCA CHEIA, 2º LUGAR DO TERNEIO REGIONAL DA CATEGORIA DENTE DE LEITE E 3º LUGAR NO MELHOR REBANHO RAÇA AIPINA PARDA, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009507158405 | ELENILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 3º E 4º LUGAR DA CATEGORIA DENTE DE LEITE E 3º LUGAR NA CATEGORIA CABRA JOVEM, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/07/2017 | 650.00 | 00007837681410 | ALEXSANDRO SILVA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NA CATEGORIA CABRA JOVEM E 2º LUGAR NA CATEGORIA BOCA CHEIA, 2º LUGAR MELHORES REBANHOS RAÇA SAANER, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/07/2017 | 100.00 | 00014214771737 | ANTONIO BRUNO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO MELHOR REBANHO RAÇA ALPINA PERDA, NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/07/2017 | 150.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGARNA RAÇA DHOOPER E 2º LUGAR NA RAÇA SANTA INÊS, NO CONCURSO MELHORES REBANHOS GENÉTICOS REALIZADOS NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/07/2017 | 250.00 | 00002104315476 | JOÃO DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGARNA RAÇA BOER E 1º LUGAR NA RAÇA SANTA INÊS E 2º LUGAR NA RAÇA ANGLO NUBIANO, NO CONCURSO MELHORES REBANHOS GENÉTICOS REALIZADOS NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007756258410 | HELIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGARNA RAÇA ALPINO AMERICANO E 1º LUGAR NA RAÇA ANGLO NUBIANO, NO CONCURSO MELHORES REBANHOS GENÉTICOS REALIZADOS NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/07/2017 | 100.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NA RAÇA SAANEN, NO CONCURSO MELHORES REBANHOS GENÉTICOS REALIZADOS NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/07/2017 | 100.00 | 00003692702400 | ALEXANDRE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NA RAÇA DHOOPER E 2º LUGAR NA RAÇA THORGEM, NO CONCURSO MELHORES REBANHOS GENÉTICOS REALIZADOS NO CABRA FEST, 8ª FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/07/2017 | 10000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000772 | 03/07/2017 | 10271.59 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000747 | 03/07/2017 | 18000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA TONY FARRA DENTRO DAS FESTIVIDADES DO AMPARO CABRA FEST 2017 REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/07/2017 | 3074.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/07/2017 | 1255.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000696 | 03/07/2017 | 4976.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/07/2017 | 120.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM CRAGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/07/2017 | 13433.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 60%, PERÍODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/07/2017 | 49847.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERÍODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/07/2017 | 1012.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/07/2017 | 7850.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO FORNECIDO PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000773 | 03/07/2017 | 7830.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/07/2017 | 23700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000774 | 03/07/2017 | 2108.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/07/2017 | 500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 25/07 E ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/07/2017 | 5476.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, DE COMPETENCIA DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/07/2017 | 319.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017, DE VEICULO DUCATO PLACA (MNL 9134) PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/07/2017 | 1500.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E INSTRUTORIA NA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE FAVORAVEL PARA OS PEQUENOS NEGOCIOS, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A JULHO DE 2017, AM AMPARO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/07/2017 | 1500.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E INSTRUTORIA NA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE FAVORAVEL PARA OS PEQUENOS NEGOCIOS, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A JULHO DE 2017, AM AMPARO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/07/2017 | 700.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMANETO DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000742 | 03/07/2017 | 5453.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/07/2017 | 9000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/07/2017 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/07/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/07/2017 | 3647.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/07/2017 | 246.50 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE E PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES CONTABEIS, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. TOTALIZANDO 2.544 IMAGENS DIGITALIZADAS.REF:MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/07/2017 | 3000.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTARIAIS A SEREM PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/07/2017 | 1890.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 54 TROFEIS EM MDF PINTURA EM LACA MEDINDO 35CMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/08/2017 | 4000.00 | 20782589000134 | WANA TAMY RODRIGUES LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROUPINHAS DE BALE INFANTIL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000785 | 01/08/2017 | 3920.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS MASTER PLACA NQG-2522 , PERTECENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000788 | 01/08/2017 | 1680.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS , 15-225/70 R15C 112/110S VEICULO DUCATO PLACA MNL-9134, PERTECENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/08/2017 | 240.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA MOTO PLACA, (MOI 6043) , SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E INTALAÇÃO MOTO PERTECENTE A SAÚDE E MOTO COM PLACA (MNN 1134) INSTALAÇÃO E SUSPENSÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCARDICA DE REPOUSO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/08/2017 | 950.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA E MATOS DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO PATROLAMENTO REALIZADO NAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/08/2017 | 856.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/08/2017 | 300.00 | 00005260563476 | JUNIOR CEZAR DE BRITO | REFERENTE AO UM ALUGUEL A UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATÉRIAS DEVIDO A RISCO DE INFILTRAÇÃO DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, OU DE NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/08/2017 | 1440.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | REF: A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/08/2017 | 1468.90 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/08/2017 | 400.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/08/2017 | 2717.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/08/2017 | 1080.00 | 00009065748466 | GABRIELA DE LIMA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA (HÓRUS) COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/08/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO EM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/08/2017 | 110.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | FER: AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS BRAÇAIS DE ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAIÇARA AO SITIO NANICO AMOBOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/08/2017 | 170.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA, TRATORES, RETOESCAVADEIRA E OUTROS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/08/2017 | 565.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES- ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/08/2017 | 442.50 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO EM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/08/2017 | 832.64 | 75315333008940 | ATACADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/08/2017 | 2456.27 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO EM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/08/2017 | 1558.40 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/08/2017 | 776.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/08/2017 | 843.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DO (CNES) A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000805 | 09/08/2017 | 740.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS ,175/70 R14 DO VEICULO GRAN SIENA PLACA (OFD-4177), PERTECENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/08/2017 | 1060.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/08/2017 | 530.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | REF. DESPESAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PREDEIRO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/08/2017 | 424.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/08/2017 | 1007.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/08/2017 | 812.00 | 00008556489451 | JOSE WELYS FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/08/2017 | 424.00 | 00024759957855 | MANOEL GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESTOCAR MATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/08/2017 | 106.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO EM RUAS NAO PAVIMENTADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000807 | 09/08/2017 | 3960.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS ,275/80R22,5 / 149/146L STEELMARK AGS 16PR DO CARRO PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/08/2017 | 10000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/08/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/08/2017 | 800.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA ESTRUTURA DO PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DO CABRA FEST REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DE 13 A 16 DE JULHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/08/2017 | 1580.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS COM REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS.REF: AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/08/2017 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/08/2017 | 1050.00 | 00005641304433 | CLARISSA SIQUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REF: AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/08/2017 | 2898.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/08/2017 | 1020.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA NA REALIZAÇÃO DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/08/2017 | 715.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/08/2017 | 900.00 | 28230015000165 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERIGRAFIA DE PERSONALIZAÇÃO DE 500 COPOS, PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS A SER REALIZADO POR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000830 | 14/08/2017 | 7808.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/08/2017 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPEZA COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/08 E DIA 11/08 PARA EFETUAR COMPRAS E PAGAMENTOS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000827 | 14/08/2017 | 1543.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/08/2017 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS ANUAIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000831 | 14/08/2017 | 5148.97 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000829 | 14/08/2017 | 5473.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO RETOESCAVADEIRAS, ENCHEDEIRAS, TRATORES E OUTROS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000828 | 14/08/2017 | 1144.55 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/08/2017 | 500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS ATE A CIDADE JOÃO PESSAO -PB, NOS DIAS 08/08 E 15/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/08/2017 | 5018.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/08/2017 | 59.00 | 00036163260449 | EVIENIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/08/2017 | 1300.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. SENDO 87 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/08/2017 | 1300.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. SENDO 87 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/08/2017 | 422.45 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/08/2017 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE DE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNHO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/08/2017 | 1312.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/08/2017 | 1324.91 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CARATER DE URGENCIA PARA "ÔNIBUS VOLARE", TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/08/2017 | 346.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM "ÔNIBUS VOLARE" PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/08/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/08/2017 | 3250.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E EXTENÇÃO DE CANO.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) MANUTENÇÃO DE 05 APARELHO DE AR CONDICIONADO. 01 CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁZ (ESCOLA JUVENAL) MANUNTENÇÃO DE 14 AR CONDICIONADO. CONSERTO COM TROCA DE 1 COMPRENSSOR E REPOSIÇÃO DE GÁZ (ESCOLA ILDEFONSO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/08/2017 | 12599.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40% DO MÊS DE JUNHO, DEBITADO NA COTA FPM EM 10/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/08/2017 | 27179.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DO FUNDEB 60% MÊS DE JUNHO, DEBITADO NA COTA FPM DO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/08/2017 | 15000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/08/2017 | 1989.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/08/2017 | 2150.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/052017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/08/2017 | 23.53 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/08/2017 | 400000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/08/2017 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/08/2017 | 1023.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/08/2017 | 1183.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/08/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/08/2017 | 1984.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62 (sessenta e duas) CAMISETAS COM SERIGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/08/2017 | 106.00 | 00005107754899 | GIVANILDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NAS RUA NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000861 | 22/08/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/08/2017 | 1000.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/08/2017 | 3750.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/08/2017 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/08/2017 | 13433.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 60%, PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/08/2017 | 50595.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/08/2017 | 22500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/08/2017 | 1300.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. SENDO 87 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/08/2017 | 1300.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. SENDO 87 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/08/2017 | 77394.65 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/08/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/08/2017 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/08/2017 | 4637.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/08/2017 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/08/2017 | 11012.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/08/2017 | 5249.83 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/08/2017 | 7874.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/08/2017 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO CRAS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/08/2017 | 4900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/08/2017 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/08/2017 | 3074.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/08/2017 | 4889.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/08/2017 | 175.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/082017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO À RECEITA FEDERAL E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/08/2017 | 1037.43 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/08/2017 | 350.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS EM PARTICIPAÇÃO NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA (SOMA), REALIZADO NO DIA 15/08, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPOU DA REUNIÃO INTEGRADA DOS FÓRUNS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO: (FNPE,FEEPB, E FMES) OCORRIDOS NO DIA 21/08, EM JOÃO PESSOA-PB, COM CARGA HORARIA DE 4H DE ATIVIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/08/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/08/2017 | 2500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CILINDRO E RECARGA DE GÁZ PARA OS MESMOS, DIRECIONADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/08/2017 | 1160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E RECARGA DE GÁZ, DIRECIONADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/08/2017 | 106.00 | 00009508084405 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DE RUAS PROJETADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/08/2017 | 393.75 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DA 1º CONFERENCIA REGIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO, REALIZADA NA CIDADANIA DE SERRA BRANCA NO DIA 31/08/2017, PACTUADO COM A 5ª GERÊNCIA DE SAÚDE E MUNICIPIOS PARTICIPANTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2017 | 1140.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/09/2017 | 632.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OFICINAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000892 | 04/09/2017 | 7193.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO EM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/09/2017 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000897 | 04/09/2017 | 6363.35 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/09/2017 | 3780.14 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/09/2017 | 120.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA MILITAR DA PARAIBA, 15º BATALHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000898 | 04/09/2017 | 8190.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000891 | 04/09/2017 | 1934.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/09/2017 | 316.00 | 00003871747459 | JOSE ELENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/09/2017 | 6223.12 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/09/2017 | 2108.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62 (sessenta e duas) CAMISETAS COM SERIGRAFIA, AO PREÇO DE R$ 34,00 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/09/2017 | 600.00 | 00006330730407 | GILSON PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SÉRVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/09/2017 | 7850.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO FORNECIDO PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO NUMERO 767 QUE FOI LANÇADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/09/2017 | 7500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR A SEREM FORNECIDOS PARA O VEÍCULO DE PLACA KHJ-1224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ESTE EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO NUMERO 193 QUE FOI LANÇADO COM FONTE DE LANÇAMENTO INDEVIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000906 | 11/09/2017 | 2500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADO A VEICULO MICRO ÔNIBUS , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. O REFERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO Nº 536 QUE FOI LANÇADO COM FONTE INDEVIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000907 | 11/09/2017 | 1750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16 TIPO CAMARA, DESTINADO A VEICULO MICRO ÔNIBUS , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. O REFERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO Nº 535 LANÇADO COM INDEVIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/09/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/09/2017 | 90000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/09/2017 | 9901.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/09/2017 | 27241.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRTIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/09/2017 | 12599.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40% DO MÊS DE JUNHO, DEBITADO NA COTA FPM EM 08/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/09/2017 | 2015.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/09/2017 | 2318.40 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/09/2017 | 3000.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/09/2017 | 262.00 | 00006686106461 | ERALDO EROTIDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPANHA PARA RESSARCIMENTO DE DISPESA COM VIAGEN A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPA LILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS DE JUDÔ NO PERIODO DE 22 A 24/08. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/09/2017 | 3000.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/09/2017 | 937.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/09/2017 | 937.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/09/2017 | 1246.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/09/2017 | 1053.00 | 00005641304433 | CLARISSA SIQUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/09/2017 | 894.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/09/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/09/2017 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ" DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/09/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/09/2017 | 1939.95 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/09/2017 | 500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO, NO DIA 14/09 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA SEDE DA RECEITA REDERAL, DIA 18/09 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000930 | 20/09/2017 | 2395.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000928 | 20/09/2017 | 8428.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/09/2017 | 390.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000927 | 20/09/2017 | 7560.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/09/2017 | 2000.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI A CRIANÇA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000929 | 20/09/2017 | 1971.73 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/09/2017 | 1000.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/09/2017 | 600.00 | 00005260563476 | JUNIOR CEZAR DE BRITO | REFERENTE AO UM ALUGUEL A UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATÉRIAS DEVIDO A RISCO DE INFILTRAÇÃO DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, OU DE NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/09/2017 | 12014.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA E IMÓVEIS ALUGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/09/2017 | 11601.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA E IMÓVEIS ALUGADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/09/2017 | 103308.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERÍODO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/09/2017 | 49750.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERÍODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/09/2017 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/09/2017 | 3216.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/09/2017 | 77065.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000937 | 27/09/2017 | 1480.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70R EVERTREK RT, DESTINADO A VEICULO GRAN SIENA PLACA QFD - 4177 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/09/2017 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/09/2017 | 4681.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/09/2017 | 10138.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/09/2017 | 6507.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/09/2017 | 7874.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/09/2017 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO CRAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/09/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/09/2017 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/09/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/09/2017 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000953 | 02/10/2017 | 8599.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/10/2017 | 552.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/10/2017 | 872.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/10/2017 | 1052.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/10/2017 | 2000.00 | 14523078000103 | ZEMARK GONÇALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO KENT, NA "AMPARO CABRA FEST" EVENTO REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/10/2017 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/10/2017 | 1614.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000960 | 05/10/2017 | 9564.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/10/2017 | 1074.00 | 00010407687416 | LUAN DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/10/2017 | 1074.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/10/2017 | 1074.00 | 00009817147495 | RITISSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/10/2017 | 200.00 | 00005994202436 | JOSE EDIERK DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA PREMIAÇÃO ESPORTIVA REFERENTE AO TERCEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/10/2017 | 400.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA PREMIAÇÃO ESPORTIVA REFERENTE AO (VICE-CAMPEÃO) NO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/10/2017 | 100.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA PREMIAÇÃO ESPORTIVA REFERENTE AO (ARTILHEIRO) NO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/10/2017 | 800.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA PREMIAÇÃO ESPORTIVA REFERENTE AO (CAMPEÃO) NO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/10/2017 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/10/2017 | 809.06 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULO "ONIBUS VOLARE" PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/10/2017 | 10338.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/10/2017 | 550.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TROFÉUS, NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/10/2017 | 199.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNCIPIO. O REFERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO Nº 510 QUE FOI ANULADO POR LANÇAMENTO INDEVIDO DE FAVORECIDO NO ATO DO EMPENHO FEITO EM 03/05. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/10/2017 | 1078.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNCIPIO. O REFERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO Nº 509 QUE FOI ANULADO POR LANÇAMENTO INDEVIDO DE FAVORECIDO NO ATO DO EMPENHO FEITO EM 03/05. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/10/2017 | 1702.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000979 | 10/10/2017 | 7433.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM COMBUSTIVEIS A SER UTILIZADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/10/2017 | 22681.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/10/2017 | 800.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA PREMIAÇÃO ESPORTIVA REFERENTE AO (CAMPEÃO) NO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00009508065443 | SIMONETE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000978 | 10/10/2017 | 1507.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000977 | 10/10/2017 | 3754.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000974 | 10/10/2017 | 900.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRÔNICOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/10/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/10/2017 | 1440.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | REF: A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/10/2017 | 26756.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRTIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/10/2017 | 12558.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000976 | 10/10/2017 | 1671.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/10/2017 | 432.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO - SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/10/2017 | 825.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES, NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000988 | 16/10/2017 | 6043.53 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM COMBUSTIVEIS A SER UTILIZADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000989 | 16/10/2017 | 6225.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000990 | 16/10/2017 | 6887.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/10/2017 | 1944.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | REF: A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/10/2017 | 2052.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | REF: A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/10/2017 | 640.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/10/2017 | 106.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NOS CONSERTOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POÇO DO BOI AO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/10/2017 | 1120.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL A SEREM PRESTADOS NA MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA MOTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/10/2017 | 830.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSERTOS DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/10/2017 | 316.00 | 00003871747459 | JOSE ELENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/10/2017 | 422.00 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/10/2017 | 1440.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | REF: A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/10/2017 | 1651.70 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/10/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/10/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/10/2017 | 1060.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/10/2017 | 1920.00 | 00071910980404 | MARIA MARLUCE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 120 SACOLAS, PARA BRINDE PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/10/2017 | 12446.24 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/10/2017 | 12446.24 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/10/2017 | 1048.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/10/2017 | 892.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/10/2017 | 1465.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/10/2017 | 1800.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEICULO VERONEIO PARTICULAR TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ATE A CIDADE DE MONTEIRO, SENDO 6 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/10/2017 | 400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇAO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/10/2017 | 632.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OFICINAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/10/2017 | 2583.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001016 | 24/10/2017 | 4326.63 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, O ATUAL EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 268, LIQUIDAÇÃO 3 POIS O REFERIDO FOI LANÇADO COM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA NO SISTEMA EM CONSEQUENCIA A NOTA SERA COM DATA DO ANTERIOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/10/2017 | 1720.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/10/2017 | 504.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/10/2017 | 2145.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/10/2017 | 1480.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/10/2017 | 1053.00 | 00005641304433 | CLARISSA SIQUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/10/2017 | 400.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE DISPESA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS DO CAMPO DE FUTEBOL E NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/10/2017 | 432.99 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE E PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES CONTABEIS, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. TOTALIZANDO 1.606 IMAGENS DIGITALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/10/2017 | 937.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/10/2017 | 6500.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/10/2017 | 22279.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/10/2017 | 103591.49 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERÍODO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/10/2017 | 50382.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERÍODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/10/2017 | 18900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/10/2017 | 7874.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIA SERVIÇO DE CONVIVENCIA L, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/10/2017 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO CRAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/10/2017 | 6507.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/10/2017 | 4997.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/10/2017 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/10/2017 | 1468.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA.REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/10/2017 | 10512.97 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/10/2017 | 4805.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/10/2017 | 2935.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/10/2017 | 1171.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/10/2017 | 77514.88 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001045 | 31/10/2017 | 655.35 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, REFRENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001042 | 31/10/2017 | 6105.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001046 | 31/10/2017 | 10529.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM COMBUSTIVEIS A SER UTILIZADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/10/2017 | 7874.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001044 | 31/10/2017 | 1886.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001043 | 31/10/2017 | 7354.54 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/10/2017 | 1694.40 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/10/2017 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/11/2017 | 4800.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/11/2017 | 1377.98 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/11/2017 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/11/2017 | 948.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VIAGENS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/11/2017 | 247.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 9 TROFEIS PARA PREMIAÇÃO DO LAÇO DE BODE KIDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/11/2017 | 960.00 | 00003494419442 | MARIA SOLANGE BRAZ DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/11/2017 | 960.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/11/2017 | 1140.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/11/2017 | 5044.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001058 | 07/11/2017 | 3150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/11/2017 | 3601.47 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/11/2017 | 2256.45 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/11/2017 | 3908.70 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/11/2017 | 180.00 | 00018528442802 | MARIA MARISA SANTANA LEU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO GERAL NA FEIRA DE ANIMAIS (AMPARO MOSTRA RAÇA), REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/11/2017 | 930.00 | 00006330730407 | GILSON PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SÉRVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00009508065443 | SIMONETE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/11/2017 | 695.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE 2 KIMONO JUDO, PARA A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/11/2017 | 8871.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/11/2017 | 15414.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA E IMÓVEIS ALUGADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/11/2017 | 22265.97 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRTIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/11/2017 | 10945.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001071 | 10/11/2017 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/11/2017 | 20996.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/11/2017 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS ANUAIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/11/2017 | 1593.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/11/2017 | 5535.12 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/11/2017 | 340.00 | 00007234892460 | CINDELANDIA FRANCISCO DE ARAUJO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/11/2017 | 424.00 | 00024759957855 | MANOEL GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL E CÉMITERIOS PÚBLICO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/11/2017 | 795.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL E CÉMITERIOS PÚBLICO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/11/2017 | 583.00 | 00005739731488 | MARCOS ALEM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL E CÉMITERIOS PÚBLICO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/11/2017 | 318.00 | 00006827259439 | JUNIO FABIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL E CÉMITERIOS PÚBLICO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/11/2017 | 742.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL E CÉMITERIOS PÚBLICO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/11/2017 | 371.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL E CÉMITERIOS PÚBLICO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/11/2017 | 132.50 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL E CÉMITERIOS PÚBLICO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/11/2017 | 106.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL E CÉMITERIOS PÚBLICO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/11/2017 | 163.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DISPEZA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA MANUNTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIADE DE CAMPINA GRANDE, COM TOTAL RESPONSABIBLIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/11/2017 | 2046.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001088 | 13/11/2017 | 2086.30 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO POR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/11/2017 | 1964.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/11/2017 | 1009.60 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/11/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001092 | 14/11/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/11/2017 | 1540.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/11/2017 | 332.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM MOTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001098 | 16/11/2017 | 7979.31 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001101 | 16/11/2017 | 1822.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/11/2017 | 2359.00 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO EM EXERCICIO E O SEU ADVOGADO, PARA PARTICIPAREM DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA-DF, ENTITULADA COMO ( NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM) DO DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001094 | 16/11/2017 | 1480.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70R 14 88T GOODYER ASSURANCE, VEICULO FIAT PLACA MOF:7713 , PERTECENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001095 | 16/11/2017 | 740.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70R 14 88T GOODYER ASSURANCE, VEICULO GRAND SIENA, PLACA OFD-4177 , PERTECENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/11/2017 | 320.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE É DEPOSITADO MATÉRIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/11/2017 | 8799.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE DESPEZA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE PERTECEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001099 | 16/11/2017 | 3189.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/11/2017 | 560.00 | 00005083537427 | JOÃO PAULO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001097 | 16/11/2017 | 2507.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/11/2017 | 424.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIEMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001108 | 17/11/2017 | 7920.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEU 275/80R 22,5 149/146L STEELMARK AGS 16 PR, VEICULO CAÇAMBA, PLACA NQE - 4071 , PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/11/2017 | 1302.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 93 CARRADAS, SENDO A 14,00 REAIS CADA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001109 | 17/11/2017 | 2086.30 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, O REFERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 1088, LANÇADO EM SISTEMA, POR CONSEQUENCIA A DATA DESTE SERA COM DATA DO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/11/2017 | 254.16 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/11/2017 | 1100.00 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS COMPLETA PARA O PREFEITO EM EXERCICIO E O SEU ADVOGADO, PARA PARTICIPAREM DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA-DF, ENTITULADA COMO ( NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM) DO DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/11/2017 | 1250.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A O MINISTERIO ALUSIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS A ASUNTOS JURIDICOS, NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA-DF, ENTITULADA COMO ( NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM) DO DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/11/2017 | 2500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORIAS NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA-DF, ENTITULADA COMO ( NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM) DO DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/11/2017 | 2268.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | REF: A CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A O M~ES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/11/2017 | 1800.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/11/2017 | 1800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ" DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/11/2017 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/11/2017 | 1053.00 | 00005641304433 | CLARISSA SIQUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/11/2017 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/11/2017 | 2759.79 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE MAQUINA TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/11/2017 | 752.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PAGAMENTO DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS PARA VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/11/2017 | 672.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/11/2017 | 180.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEN LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIAGNOSTICOS POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG, E OUTROS EXAMES ANÁLOGICOS. EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/11/2017 | 1730.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/11/2017 | 4671.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CARATER DE URGENCIA PARA "ÔNIBUS M. BENZ", TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/11/2017 | 1850.13 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREA COM DESTINO A BRASILIA, PARA O ACESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA-DF, ENTITULADA COMO ( NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM) DO DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO/2017, O REFERIDO EMPENHO SERVIRA COMO SUBSTITUTO EM PARTES NO EMPENHO 1104, ONDE NA OCASIÃO JA TERIA SIDO FEITO ESTA COMPRA POIS O MESMO NAO PODE VIAJAR POR MOTIVOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/11/2017 | 198.15 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/11/2017 | 5268.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO, ENGLOBANDO O PERIODO DA FEIRA DE ANIMAIS REALIZADAS ENTRE 11 E 13 DE JULHO., DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/11/2017 | 1016.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017.., DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/11/2017 | 1180.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, NO PERIODO DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017. DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/11/2017 | 620.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA O ACESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA-DF, ENTITULADA COMO ( NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM) DO DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO/2017, O REFERIDO EMPENHO SERVIRA COMO SUBSTITUTO EM PARTES NO EMPENHO 1107, ONDE NA OCASIÃO JA TERIA SIDO FEITO ESTA COMPRA POIS O MESMO NAO PODE VIAJAR POR MOTIVOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/11/2017 | 2802.83 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CARATER DE URGENCIA PARA "ÔNIBUS IVECO", TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/11/2017 | 751.27 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA GERAL EM VEICULO TIPO "ÔNIBUS IVECO", TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/11/2017 | 8445.25 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/11/2017 | 8654.74 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/11/2017 | 5496.34 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/11/2017 | 6970.68 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/11/2017 | 5655.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERIGRAFIA COMO CRACHAS, PLACAS DE PORTAS, LONA NASF E OUTROS. UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/11/2017 | 1050.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/11/2017 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/11/2017 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SAÚDE TETO MAC. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/11/2017 | 1468.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA.REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/11/2017 | 13623.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/11/2017 | 10138.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/11/2017 | 4681.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/11/2017 | 5655.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERIGRAFIA COMO CRACHAS, PLACAS DE PORTAS, LONA NASF E OUTROS. A SEREM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE INDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001139 | 23/11/2017 | 1200.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO POR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/11/2017 | 9074.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/11/2017 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO CRAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/11/2017 | 4997.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/11/2017 | 6195.97 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/11/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/11/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/11/2017 | 76380.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/11/2017 | 2904.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/11/2017 | 49698.48 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/11/2017 | 103461.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERÍODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/11/2017 | 7931.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA (PEJA) KIT DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/11/2017 | 7789.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/11/2017 | 2237.90 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/11/2017 | 18900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/11/2017 | 700.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/11/2017 | 660.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMANETO DE SERVIÇOS DE REGARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA SECRETARIA. 11 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/11/2017 | 22685.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/11/2017 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/11/2017 | 170.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/11/2017 | 2065.02 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/11/2017 | 5000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/11/2017 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/11/2017 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/11/2017 | 499.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI A CRIANÇA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/11/2017 | 125.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, COXINHAS, PASTEL DE FORMA, PASTEL, EMPADA DESTINADOS A REUNIÃO E AUDIÊNCIAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/11/2017 | 7931.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA (PEJA) KIT DE ALUNOS. O REFERERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 1162, QUE NA OCASIÃO FOI FEITO COM FONTE DE RECIRSOS INDEVIDAS POR CONSEQUENCIAS A DATA DA NOTA SERÁ RETROATIVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/11/2017 | 7789.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA (PEJA) DESTE MUNICIPIO.O REFERERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 1163, QUE NA OCASIÃO FOI FEITO COM FONTE DE RECIRSOS INDEVIDAS POR CONSEQUENCIAS A DATA DA NOTA SERÁ RETROATIVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/11/2017 | 948.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NA RETIRADA DE MATOS E LIXO EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/11/2017 | 106.00 | 00080591990482 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE RUAS PROJETADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/11/2017 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/11/2017 | 106.00 | 00009188921476 | JAILSON CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS REALIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA O ESGOTO DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/11/2017 | 106.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/11/2017 | 422.00 | 00014780723850 | MAURO BATISTA DA SILVA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS EM ESTRADAS NO SITIO SALGADINHO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/12/2017 | 2579.60 | 03420696000284 | IMPORTADORA SAO PAULO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KITS PARA BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES CARENTESL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/12/2017 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/12/2017 | 10711.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE DESPEZA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE PERTECEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001186 | 04/12/2017 | 7426.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001184 | 04/12/2017 | 2904.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVÉL FORNECIDO PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: (MQH 7362) QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO EJA MUNICIPAL, NO PERIODO NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001187 | 04/12/2017 | 5682.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001182 | 04/12/2017 | 1864.74 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/12/2017 | 422.00 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/12/2017 | 7500.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E INSTRUTORIA NA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE FAVORAVEL PARA OS PEQUENOS NEGOCIOS, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM AMPARO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001190 | 05/12/2017 | 3150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/12/2017 | 0.20 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA. O REFERIDO EMPENHO É UMA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 1119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/12/2017 | 18645.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/12/2017 | 44710.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/12/2017 | 94479.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/12/2017 | 3295.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/12/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/12/2017 | 60522.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001189 | 05/12/2017 | 1480.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS ,GTR 175/70 R 14 DO VEICULO DOBLô PLACA MNL - 0724, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001192 | 05/12/2017 | 1480.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS ,GTR 175/70 R 14 DO VEICULO DOBLô PLACA MNL - 0724, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/12/2017 | 1730.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. O REFERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 1126 QUE FOI LANÇADO EM SISTEMA COM Nº DE FICHA INDEVIDO POR CONSEQUENCIA A DATA DA NOTA SERÁ RETROATIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/12/2017 | 1229.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/12/2017 | 12059.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/12/2017 | 4686.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/12/2017 | 5070.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RECUROS FEDERAIS. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/12/2017 | 4072.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/12/2017 | 672.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O REFERIDO EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 1127 QUE FOI LANÇADO EM SISTEMA COM Nº DE FICHA INDEVIDO POR CONSEQUENCIA A DATA DA NOTA SERÁ RETROATIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/12/2017 | 6008.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/12/2017 | 5174.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/12/2017 | 2579.60 | 03420696000284 | IMPORTADORA SAO PAULO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM EXPEDIENTE E KITS PARA BEBÊ E MATERIAL DE A SEREM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES CARENTESL DESTE MUNICÍPIO, ESTE EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 1180, FEITO COM FALTA DE INFORMAÇÕES NO HISTORICO DO MESMO, SENDO ASSIM A NOTA DESTE SERÁ RETROATIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/12/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/12/2017 | 3885.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/12/2017 | 170.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE DISPESA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS EM SEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/12/2017 | 800.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO EM REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/12/2017 | 1678.90 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001216 | 06/12/2017 | 5682.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO. ESTE EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 1187, CRIADO COM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA E POR CONSEQUENCIA A NOTA DESTE SERÁ COM DATA RETROATIVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/12/2017 | 600.00 | 00010207857482 | ALYSSON MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E NA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/12/2017 | 820.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS COM REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS.REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/12/2017 | 1465.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS COM REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS.REF: AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/12/2017 | 950.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/12/2017 | 2227.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001224 | 07/12/2017 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/12/2017 | 3500.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOMBA, CHAVE DE PARTIDA E OUTROS, PARA MANUNTENÇAÕ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001225 | 07/12/2017 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001222 | 07/12/2017 | 1325.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS ,175/70R 13 82T, PARA O VEICULO ( FIAT PLACA MOF - 7713) , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/12/2017 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTA MEDICA E EXAME TROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADENOR DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/12/2017 | 930.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE MATO E RETOQUES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/12/2017 | 874.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/12/2017 | 1535.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/12/2017 | 20772.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, REFRENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/12/2017 | 10877.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/12/2017 | 22790.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRTIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/12/2017 | 8013.31 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RETRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/12/2017 | 20000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/12/2017 | 32945.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/12/2017 | 18471.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA E IMÓVEIS ALUGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001236 | 11/12/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/12/2017 | 450.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SISTEMAS (PNAT, PDDE, BRASIL ALFABETIZADO E PNAE), TODOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/12/2017 | 1710.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO READEQUAÇÃO DE PLANILHA DE CONVENIO Nº 1003805-79, PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/12/2017 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO READEQUAÇÃO DE PLANILHA DE CONVENIO Nº 1003805-79, PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/12/2017 | 750.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/12/2017 | 1264.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL, DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/12/2017 | 234.00 | 00011444140400 | MARCIA FERREIRA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE ENFERMEIRA DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/12/2017 | 1782.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/12/2017 | 11046.24 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/12/2017 | 1060.00 | 00005739731488 | MARCOS ALEM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/12/2017 | 1007.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/12/2017 | 1060.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/12/2017 | 954.00 | 00006827259439 | JUNIO FABIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/12/2017 | 1060.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/12/2017 | 424.00 | 00024759957855 | MANOEL GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/12/2017 | 1874.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/12/2017 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/12/2017 | 1480.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/12/2017 | 700.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/12/2017 | 1200.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA ARVORE DE NATAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/12/2017 | 1283.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL E PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO, AINDA REVISÃO DE MOTOR DE MOTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/12/2017 | 200.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS, DE GELÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/12/2017 | 300.00 | 00003644350469 | MARIA LENEIDE DE BRITO | REFERENTE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/12/2017 | 200.00 | 00029305069894 | MARIA CLEIDE ENEAS DA COSTA SALES | REFERENTE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001263 | 14/12/2017 | 3920.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/75R16R16C CONTINENTAL, PARA O VEICULO (RENAULT MASTER PLACA NQG-2522) , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001264 | 14/12/2017 | 1680.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS ,15-225/70r 16c 112/110r TL AGIL, PARA O VEICULO (DUCATO PLACA MNL-9134) , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/12/2017 | 700.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETO ESCAVADEIRA, PATROL, E TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001265 | 14/12/2017 | 7500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS ,9.00R20 146/143L STEELMARK AGS 16 PR, PARA O VEICULO (ÔNIBUS MERCEDES PLACA NQM-7362) , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001266 | 14/12/2017 | 7500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PNEUS HIFLY 215/75R17,5, DESTINADO A VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGE-6470, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/12/2017 | 70.71 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/12/2017 | 1856.00 | 00075352230449 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PARA PLANTAÇÃO, MATERIAL A SER UTILIZADO NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001269 | 15/12/2017 | 14447.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001270 | 18/12/2017 | 2246.79 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001272 | 18/12/2017 | 5426.36 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001273 | 18/12/2017 | 15536.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE DESPEZA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE PERTECEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/12/2017 | 1053.00 | 00005641304433 | CLARISSA SIQUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/12/2017 | 822.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA (ONG, olhar pelo proximo), QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/12/2017 | 264.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/12/2017 | 560.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001274 | 18/12/2017 | 7815.17 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001271 | 18/12/2017 | 2000.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/12/2017 | 1944.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 18 VIAGENS, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/12/2017 | 1188.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 11 VIAGENS, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001286 | 19/12/2017 | 4122.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001287 | 19/12/2017 | 302.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001284 | 19/12/2017 | 1600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001285 | 19/12/2017 | 3627.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/12/2017 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ADENOR DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001283 | 19/12/2017 | 6520.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/12/2017 | 106.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS DAS RUAS EM GERAL , NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/12/2017 | 1690.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001289 | 20/12/2017 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001290 | 20/12/2017 | 1800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ" DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001288 | 20/12/2017 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/12/2017 | 2500.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA DE CONCLUSÃO DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001292 | 21/12/2017 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/12/2017 | 5535.12 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/12/2017 | 4900.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VEUCULO 'DUCATO' PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/12/2017 | 3767.43 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VEUCULO 'FIAT UNO' PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/12/2017 | 6578.39 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VEUCULO 'FIAT DOBLÔ'' PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/12/2017 | 3304.09 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VEUCULO 'RENAULT MASTER'' PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/12/2017 | 3053.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VEUCULO 'GOL'' PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/12/2017 | 950.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ONTAGEM E COREOGRAFIA, DO ESPETACULO (CANTATA DE NATAL 2017) COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/12/2017 | 999.99 | 20782589000134 | WANA TAMY RODRIGUES LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ROUPINHAS DE "BALE" INFANTIL A SEREM UTILIZADAS POR CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/12/2017 | 5000.00 | 06374597000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS DE VULNERABILIDADE FINACEIRAS QUE RECEBEM O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001309 | 22/12/2017 | 4334.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/12/2017 | 1652.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/12/2017 | 760.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇAO DE 2 BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/12/2017 | 4198.60 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, PLAQUINHAS DE CURRAL, ADESIVOS, PLACAS DE INDENTIFICAÇÃOES E OUTROS PARA USO NA FEIRA DO BODE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/12/2017 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/12/2017 | 1120.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE SUMÉ COM VEÍCULOS VERONEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/12/2017 | 422.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL E PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULO (ÔNIBUS MERCEDES PLACA NQM-7362) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/12/2017 | 1500.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DA CANTA DE NATAL (19/12), E SOLENIDADE DA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NO DIA (20/12). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001322 | 26/12/2017 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/12/2017 | 444.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI A CRIANÇA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/12/2017 | 924.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2017, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ- PB, SITIO BANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA(SAMU) CONFORME DECISÃO DA (CIR-CO DE NOVEMBRO DE 2015 A CIR-CO 23/02/2017, CÁLCULO CONFORME POPULÇÃ (IBGE 2.212). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/12/2017 | 400.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001323 | 26/12/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/12/2017 | 1016.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/12/2017 | 1874.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001319 | 26/12/2017 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001321 | 26/12/2017 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/12/2017 | 275.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUNTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENETE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/12/2017 | 500.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, REFRENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/12/2017 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/12/2017 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. ESTE EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 951 QUE FOI LANÇADO EM SISTEMA COM VALOR INCOMPATIVEL COM O VALOR DA NOTA POR CONSEQUENCIA A DATA DA NOTA SERÁ RETROATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001318 | 26/12/2017 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUER SE EMPANHEM PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001320 | 26/12/2017 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUER SE EMPANHEM PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/12/2017 | 1487.00 | 00071910980404 | MARIA MARLUCE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇOES DE 100 CHAPES EM FILTRO VERMELHO E BRANCO E 65 SAIAS TULÊ COM ORGANZA PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA COM TODO O MATERIAL INCLUSO PARA A CANTATA NATALINA/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/12/2017 | 937.00 | 00010050718452 | MARIA GIRLENE DO NASCIMENTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001329 | 27/12/2017 | 6520.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE DESTE MUNICÍPIO, ESTE EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 1283 LANÇADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSO INDEVIDA POR CONSEQUENCIA A NOTA DESTE SERÁ COM DATA RETROTIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001332 | 27/12/2017 | 4334.19 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2017 E CONTRATO 36/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001328 | 27/12/2017 | 3062.12 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 52/2017, referente a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00072728256420 | IRACILDA ALVES DE BRITO RAFAEL | FER: EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, PARA O PESSOAL DO DER , QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA CIDADE DE AMPARO A SUMÉ , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/12/2017 | 345.42 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE E PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES CONTABEIS, DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/12/2017 | 25.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO 44 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001343 | 28/12/2017 | 3385.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/12/2017 | 104229.31 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERÍODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/12/2017 | 49073.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/12/2017 | 1087.20 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/12/2017 | 1610.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/12/2017 | 704.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/12/2017 | 418.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/12/2017 | 20400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/12/2017 | 5049.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE DE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/12/2017 | 422.00 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/12/2017 | 21687.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/12/2017 | 358.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/12/2017 | 250.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/12/2017 | 700.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA O RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM RELATIVO A DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/12/2017 | 76115.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/12/2017 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO AO MÊS 03/2017 CHEQUE 858311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/12/2017 | 3247.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/12/2017 | 2672.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/12/2017 | 722.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DEVIDO A MESMA ENCONTRAR-SE AFASTADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/12/2017 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE dezembro/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/12/2017 | 750.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO AINTI ALERGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/12/2017 | 532.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEICULO VERONEIO PARTICULAR TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ATE A CIDADE DE MONTEIRO, SENDO 6 VIAGENS. NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/12/2017 | 13623.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/12/2017 | 1530.17 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA.REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/12/2017 | 10138.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/12/2017 | 4681.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/12/2017 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SAÚDE TETO MAC. REFERENTE A dezembroDE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/12/2017 | 997.50 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE ENFERMEIRA DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/12/2017 | 700.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A JUSSIÊ LOPES DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 004102017 | 0001334 | 28/12/2017 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/12/2017 | 6195.97 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/12/2017 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/12/2017 | 4684.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/12/2017 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO CRAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/12/2017 | 9074.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/12/2017 | 0.75 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESNETARÃO NA FESTA DO PADROEIRO. COMPLEMENTO PARA O EMPENHO 31 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/12/2017 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/12/2017 | 1249.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007981916437 | NATÁSSIA DE OLIVEIRA MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERCIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GERAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/12/2017 | 640.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DO GRUPO DE IDOSOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A CANTATA DE NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/12/2017 | 250.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES- AMNPARO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/12/2017 | 11652.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE DESPEZA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE PERTECEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/12/2017 | 5535.12 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010407688498 | ARACELLY SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/12/2017 | 160.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE É DEPOSITADO MATÉRIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁ | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001377 | 29/12/2017 | 5173.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001374 | 29/12/2017 | 1816.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/12/2017 | 422.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO PARA TODO RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/12/2017 | 500.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, REFRENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001403 | 29/12/2017 | 2024.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO, O REFERIDO EMPENHO E REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/12/2017 | 948.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BRAÇAIS EM LIMPEZA GERAL POR TRAIS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E AOS AREDORES DO CAMPO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/12/2017 | 64948.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/12/2017 | 937.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/12/2017 | 250.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/12/2017 | 45218.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALORES DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABATIDOS AO LONGO DE 2017 COM OS VALORES RECEBIDOS PELA ENERGIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001375 | 29/12/2017 | 2002.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/12/2017 | 2520.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 004/2017 E CONTRATO 004/2017, referente a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001376 | 29/12/2017 | 1862.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/12/2017 | 1469.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/12/2017 | 937.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA LEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008963046478 | LUCAS MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/12/2017 | 4685.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS, DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/12/2017 | 4685.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/12/2017 | 300.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, referente a dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/12/2017 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024