Empenhos - Exercício 2017 - Prefeitura Municipal de Alcantil

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2017

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

NULL

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000786

02/01/2017

51.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

correspondente a tarifa bancária da conta C/C 26.148-3, lançado nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000193

02/01/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

valor que se empenha para faazer face a despesa com contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000783

02/01/2017

8.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

correspondente a tarifa bancária da conta C/C 9.018-2, lançado nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000787

02/01/2017

0.01

00360305000104

Caixa Econômica Federal

correspondente a tarifa bancária debitado na conta 624.081-2.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000784

02/01/2017

8.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

correspondente a tarifa bancária da conta C/C 13.310-8, lançado nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000785

02/01/2017

45.50

00000000269808

P.A.S.E.P.

correspondente a tarifa bancária da conta C/C 13.312-4, lançado nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000039

03/01/2017

880.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação no Diário Oficial, em 30/12/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000040

05/01/2017

374.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação no Jornal á União em 30/12/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

05/01/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para se fazer face a contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal do Cariri Oriental - CISCOR correspondente as parcelas a serem deitadas nos dias 10, 20 e 30 de janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000002

06/01/2017

520.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênio 04M3, Ar Comprimido 04M3 destinado a Secretária de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000041

10/01/2017

290.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação no Jornal da União no dia 16/12/2016, conforme lista de serviços em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000042

10/01/2017

672.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação de documento no dia 16/12/2016, conforme lista de serviços em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000003

10/01/2017

2543.37

00000000269808

P.A.S.E.P.

Correspondente a retenção do Pasep debitado em Cota-Darf Débito na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

10/01/2017

0.92

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empemha para fazer face a despesa com retenção do PASEP debitado na conta 10.903-6, nesta.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

10/01/2017

10522.47

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente 10.901-0 FPM, relativo ao mês de Novembro de 2016 nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000260

10/01/2017

94302.91

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Correspondente ao INSS PATRONAL das Fopag's desta Prefeitura e debitada na Cota do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

10/01/2017

20989.20

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (10.901-0) nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

11/01/2017

44.41

00394460000141

GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA

Correspondente a Retenção do Pasep deitado na conta corrente 12.762-0, nesta data.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000007

12/01/2017

4000.00

18649997000170

CONSTEC - Consultoria, Treinamento e Capacitação

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizaçao do curso de capacitação e aperfeiçoamento em atendimento pre hospitalar (APH) do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) neste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000009

13/01/2017

1999.30

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000010

16/01/2017

2661.26

02977362000162

A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000043

16/01/2017

39.50

09375680000100

RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lanches destinado a reunião junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000011

16/01/2017

1670.00

08815920000250

J.A. DE SOUZA FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com cobertura fotográfica do evento de solenidade de Posse realizado neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000012

18/01/2017

259.08

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 4 latas de leite NUTRISON SOYA M.F destinado a paciente com Deficiência Física assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000013

19/01/2017

584.00

05757771000141

CARIMBOS REBATE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de diversos carimbos destinado as diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000014

20/01/2017

1122.12

00394460000141

GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEITADO NA CONTA CORRENTE 10.901-0 P FPM, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000017

23/01/2017

106.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica da Sede Própria da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de referência: JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000015

23/01/2017

97.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000016

23/01/2017

115.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da SAMU, junto a Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de referência: DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000018

23/01/2017

44.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do PSF III, localizado na comunidade de Barra de Aroeiras, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de referência: JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000019

23/01/2017

53.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de referência: DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000021

23/01/2017

13.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de referência: JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000023

23/01/2017

14.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000025

23/01/2017

1702.00

10833520000139

SIBRALAB NORDESTE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado ao laboratório, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000026

23/01/2017

1560.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 2 Pneus destinado ao veículo placa NQG 1682 - SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000022

23/01/2017

57.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel para o funcionamento o CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de referência: JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000020

23/01/2017

14.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de referência: JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000028

23/01/2017

650.00

08812008000164

JAILTON CABRAL DE MEDEIROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa de prestação de serviços de visita técnica em 06 dessalinizadores nas localidades de : Jucá, Mendonça, Quixaba, Logradouro, Sede e Zé Piloto, junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000024

23/01/2017

5952.00

08814444000172

MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado aos funcionários da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000029

24/01/2017

165.80

10877926000113

LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a Farmácia Básica deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000030

24/01/2017

221.60

10877926000113

LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a Farmácia Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000031

24/01/2017

701.30

10877926000113

LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a Farmácia Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000048

24/01/2017

487.01

70097530001157

NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000027

24/01/2017

1764.35

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP período de apuração 31/12/2016, debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000032

24/01/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

valor que se empenha para fazer face a despesa cm contratação de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page pertencente a esta entidade, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000123

24/01/2017

62.34

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000044

24/01/2017

60.00

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência relativo ao contrato 789760/2013, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000045

24/01/2017

60.00

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência do contrato 804820/2014, conforme comprovante de anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000046

24/01/2017

60.00

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação de extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência do contrato 786609/2013, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000047

24/01/2017

3.25

34028316366434

ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais - Carta Comercial, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000033

25/01/2017

538.00

00009960200477

JOANDRASON RUAN GOMES COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de motor da Moto Fan placa NQA 1165, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000035

25/01/2017

221.87

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefonica (83) 3348-1228, localizada na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de referência DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000036

25/01/2017

200.27

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da Linha Telefônica (83) 3348-1641, localizada na Escola Municipal José Clemente, no Distrito de Lagoa do Jucá, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de referência DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000034

25/01/2017

166.01

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica (83) 3348-1072, localizada na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de referência DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000037

26/01/2017

1785.00

35496595000100

DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Macacões destinado aos Condutores e Enfermeiros da SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000049

26/01/2017

259.87

70097530001157

NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com medicamentos destinado a paciente assistido pela secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000054

26/01/2017

3900.00

08834137000153

HOSPITAL ANTONIO TARGINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa médicas hospitalares em paciente assistido pela secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000113

26/01/2017

85.50

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Âmbulancia Placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000114

26/01/2017

2458.15

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Âmbulancia Placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000115

26/01/2017

560.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Âmbulancia Placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000116

26/01/2017

184.00

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Âmbulancia Placa OET 0058 - SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000117

26/01/2017

390.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Âmbulancia Placa OET 0058 - SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000110

26/01/2017

620.00

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bateria destinado ao veículo Ônibus MOU 2655 pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000111

26/01/2017

1569.00

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000112

26/01/2017

1290.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Ônibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000038

26/01/2017

1990.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais elétricos destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000121

27/01/2017

1649.76

08926351000130

ACO BRASIL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Tubos GLV Roscas destinado a atividades junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000051

27/01/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL), ao Pregoeiro e equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000052

27/01/2017

7.55

34028316366434

ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de documentos nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000053

27/01/2017

13.00

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Plotagem Colorida de documentos nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000057

27/01/2017

229.00

25355441000137

ANTONIO ABDIAS FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos de Limpeza destinado aos diversos setores desta Prefeitura.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000055

27/01/2017

1966.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Impressora Multifuncional laser e um Estabilizador destinado a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000056

27/01/2017

2629.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Computador destinado a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012017

0000059

30/01/2017

60000.00

07384777000146

ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de assessoria contábil relativo ao exercício de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000058

30/01/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000061

30/01/2017

8600.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Entrada de Parcelamento junto a Energisa, relativo a débitos anteriores.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000060

30/01/2017

5000.00

04891279000100

RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 02 veículos GOL completos no período de 02/01/2017 á 31/01/2017, destinado as atividades do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000118

30/01/2017

2877.77

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000119

31/01/2017

1.02

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 283.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000063

31/01/2017

88.60

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço desta prefeitura em viajem á João Pessoa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000065

31/01/2017

73.91

70098470000549

H.A BARRETO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível destinado a veículo a serviços do Gabinete do Prefeito, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000089

31/01/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Agente Político deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000090

31/01/2017

2305.02

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000091

31/01/2017

3905.57

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000062

31/01/2017

25226.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Energia elétrica de todos os imóveis pertencentes a esta prefeitura, como também Iluminação Pública, relativo ao mês de de Dezembro de 2017, com vencimento em 23/01/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000066

31/01/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valro que se empenha para fazer face a despesa com serviços na confecção de folha de pagamento junto a Secretaria de Administração relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000067

31/01/2017

1500.00

20387010000139

LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a internet relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000068

31/01/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria e consultoria Jurídica relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000092

31/01/2017

11768.71

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000093

31/01/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000064

31/01/2017

13.90

05301712000164

JET PRINT INFORMATICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Cabo USB destinado a computadores da Prefeitura de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000072

31/01/2017

1760.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diversos serviços, digitação e digitalização de documentos junto a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000094

31/01/2017

3123.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Finanças - Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000095

31/01/2017

5500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000120

31/01/2017

13.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária na conta 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000122

31/01/2017

312.90

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000124

31/01/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta correntre 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000125

31/01/2017

83.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000128

31/01/2017

860.16

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária na conta 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000132

31/01/2017

250.98

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitadno na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000126

31/01/2017

1057.50

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa Bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000129

31/01/2017

241.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitado na conta bancária 17.259-6, nesta data.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000203

31/01/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000205

31/01/2017

2135.64

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60% - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000075

31/01/2017

14564.56

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fopag da Secretaria de Educação - Regente de Ensino, Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000076

31/01/2017

82741.97

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40% - Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000077

31/01/2017

2455.99

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação 40% - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000078

31/01/2017

109675.93

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60% - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000079

31/01/2017

8430.13

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000127

31/01/2017

17.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000134

31/01/2017

285.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de realização de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000070

31/01/2017

753.84

08327231000388

PATOLOGIA F. DINIZ LTDA - EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames laboratoriais destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000080

31/01/2017

1137.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - FUS - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000081

31/01/2017

13558.53

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000082

31/01/2017

32577.75

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000083

31/01/2017

5776.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Vigilância Epidemiólogica - efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000084

31/01/2017

2697.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000085

31/01/2017

12168.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000104

31/01/2017

2248.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000105

31/01/2017

15004.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000106

31/01/2017

1615.07

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAMU -Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000107

31/01/2017

15895.91

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000108

31/01/2017

12890.79

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

31/01/2017

1896.49

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000204

31/01/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000073

31/01/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fopag da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Família, contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000074

31/01/2017

1200.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fopag da Secretaria de Assistência Social - Setor B.P.S.B ( CRAS, PAIF,SCFV), estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000086

31/01/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - B.P.S.B (CRAS, PAIF, SCFV), deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000099

31/01/2017

5934.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Assistência Social - Agente Honorífico deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000101

31/01/2017

6097.06

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000102

31/01/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000103

31/01/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissonados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000130

31/01/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000131

31/01/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000069

31/01/2017

3200.00

00072757094491

CICERO CAPIBARIBE SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de água destinado as diversas cisternas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000071

31/01/2017

1629.15

10680027000126

COMERCIAL COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado oas diversos setores, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000096

31/01/2017

33429.83

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura - Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000097

31/01/2017

4122.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000098

31/01/2017

4374.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000087

31/01/2017

4094.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura - Estatutários deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000088

31/01/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura - Comissionado deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000100

31/01/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor qiue se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000142

01/02/2017

3200.00

00003729582496

ALMEIDA COSTA SILVESTRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços no fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000136

01/02/2017

600.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao veículo placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000137

01/02/2017

460.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pneus destinado ao veículo placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000138

01/02/2017

2981.00

10833520000139

SIBRALAB NORDESTE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material hospitalar destinado aos PSF, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000139

01/02/2017

553.00

10833520000139

SIBRALAB NORDESTE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado aos PSF junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000141

01/02/2017

67.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica do Imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de referência Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000133

01/02/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000135

01/02/2017

17.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

01/02/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição a UBAM, debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000144

02/02/2017

1200.00

15334991000116

ROSILENE CANDIDO VIEIRA

Valor que se empemha para fazer a despesa com divulgação de matérias Institucionais de cunho jornalístico e de interesse público do poder executivo deste município durante o mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000148

03/02/2017

800.00

00056825404415

HERALDO DIAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com conserto de estofados pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022017

0000146

03/02/2017

200.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível destinado ao comparecimento dos advogados Annibal Peixoto Neto e Felipe Gomes de Medeiros em solicitação do município para participarem de reunião com o Gestor e Secretários Municipais, conforme atestado de visita em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000145

03/02/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000147

03/02/2017

600.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços c om emplacamento dos veículos Ônibus Placas : NPX 2821, NPX 3531 e NPU 8131, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000149

03/02/2017

531.16

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Ônibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000150

03/02/2017

315.87

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo ônibus placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000151

03/02/2017

507.41

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo ônibus placa NPU 8131, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000152

03/02/2017

1928.70

21554742000139

RENATO FELIPE DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de Limpeza destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000153

04/02/2017

600.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado aos PSFs junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000154

06/02/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de digitação e na preparação de documentos administrativos dos 04 sistemas de Informação da Atenção Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000155

06/02/2017

248.00

70103916000152

L.VIRGINIO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lençoes destinado aos PSFs junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000156

06/02/2017

166.50

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000255

06/02/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000157

06/02/2017

86.57

15743996000100

SABRINA BARROS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição durante viajem para tratar de interesse desta prefeitura em João Pessoa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000158

07/02/2017

102.76

24763565000199

ANCORAR CARNES E FRUTOS DO MAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição durante viajem para tratar de interesse desta prefeitura em João Pessoa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000161

07/02/2017

76.00

70103916000152

L.VIRGINIO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Tecido Murin para a Semana Pedagógica junto a Secretaria de Educação deste municípío.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000346

07/02/2017

207.88

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000159

07/02/2017

230.00

08719007000170

CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com certificação digital da Secretária de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000160

07/02/2017

400.00

00003529697419

MARIA GORETE SARINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a Secretária de Saúde para custear despesas com Almoço, Hotel, Passagem, e Taxi quando na participação do Encontro de Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde da Paraíba, nos dias 07e 08 de fevereiro em João Pessoa.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000166

08/02/2017

1240.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pneus destinado ao veículo Pálio placa MNK 3378, pertencete ao CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municípío.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000167

08/02/2017

168.00

05757771000141

CARIMBOS REBATE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Carimbos destinado aos diversos funcionários da secretaria de educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000163

08/02/2017

71.35

24763565000199

ANCORAR CARNES E FRUTOS DO MAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição durante viajem para tratar de interesse desta prefeitura em João Pessoa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000162

08/02/2017

17.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000164

08/02/2017

300.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Palio Weekend placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000165

08/02/2017

1250.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos destinado a manutenção do veículo Pálio Weekend placa QFE 7295, pertencente ao conselho tutelar deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000168

09/02/2017

398.31

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica pertencente ao Programa Bolsa família deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000169

09/02/2017

178.21

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica pertencente ao Programa Bolsa família deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000170

09/02/2017

466.25

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica pertencente ao Programa Bolsa família deste município, relativo ao mês de referencia Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000171

09/02/2017

174.05

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica localizada na Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000176

09/02/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrrutura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000177

09/02/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municípío, durante o mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000175

09/02/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante todo mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000178

09/02/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000172

09/02/2017

662.75

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais destinado a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000173

09/02/2017

595.60

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000174

09/02/2017

379.52

21295281000127

SIMONE LAURENTINO LEITE - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com cópias xerográficas de formulários, receituários e documentos da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000179

10/02/2017

1315.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de refeições destinado aos profissionais do SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000181

10/02/2017

78.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do PSF II - Barra de Aroeiras deste município, relativo ao mês de referência: FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000183

10/02/2017

1662.80

12711282000114

PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente e produtos destinado a manutenção das atividades da Vigilância ambiental deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000182

10/02/2017

60.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de referência: JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000184

10/02/2017

1838.50

12711282000114

PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de expediente destinado as atividades e manutenção da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000188

10/02/2017

270.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 100 adesivos em impressão digital destinado as atividades durante a Semana Pedagógica 2017, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000180

10/02/2017

532.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de refeições destinado a Assessoria Jurídica e Licitatória quando em visita ao município nas diversas secretarias.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000189

10/02/2017

5753.21

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000190

10/02/2017

7412.03

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Juros sobre a Dívida junto ao INSS debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000191

10/02/2017

21196.27

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na conta 10.901-0 (FPM), nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

10/02/2017

0.78

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retençao do Pasep debitado na conta 10.903-9 (ITR), nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

10/02/2017

53359.05

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Correspondente ao INSS PATRONAL das Fopag's desta Prefeitura e debitada na Cota do FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000185

10/02/2017

529.86

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica localizada no Programa Bolsa família deste Município, relativo ao mês de Referência 07/2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000186

10/02/2017

196.43

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica localizada no programa Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Referência: 11/2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000187

10/02/2017

179.74

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica localizada no programa Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Referência: 08/2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000194

11/02/2017

1242.00

18786273000179

J RIVALDO SILVA FRANÇA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Portas destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000197

13/02/2017

360.00

00005849990461

JAIR JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000198

13/02/2017

2244.00

25355441000137

ANTONIO ABDIAS FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza destinado ao Almoxarifado para serem distribuídos as diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000199

13/02/2017

26.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de referência FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000215

13/02/2017

522.00

23333062000110

JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com peças e manutenção de moto Placa NQA 1185, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000216

13/02/2017

290.00

23333062000110

JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com peças e manutenção de moto Placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000200

13/02/2017

64.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica do imóvel onde funciona a SEDE da Prefeitura municipal deste município, relativo ao mês de referência : FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000201

13/02/2017

500.00

00065276469415

MARLUCE MARIA DE SANTANA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como palestrante na Abertura da Semana pedagógica direcionada aos professores, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000347

13/02/2017

1.27

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000196

13/02/2017

55.00

09081587000185

RAFAEL MELO DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Tonner HP 83A de impressora pertencente a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000195

13/02/2017

420.00

00003665603447

JOSE LUIS DE MACEDO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de profissionais de saúde do PSF, no percurso de Alcantil (sede) para o Distrirto de Lagoa do Jucá e vice - versa, durante o mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000206

14/02/2017

129.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de laboratório destinado ao Programa do PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000207

14/02/2017

121.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado ao Laboratório junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000202

14/02/2017

5849.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais elétricos destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000213

15/02/2017

385.00

00005120525490

ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no concerto de cadeiras, serviços de solda e transporte de agua, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000210

15/02/2017

127.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrico do imóvel onde funciona a SAMU deste município, relativo ao mês de referência: Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000211

15/02/2017

611.68

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica 3348-1072, localizada na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de referência JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000212

15/02/2017

14.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura de energia elétrica do imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de referência: Fevereiro/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000214

15/02/2017

259.08

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leites destinado a criança deficiente assistida pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000208

15/02/2017

234.91

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de referência: JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000209

15/02/2017

56.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Referência FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000217

15/02/2017

114.70

24763565000199

ANCORAR CARNES E FRUTOS DO MAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição quando na realização de viagem á João Pessoa á serviço desta prefeitura, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000222

16/02/2017

18.00

15410522000139

TAPIOCA DO IRMÃO FIRMINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição quando em viagem á João Pessoa á serviços deste município, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000223

16/02/2017

34.00

11617277000184

JOSÉ ALVES TAVARES - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição quando na realização de viagem á serviços deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000224

16/02/2017

1750.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Óleos Lubrax Extra Turbo destinado a manutenção dos diversos Ônibus pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000218

16/02/2017

100.00

00001969485418

JAILTON FERNANDES DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 (Duas) Diárias destinado a motorista quando na realização de viagens á Recife - PE quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000219

16/02/2017

50.00

00004507430470

JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 (Uma) Diária destinado a motorista quando na realização de viagens á Recife - PE a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000220

16/02/2017

200.00

00006113935493

JOSE JONAS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 04 (Quatro) Diárias destinado a motorista quando na realização de viagens á Recife - PE a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

16/02/2017

50.00

00096221836115

FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 (Uma) Diária destinado a motorista quando na realização de viagens á Recife - PE a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000235

16/02/2017

2089.00

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusição de medicamentos destinados ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000236

17/02/2017

5818.00

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000229

17/02/2017

10764.71

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000231

17/02/2017

4118.02

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas da Secretaria de Saúde - SAMU, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000232

17/02/2017

9427.26

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas da Secretaria de Saúde - PSF e PACS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000233

17/02/2017

593.34

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000226

17/02/2017

2404.63

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas da Secretaria de Educação - MDE relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000227

17/02/2017

21947.75

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000228

17/02/2017

24598.55

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000239

17/02/2017

604.51

20096070000100

B & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com gêneros alimentícios destinado a Semana Pedagógica realizada junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000225

17/02/2017

133.15

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

17/02/2017

28166.47

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000234

17/02/2017

6000.00

34028316688040

E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de documentos administrativos durante o ano de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000240

17/02/2017

250.00

00004956135416

MARIA CLEONICE DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000237

17/02/2017

900.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de agricultores no percurso de Alcantil á João Pessoa para participarem de conferência junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000238

17/02/2017

2500.00

00064517454487

ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 500 Estacas de Madeira destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000241

20/02/2017

658.48

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0000245

20/02/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000244

20/02/2017

109.80

24763565000199

ANCORAR CARNES E FRUTOS DO MAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição quando na realização de viagem á João Pessoa á serviços deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000243

20/02/2017

394.40

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Iorgutes destinado a Merenda das Escola da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000242

20/02/2017

400.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Contraste em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000300

20/02/2017

1041.00

24280828000290

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisiçao de produtos Odontológicos destinado aos PSF, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000301

20/02/2017

4247.00

24280828000290

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Odontógico destinado aos PSF, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000248

21/02/2017

92.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de referência: FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000254

21/02/2017

940.00

01495881000202

J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material descartável destinado a todos os setores da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000256

21/02/2017

596.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de adesivos destinado a Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000247

21/02/2017

79.81

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura da linha telefônica 3348-1641, localizada na Escola Municipal José Clemente, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000257

21/02/2017

2000.00

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de diversas viagens no veículo ônibus placa KUR 6756 á serviço da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000246

21/02/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de Assessoria junto na Comissão Permanente de Licitação (CPL), ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, nos processos, contratos e editais, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000250

21/02/2017

324.20

03462979000108

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de autenticação de documentos administrativos deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000251

21/02/2017

1667.00

00005523785423

JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção de computadores, recarga de cartuchos e toner, manutenção em roteador e estabilizador, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000252

21/02/2017

407.50

09368390000121

ANTONIO DE PADUA SALES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Notorial de Cartório de documentos administrativos deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000253

21/02/2017

1514.78

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep (3703) relativo ao período de apuração 31/01/2017, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000249

21/02/2017

42.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de Lagoa do Jucá, relativo ao mês de referência: FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000274

22/02/2017

5425.55

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha pata fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000275

22/02/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000276

22/02/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000277

22/02/2017

5934.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000285

22/02/2017

1200.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000286

22/02/2017

2137.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000299

22/02/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - programa Bolsa família - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000270

22/02/2017

4094.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000271

22/02/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000259

22/02/2017

1095.00

08814444000172

MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000261

22/02/2017

4122.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000262

22/02/2017

4374.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000263

22/02/2017

32589.64

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000345

22/02/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa Bancária na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000265

22/02/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000258

22/02/2017

10.95

34028316366434

ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços portais de documentos da Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000264

22/02/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Agentes Eletivos, deste município

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000266

22/02/2017

2305.02

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000267

22/02/2017

3562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000268

22/02/2017

12365.37

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000269

22/02/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000278

22/02/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Educação - Comisisonados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000279

22/02/2017

12339.43

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Educação - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000280

22/02/2017

105394.18

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000281

22/02/2017

3916.26

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissioandos deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000282

22/02/2017

2455.99

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionados deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000283

22/02/2017

64303.31

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000284

22/02/2017

14564.56

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Educação - REGENTE DE ENSINO - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000272

22/02/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000273

22/02/2017

5650.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste municípío, relativo ao mês de fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000287

22/02/2017

2841.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000288

22/02/2017

18521.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000289

22/02/2017

3549.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000290

22/02/2017

14184.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000291

22/02/2017

14666.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000292

22/02/2017

23136.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000293

22/02/2017

38724.23

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000294

22/02/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Comissionados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000295

22/02/2017

1305.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Estatutário deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000296

22/02/2017

29019.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000297

22/02/2017

11437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - Contratados deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000298

22/02/2017

5900.93

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Vigilância Epidemiólogica - Efetivos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000307

23/02/2017

3200.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000317

23/02/2017

224.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado ao laboratório junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000314

23/02/2017

1700.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços com abastecimento de sistema financeiro, digitação e digitalização de documentos da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000306

23/02/2017

2000.00

00078994888420

LEONARDO GOMES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Dedetização das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000319

23/02/2017

850.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços como motorista no transporte de alunos á Campina Grande para a Faculdade UVA durante os Sábados, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000302

23/02/2017

1567.00

00005523785423

JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutenção em roteador e estabilizador de diversos computadores de diversos setores deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000303

23/02/2017

145.00

12406135000130

JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Carimbos destinado ao Setor de Licitação deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000305

23/02/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de sistema de folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000311

23/02/2017

24113.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica dos imóveis pertencentes a esta prefeitura relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0000312

23/02/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000313

23/02/2017

1908.00

00002622797460

JOSE FRANCISCO DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Troca de Óleo, serviços de Solda e Lavagem de carros dos diversos veículos pertencentes a Frota Municipal durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000318

23/02/2017

1500.00

20387010000139

LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet nos diversos setores deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000304

23/02/2017

3200.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia deste município, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000308

23/02/2017

2783.20

10680027000126

COMERCIAL COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinado a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000310

23/02/2017

155.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000315

23/02/2017

6000.00

00009763203473

PEDRO GUSTAVO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Caminhão Carroceria aberta á serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000309

23/02/2017

220.00

08818486000181

ÓTICA ALMEIDA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lente Smart Flex destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000316

23/02/2017

1999.98

10673639000191

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de combustível destinado aos veículos pertencentes e á serviço da Secretaria de Assistência Social deste municíopio , relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000321

24/02/2017

800.00

00009489617750

SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na dsitribuição de água em cisterna no Sítio Logradouro junto a Secretaria de infra-Estrutura deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000322

24/02/2017

400.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Limpeza de Mato em Prédios Públicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000323

24/02/2017

800.00

00061997897415

EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na dsitribuição de água em cisterna junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000324

24/02/2017

800.00

00068149662472

ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000326

24/02/2017

1200.00

00070017019478

FRANCICLEIDO DOS SANTOS SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de diversas viagens junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000328

24/02/2017

800.00

00000753310473

ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000330

24/02/2017

5800.00

00072757094491

CICERO CAPIBARIBE SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000331

24/02/2017

3200.00

00003729582496

ALMEIDA COSTA SILVESTRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000327

24/02/2017

2400.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de diversas viagens á serviços das diversas secretarias deste município, relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000332

24/02/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000333

24/02/2017

1843.47

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000334

24/02/2017

83.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.902-9 (FEP) deste data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000335

24/02/2017

1.02

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO), nesta data

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000320

24/02/2017

600.00

00004366578484

ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias quando na realização de diversas viagens á João Pessoa quando a serviço do Gabinete do Prefeito deste município, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000329

24/02/2017

450.00

00042054575453

JOSÉ ERALDO MACIEL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de 05 viagens com a equipe técnica para fazer matrículas nas diversas localidades, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000325

24/02/2017

5921.68

10673639000191

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de combustível destinado aos veículos pertencentes e á serviço da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000341

28/02/2017

79.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000343

28/02/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000340

28/02/2017

44.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000336

28/02/2017

61.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000337

28/02/2017

96.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000338

28/02/2017

26.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000342

28/02/2017

918.97

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000344

28/02/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000369

01/03/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuiçãop a UBAM, descontado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000352

02/03/2017

1200.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com divulgação de matérias institucionais de cunho jornalístico e de interesse público do poder executivo no programa FM Rural na rádio Correio FM 98.1 e na Tribuna dos Municípios rádio Farol FM 90.5, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000348

02/03/2017

460.40

04053714000119

CAMPINA IMPORTADOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado a manutenção das Escolas da Rede Municial de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000350

02/03/2017

351.20

01537714000104

JOAQUINA DE SOUZA MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000349

02/03/2017

382.00

01940911000161

MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado as atividades da Semana da Mulher, junto ao CRAS e Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000351

02/03/2017

1991.36

12711282000114

PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, Programa Bolsa Família e CRAS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000359

03/03/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000361

03/03/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000356

03/03/2017

1100.00

00045059330400

MARIANO HERCILIO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de Poços Artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000357

03/03/2017

550.00

00070407414401

JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de Poços Artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000358

03/03/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000360

03/03/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000355

03/03/2017

1360.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Pintura e Manutenção na Creche e Pré-Escola Manuel Julião de Oliveira junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000365

03/03/2017

730.00

11750184000204

METAL ZONE EVOLUTION

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materia destinados a Filarmônica Municipal, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000367

03/03/2017

1275.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000363

03/03/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000364

03/03/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000366

03/03/2017

30.00

00075623641415

CHAVEIRO DO BIU- BETANIA QUEIROZ FERREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Cópias de chaves da Prefeitura Municpal.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000353

03/03/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000354

03/03/2017

1400.00

14077926000190

CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos realizados em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000362

03/03/2017

850.00

00088880931768

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Posto de Saúde do Jucá (PSF II), junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000371

06/03/2017

1200.00

18649997000170

CONSTEC - Consultoria, Treinamento e Capacitação

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Curso de Capacitação e aperfeiçoamento em atendimento pré-Hospitalar (APH) do Serviço de Atendimento móvel de Urgência (SAMU), junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000381

06/03/2017

2470.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Bisturi Eletrônico BP-100 destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000382

06/03/2017

803.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000370

06/03/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000372

06/03/2017

8000.00

00036638471449

RINALDO BARBOSA DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços advocatícios deste município, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000378

06/03/2017

145.11

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Débitos junto aos Correios relativo ao Contrato 9912344315, junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000379

06/03/2017

1.64

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Débitos junto aos Correios relativo ao Contrato 9912344315, junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000368

06/03/2017

150.00

09249137000230

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de inscrição para Participação de Conferência - Simpósio Nacional de Contabilidade aplicada ao Setor público, a ser realizado nos dias 18 á 20 de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000374

06/03/2017

530.00

00003226442406

ANTONIO CAETANO PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em viagens com o Secretário de Educação á Cidade de Boqueirão e ao Distrito de Lagoa do Jucá para participação de reuniões junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000373

06/03/2017

400.00

00011341428460

WELIDA CARLA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na dsitribuição de água em cisterna junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000376

06/03/2017

300.00

00003514265402

GERALDO MENDONÇA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de imovel para o funcionamento da Sede da Emater e Secretaria de de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000377

06/03/2017

400.00

00005904685459

FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Dsitribuição de água em cisterna, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000375

06/03/2017

937.00

00003112219473

MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Orientação técnica junto aos Programas e Serviços da Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000380

06/03/2017

568.75

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 51 Impressões de plotagens Colorida de documentos junto a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000384

07/03/2017

3.74

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1127, localizada no Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Referência FEVEREIRO de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000385

07/03/2017

579.03

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica localizada na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Referência FEVEREIRO de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000400

07/03/2017

652.50

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000386

07/03/2017

50.00

01631699000150

POSTO MARILIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível destinado a veículo Fiorino placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000387

07/03/2017

147.51

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviços do Gabinete do Prefeito quando na realização de viagen á João Pessoa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000383

07/03/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitação e preparação de documentos administrativos da Atenção Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000390

08/03/2017

300.00

03430011000108

RENACAR AUTOMOVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diagnóstico Eletrônico do Veículo placa NQG 1682 pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000388

08/03/2017

1045.50

05804172000131

LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em acompanhamento de Publicações nos Diários Eletrônicos do TJPB, TRT, TYRE, TCE-PB, DO-PB, além dos diários eletrônicos Superiores: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, em nome da Prefeitura Municipal de Alcantil, Prefeito Constitucional e Procuradoria Geral do Município.Relativo a parcela nº01

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000391

09/03/2017

1805.00

06993995000115

GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de receituários e Folhas de solicitação de exames destinados aos PSF I, II e II, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000389

09/03/2017

1140.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar destinado aos postos de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000393

10/03/2017

630.60

04053714000119

CAMPINA IMPORTADOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado as atividades do CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000394

10/03/2017

2456.55

12711282000114

PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinado a manutenção das atividades do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000392

10/03/2017

11.50

09368374000139

1o TABELIONATO DE NOTAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Reconhecimento de Firma de documentos do administrativo municipal.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000396

10/03/2017

2543.09

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep, debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000397

10/03/2017

21361.53

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000398

10/03/2017

0.10

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000404

10/03/2017

1278.43

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento junto ao INSS relativo ao Pedido 1997020, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000691

10/03/2017

1.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 27.516-6-CFM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000395

10/03/2017

330.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Micro-ônibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000401

10/03/2017

500.00

00010813515432

DÁCIO BELO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Roço de Mato, Limpeza e Pintura de Meio-Fio, no Distrito de Lagoa do Jucá, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000402

10/03/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de Calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000403

10/03/2017

800.00

00012686101865

MARINÊS DA SILVA SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com dsitribuição de água em cisterna, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000405

10/03/2017

800.00

00003644884412

SEVERINO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com dsitribuição de água em cisternam junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000406

10/03/2017

400.00

00005027339429

SEVERINA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em limpeza de Mato em prédios públicos, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000408

13/03/2017

375.00

00002584655730

VANDERLI PAZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 25 Blusas relativo a mês de Mulher, destinado aos funcionários do CRAS, Bolsa Família e Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000399

13/03/2017

300.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento na realização de exame: Cintilografia óssea, no paciente José Vicente de Oliveira, assistido pela Secretaria de Saúde deste município

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000407

13/03/2017

6124.00

10760106000147

MARIZAN GOIS MONTEIRO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutençao e conserto de diversos aparelhos pertencentes aos PSF'S junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000409

13/03/2017

1520.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Botas, Luvas e Protetor Solar destinado aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000410

14/03/2017

190.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de recuperação de Motor de Partida do veículo Fiorino placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000411

14/03/2017

141.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material destinado a manutenção do veículo Fiorino placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000412

14/03/2017

210.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Fiorino placa OEU 8717, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000413

14/03/2017

3500.00

20106580000103

MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bolsas e Camisas destinado aos Agentes de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000414

14/03/2017

960.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pneus destinado ao veículo Fiorino placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000456

14/03/2017

230.30

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Ambulância placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000480

14/03/2017

1920.00

08745847000107

CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos realizados em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000415

14/03/2017

920.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bateria Herbo HP 150 MCD, destinado ao veículo ônibus placa NPU 8131, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000416

14/03/2017

920.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bateria Herbo HP 150 MCD, destinado ao veículo Ônibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000428

14/03/2017

652.50

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000457

14/03/2017

316.31

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo ônibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000781

14/03/2017

1052.96

00360305000104

Caixa Econômica Federal

pagamento correspondente a Devolução de Saldo resifual da conta poupança vinculada 0041.013.00448-896-8, para devolução de recursos á união, em atenção a CE Nº 806/2017/GIGOV/JP de 13 de Março de 2017.

00000000

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000418

14/03/2017

2074.00

08169340000152

JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de diversas Bombas pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000417

14/03/2017

422.66

21295281000127

SIMONE LAURENTINO LEITE - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cópias Xerográficas de documentos e encardenação em Espiral da Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000429

15/03/2017

3205.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um Computador destinado a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000420

15/03/2017

342.22

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000421

15/03/2017

99.27

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1641, localizada na Escola José Clemente no Distrito de Lagoa do Jucá, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Promover Eventos Turisticos e Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000481

15/03/2017

4000.00

08191497000184

COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fogos destinado a Festa de São José e diversos eventos realizados neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000430

15/03/2017

3087.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um Computador destinado ao Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000419

15/03/2017

1764.90

10877926000113

LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos destinado a Farmácia Básica deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000422

15/03/2017

130.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos - Complemento para RM da Coluna Lombar realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000427

15/03/2017

50.00

08735891000136

POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de combustível destinado ao abastecimento do veículo Ambulância Fiorino placa OEU 8717, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000431

16/03/2017

418.00

10846507000114

CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material destinado a manutenção das cadeiras e estofados dos PSF'S e programas junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000424

16/03/2017

1052.80

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado ao laboratório, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000426

16/03/2017

300.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Consultas com Neuropediatra para os pacientes: Pedro Daniel S. Silva e Kaylane Yasmim de Moura, assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Promover Eventos Turisticos e Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000423

16/03/2017

2000.00

06350303000110

MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Palco e Som durante a realização de Show católico com Padre Antônio Maria na Festa de Padroeiro São José, neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000425

16/03/2017

150.00

09397547000228

BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Higienização de 01 Bancada Completa do veículo Pálio placa MNK 3378, pertencente ao CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000434

17/03/2017

293.00

10788677003377

EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagem destinado a Maria Sebastiana Alves Nicacio, assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000777

17/03/2017

595.00

03823681000186

LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de extintores, placa FotoLuminescente e Suporte de piso para Extintores, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000433

17/03/2017

48.69

08718975000161

SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000778

17/03/2017

760.00

03823681000186

LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de extintores localizados na Prefeitura municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000432

17/03/2017

1380.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado aos Profisisonais do SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000438

20/03/2017

15442.63

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000440

20/03/2017

10641.31

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF e PACS deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000441

20/03/2017

5480.68

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000442

20/03/2017

2516.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Fevereiro 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000450

20/03/2017

92.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado onde funciona o PSF III deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000452

20/03/2017

137.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000459

20/03/2017

200.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer faze a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento do veículo âmbulancia placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000462

20/03/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao período de 17/02/2017 á 20/03/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000461

20/03/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Sede da Prefeitura Municipal deste município, relativo ao período de 17/02/2017 á 20/03/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000522

20/03/2017

78.70

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000435

20/03/2017

514.39

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000443

20/03/2017

28465.87

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000444

20/03/2017

828.00

10846507000114

CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de estofados e cadeiras de diversos setores e secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000445

20/03/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000446

20/03/2017

350.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa na prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários da Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000448

20/03/2017

79.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel onde funciona a Prefeitura Municipal deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000436

20/03/2017

24588.61

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% , relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000437

20/03/2017

17272.02

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% , relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000439

20/03/2017

3470.81

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - MDE deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000447

20/03/2017

77.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000453

20/03/2017

29.00

04616123000102

MARCOS AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lâmpadas destinado a manutenção do veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000454

20/03/2017

40.00

05013162000188

TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Disco Tacógrafo 7 dias, destinado a Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000458

20/03/2017

200.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer faze a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento do veículo ônibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000460

20/03/2017

1233.50

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricação e fornecimento de Pães e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município, relativo ao mês de Fevereiro e Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000477

20/03/2017

652.50

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000451

20/03/2017

14.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000449

20/03/2017

23.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000465

21/03/2017

55.00

09081587000185

RAFAEL MELO DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Toner 83 A/HP, de impressora da Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000463

21/03/2017

1393.07

08995631001252

N.CLAUDINO E CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 07 celulares destinado as diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000464

21/03/2017

1035.00

05506073000173

DTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Camara Digital Canon Sx400IS POWERSHOT com cartão de memória 32 Gb destinana a Prefeitura Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000466

21/03/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000467

21/03/2017

10.95

34028316366434

ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Postais de documentos do Administrativo Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000468

21/03/2017

200.00

00006349361407

THIAGO MIGUEL PATRIOTA ALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a manutenção de despesas quando á serviço como Bioquímico para designar tarefa junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000469

22/03/2017

200.00

00006665782492

EDNA ADELANY DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a manutenção de despesas quando á serviço como Técnica em Laboratório para designar tarefa junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000470

22/03/2017

134.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000474

22/03/2017

320.04

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 4 latas de leite Nutrison Soya, destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000471

22/03/2017

20859.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com faturas de energia elétrica de diversos imóveis pertencentes a esta entidade, como também Iluminação Pública deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000472

22/03/2017

900.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizações de viagens á serviço da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000473

22/03/2017

3300.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Pintura e Retelhamento da Escola José Clemente no Distrito de Lagoa do Jucá; Construção de uma Vala em frente ao PSF I por estado de emergência; e Pintura e Limpeza das ruas da Gameleira e Alcantil, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000482

23/03/2017

95.00

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisilçao de Correia destinado ao veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000501

23/03/2017

60.00

05736697000187

ADAILTON FERNANDES MACHADO - POSTO SANTA TEREZINHA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de combustível destinado ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000692

23/03/2017

1250.00

00002610608489

JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos especiais de Alcantil á Campina Grande e Vice -Versa para a APAE, durante os meses de Fevereiro e Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000476

23/03/2017

991.48

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep de período de apuração 28/02/2017, junto a Receita Federal do Brasil, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0000478

23/03/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000500

23/03/2017

495.00

09370578000104

BOQUEIRAO CARTORIO UNICO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Registro de Atas de Assembleia de documentos do administrativo municipal.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000475

23/03/2017

200.00

00003377317481

JOSINEIDE MARIA DE MACÊDO CAPIBARIBE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a despesa quando em serviço como Técnica de Enfermagem para designar tarefa, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000479

23/03/2017

160.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame (US MORFOLOGICA) em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000483

23/03/2017

264.50

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material destinado a manutenção do Veículo Ambulância placa OET 0058 (SAMU) , pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000484

23/03/2017

115.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo ambulância placa OET 0058 (SAMU), pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000485

23/03/2017

2510.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do veículo Ambulância placa OET 0058 (SAMU), pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000489

24/03/2017

260.15

01537714000104

JOAQUINA DE SOUZA MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais e produtos de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000491

24/03/2017

392.00

05757771000141

CARIMBOS REBATE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Confecção de 14 Carimbos destinados aos Agentes de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000502

24/03/2017

533.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame (completo de tc do crãnio com contraste - serviços de anestesia) realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000488

24/03/2017

1600.00

00007897215466

ANTONIO ABDIAS FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com produtos de limpeza destinado as diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000490

24/03/2017

972.85

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000494

24/03/2017

80.04

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000526

24/03/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissão Permanente de Licitação (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000486

24/03/2017

180.00

10737526000102

GUARANY HOTEL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Hospedagem de funcionário Marta Maria da Silva, quando na participação de treinamento na Cidade de João Pessoa durante os dias 27 e 28 de Março de 2017, junto a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000498

24/03/2017

165.00

12492742000160

LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinao a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000492

24/03/2017

120.00

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricação e fornecimento de Pães e Bolos destinado ao evento "Mês da Mulher Alcantilense" promovido pelo CRAS e Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000493

24/03/2017

300.00

00004534142498

AMARO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviço coo Sanfoneiro durante o Evento " Mês da Mulher Alcantilense" promovido pelo CRAS e Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000496

24/03/2017

500.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com divulgação em carro de som durante o Even to " Mês da Mulher Alcantilense" promovido pelo CRAS e a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000487

24/03/2017

214.82

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000495

24/03/2017

180.00

00003895384429

WESLEY COSTA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no concerto de Bebedouro pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000497

25/03/2017

68.00

12085275000154

MAURO ANDRE GREVENHAGEM -ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000504

27/03/2017

1305.00

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000505

27/03/2017

200.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer faze a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento do veículo ônibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000506

27/03/2017

316.93

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo ônibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000507

27/03/2017

200.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer faze a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento do veículo Ambulância placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000508

27/03/2017

486.30

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Ambulância placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000509

27/03/2017

359.80

24435781000105

E.S. VASCONCELOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 2 ventiladores destinado ao setor da Vigilância, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000510

27/03/2017

710.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 03 estabilizadores e 02 Mouse destinado os computadores da Vigilância, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000511

27/03/2017

56.80

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades do Evento "Mês da Mulher Alcantilense", junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000512

27/03/2017

289.00

08995631001252

N.CLAUDINO E CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 1 Climatizador destinado ao setor da Vigilância, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000513

27/03/2017

400.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000499

27/03/2017

160.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame Ultrassonografia Doppler da Região Cervical em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000503

27/03/2017

3950.00

24563552000176

VERA LUCIA VIEIRA DE SOUZA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias e peças destinados a manutenção dos Poços Artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000527

27/03/2017

150.00

00011562156411

JOSE MAILTON DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000528

27/03/2017

150.00

00004927163407

CECILIA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000519

28/03/2017

6400.00

00072757094491

CICERO CAPIBARIBE SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000520

28/03/2017

3200.00

00003729582496

ALMEIDA COSTA SILVESTRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000514

28/03/2017

280.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Confecção de 04 Banners em Impressão Digital medindo 1,20x1,00 destinado ao Evento " Mês da Mulher Alcantilense", junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000515

28/03/2017

150.00

00001969485418

JAILTON FERNANDES DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

28/03/2017

100.00

00004507430470

JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000517

28/03/2017

100.00

00096221836115

FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000518

28/03/2017

150.00

00006113935493

JOSE JONAS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000524

28/03/2017

1800.00

02252784000170

LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame de Estudo Molecular, em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000523

28/03/2017

66.17

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000521

28/03/2017

7000.00

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento junto ao INSS (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), junto a Receita Federal do Brasil, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000531

29/03/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000530

29/03/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000525

29/03/2017

100.00

00004525145412

LEANDRO CABRAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagens á Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000532

29/03/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000529

29/03/2017

2268.00

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e peças destinado a manutenção do Veículo Trator Patrol, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000534

30/03/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000537

30/03/2017

232.05

08761132000148

GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA - SEC. FINANÇAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de Admin. e Obtenção de Licença de Obra Hidráulica - Construção e Perfuração de Poços Sítio Lagoa de Pedra, nesta Município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000538

30/03/2017

232.05

08761132000148

GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA - SEC. FINANÇAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de Admin. e Obtenção de Licença de Obra Hidráulica - Construção e Perfuração de Poços Sítio Lagoa do Jucá, nesta Município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000539

30/03/2017

232.05

08761132000148

GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA - SEC. FINANÇAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de Admin. e Obtenção de Licença de Obra Hidráulica - Construção e Perfuração de Poços Sítio Serra Verde, nesta Município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000540

30/03/2017

214.82

09795881000159

CREA-PE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com cobrança de ART junto ao CREA-PE, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000580

30/03/2017

30093.69

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000581

30/03/2017

4374.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000582

30/03/2017

4497.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000568

30/03/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONTRATADO deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000569

30/03/2017

2137.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000570

30/03/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000583

30/03/2017

5425.55

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000584

30/03/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000585

30/03/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000586

30/03/2017

6102.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000576

30/03/2017

4094.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000577

30/03/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionaods deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000587

30/03/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000541

30/03/2017

1446.90

24280828000290

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Odontológico destinado aos PSF'S junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000542

30/03/2017

715.00

24280828000290

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Odontológico destinado aos PSF'S junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000543

30/03/2017

969.90

24435781000105

E.S. VASCONCELOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Climatizador Ventisol, destinado ao PSF III deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000544

30/03/2017

969.90

24435781000105

E.S. VASCONCELOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um Climatizador Ventisol Industrial destinado ao CAPS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000545

30/03/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000546

30/03/2017

15948.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000547

30/03/2017

1677.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000548

30/03/2017

2436.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000549

30/03/2017

18491.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000550

30/03/2017

3373.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000551

30/03/2017

2740.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000552

30/03/2017

13049.90

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000553

30/03/2017

29660.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - CONTRATADOS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000554

30/03/2017

14016.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000555

30/03/2017

1305.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - FUS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000556

30/03/2017

406.03

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000557

30/03/2017

29007.82

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000558

30/03/2017

42929.76

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - CONTRATADOS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000559

30/03/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - COMISSIONADO, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000560

30/03/2017

2917.83

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - COMISSIONADOS deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000561

30/03/2017

14964.43

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000562

30/03/2017

20027.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - CONTRATADOS deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000563

30/03/2017

112726.50

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000564

30/03/2017

15483.46

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% CONTRATADOS, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000565

30/03/2017

6372.25

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% comissionados, deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000566

30/03/2017

60791.43

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000567

30/03/2017

13382.61

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000535

30/03/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000536

30/03/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000578

30/03/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000579

30/03/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0000533

30/03/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000574

30/03/2017

12102.37

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000575

30/03/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000614

30/03/2017

2198.29

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000615

30/03/2017

1.02

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 283.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000571

30/03/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000572

30/03/2017

4231.08

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000573

30/03/2017

7295.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000590

31/03/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza na sede da Prefeitura Municipal deste município, em substituiçao de funcionária afastada, relativo ao mês de março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000606

31/03/2017

1576.00

00025914725801

JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO P.F

valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços e peças na manutenção da Moto placa NQA 1165 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000617

31/03/2017

0.41

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do pasep debitado na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000627

31/03/2017

192.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação em Diário Oficial, em 08/03/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000628

31/03/2017

528.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação no Diário Oficial em 24/03/2017 e 03/03/2017, conforme demostrativo em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000608

31/03/2017

1647.00

00005523785423

JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de computadores e recargas de Cartuchos das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000603

31/03/2017

150.00

00002184255467

MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a funcionária quando na participação de Treinamento na ciodade de João Pessoa, junto a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000612

31/03/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000613

31/03/2017

35.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000616

31/03/2017

123.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000618

31/03/2017

17.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000619

31/03/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa Bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000622

31/03/2017

1401.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 14.364-2, netsa data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000626

31/03/2017

211.31

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000589

31/03/2017

937.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000620

31/03/2017

52.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000598

31/03/2017

100.00

00002154216471

SORAIA MARIA MENDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a funcionária Técnica de Enfermagem para custear despesas quando na participação de capacitação do Pmaq na Cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

31/03/2017

100.00

00004968639406

CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000601

31/03/2017

150.00

00028393155487

MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária para os custeios das despesas de Funcionário quando na participação da VI Reunião do Colegiado Estadual de Coordenadores de Saúde Mental da Paraíba, na cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saíude deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000602

31/03/2017

100.00

00016167562415

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de viagem á Recife transportando Paciente junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000609

31/03/2017

1600.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000610

31/03/2017

141.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel Locado para o funcionamento da Sede da SAMU deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000621

31/03/2017

105.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000623

31/03/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000592

31/03/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000594

31/03/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000600

31/03/2017

100.00

00008448456475

AMANDA RAFAELA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado aos Conselheiros Tutelares quando na realização de viagens á serviços do Conselho, junto a Secretaria de Assisência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000604

31/03/2017

150.00

00001704863465

GUSTANIA SILVA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000624

31/03/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000625

31/03/2017

44.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitado na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000588

31/03/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000591

31/03/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000593

31/03/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000595

31/03/2017

1150.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Pedreiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000596

31/03/2017

975.00

00005120525490

ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Grades de Ferro e Transporte de água junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000597

31/03/2017

3000.00

00009763203473

PEDRO GUSTAVO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Caminhão Carroceria aberta á serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000605

31/03/2017

4021.43

10680027000126

COMERCIAL COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000607

31/03/2017

1600.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000611

31/03/2017

5200.00

25080477000155

L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Elaboração de Projeto Social, Levantamento Topográfico e Engenharia, na implantação de 03 sistema coletivos de abastecimento de água pelo programa Àgua para Todos, conforme termo de convênio 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000636

03/04/2017

2640.00

06964580000113

CIAGRO DIESEL COMÉRCIO DE TRATORES LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material destinado a manutenção do veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000637

03/04/2017

24.00

20980373000183

J.G. COMERCIO DE VIDROS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Vidro destinado a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000638

03/04/2017

95.90

26800156000140

CARLOS TONETTO RESTAURANTE ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000639

03/04/2017

420.00

20593468000144

RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Unha Traseita Volvo BL70B, destinado a Trator da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000629

03/04/2017

54.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel do imóvel locado para o funcionamento do CRAS deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000631

03/04/2017

17.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000632

03/04/2017

937.00

00003112219473

MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Orientação técnica junto aos Programas e serviços da Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000633

03/04/2017

1000.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de lanches destinado aos beneficiários durante participação nos serviços e oficinas junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Fevereiro e Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000635

03/04/2017

200.00

04332120000147

COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de inscrição para Secretária de Assistência Social para participação do Congresso Nordestino de Colegiado COEGEMAS a ser realizado em 18 e 19 de Abril na cidade João Pessoa, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000630

03/04/2017

3200.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo Ônibus á serviços da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000634

03/04/2017

300.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exames de Tomografia computadorizada do Crânio, realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000640

03/04/2017

3736.61

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000641

03/04/2017

3609.40

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000642

03/04/2017

911.20

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento de Ações da Media e Alta complexidade - Mac

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000643

03/04/2017

4800.00

08841421000157

FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesas hospitalares de procedimentos cirurgicos e exames de imagem em diversos pacientes asssistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000683

03/04/2017

60.00

00740446000152

CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame radiológico em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000944

03/04/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuiçãop a UBAM, descontado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000653

04/04/2017

1200.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000645

04/04/2017

1567.93

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000646

04/04/2017

1860.35

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000666

04/04/2017

3025.00

18826399000120

DOGIVALDO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bolos Bacia destinado a Merenda da rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000667

04/04/2017

607.00

10833520000139

SIBRALAB NORDESTE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado as Unidades Básicas de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000644

04/04/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000647

04/04/2017

1500.00

00010141284471

ANDRESSON ARAÚJO GOMES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Assessoria Técnica em Saúde para os serviços de suporte direto na construção do projeto de lei de Reformulação do CMS; Orientação, Elaboração de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atenção Básica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganização da oferat de serviços, no que se refere aos sistemas de informação em saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000648

04/04/2017

27.56

08287018000128

BARBOSA E SILVA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolas destinado ao evento de combate a Dengue, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000649

04/04/2017

6434.87

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000650

04/04/2017

500.00

17018554000119

VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Treinamemnto em Softwer para ponto Eletrônico, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000651

04/04/2017

500.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000652

04/04/2017

1309.60

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000654

05/04/2017

5460.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000655

05/04/2017

7440.60

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Unidades de Saúde do PSF I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000656

05/04/2017

7500.00

08593004000132

IND. DE ARTEF.DE BORR. RECAP. E RECICL. DE PENUS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Renovação de Pneu 1400/24 e serviços de conserto 1400/24, dos penus do Trator junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000663

06/04/2017

800.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Limpeza de Mato em Prédios Públicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000657

06/04/2017

400.00

08327231000116

PATOLOGIA F. DINIZ LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame laboratorial de paicente asssitido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000660

06/04/2017

134.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000661

06/04/2017

571.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários e palestrante durante todo o evento "Mês da Mulher Alcantilense" realizado junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000668

06/04/2017

1180.00

10833520000139

SIBRALAB NORDESTE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado ao Laboratório, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000669

06/04/2017

3000.00

00009932104493

LUCIA CARLA NEVES ALMEIDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira destinado a Pessoa Carente para realização de Cirúrgia, conforme recibo e parecer Social em anexo, juunto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000658

06/04/2017

937.00

00006931417436

IVAN JOSE DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como motorista junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000659

06/04/2017

845.60

00002081724405

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Pães destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000662

06/04/2017

1262.00

00085701980430

VINICIUS AGUIAR DE LUCENA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Motorista junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000664

06/04/2017

174.36

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do Gabinete do Prefeito quando na realização de viagem á João Pessoa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000670

07/04/2017

1305.00

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000665

08/04/2017

281.54

08718975000161

SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a reunião realizada com secretários e Prefeito para tratar de assuntos do administrativo municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000672

10/04/2017

2120.00

00003366564407

DÉBORA VICENTE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000892

10/04/2017

0.61

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do pasep debita do conta corrente 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000897

10/04/2017

1.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 27.516-6, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000942

10/04/2017

22852.21

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV-PARC60 debitada na conta corrente 10.901-0 nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000943

10/04/2017

2901.93

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0 nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000673

10/04/2017

650.00

00003297619430

JARDES LINDEBERG DE AGUIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção na parte elétrica e conserto de portas dos diversos ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000677

10/04/2017

1000.00

00070016853482

TACIANA MELISSA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Ovos de Páscoa destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000678

10/04/2017

52.64

15743996000100

SABRINA BARROS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando na realização de viagem á João Pessoa para participar de Encontro na PBTUR, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000674

10/04/2017

270.00

00003665603447

JOSE LUIS DE MACEDO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Viagens á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000684

10/04/2017

2133.80

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000671

10/04/2017

214.82

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000675

10/04/2017

48.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Salão para desenvolvimento das atividades do Grupos de Idosos, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000676

10/04/2017

55.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000680

11/04/2017

550.00

00070017019478

FRANCICLEIDO DOS SANTOS SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de diversas viagens junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000685

11/04/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000681

11/04/2017

457.08

21295281000127

SIMONE LAURENTINO LEITE - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cópias Xerográficas e encadernação de documentos da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000679

11/04/2017

990.00

20789853000161

ROCHA DIST.DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS PAR

valor que se empenha para fazer face a despesa com peças e acessórios destinado ao Veículo á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000682

12/04/2017

39.79

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 12.762-0 - CIDE, nesta data.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0000719

12/04/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000696

12/04/2017

10559.90

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa OFF 2469 e OEX 3182, locados á serviço do Administrativo Municipal, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000686

12/04/2017

500.00

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Viagens no transporte de crianças Excepcionais de Alcantil á Campina Grande para a APAE, relativo a 02 dias do mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000688

12/04/2017

500.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000694

12/04/2017

27942.43

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos de placa OFB 9242, OFB 9238, NPU 8131, MOU 2655, NPX 2821 E NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000908

12/04/2017

145.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ônibus Iveco, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000689

12/04/2017

4312.50

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo de placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000693

12/04/2017

4769.94

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa NOG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000695

12/04/2017

17952.14

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos de placa NPV 1003, OEU 8718 E MNR 3378, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000904

12/04/2017

620.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do veículo placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000905

12/04/2017

2161.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção de veículo Ambulância Renault pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000906

12/04/2017

3818.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ambulância Renault Master placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000907

12/04/2017

312.42

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa NQA 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000687

12/04/2017

1920.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Camara de Ar destinado ao Trator Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000697

12/04/2017

12973.50

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa NOE4741, PATRL MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000698

12/04/2017

937.00

00071175735469

LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000690

12/04/2017

4316.33

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) destinado ao veículo Pálio Fiat de placa MNK 3378, pertencente ao CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000700

17/04/2017

816.32

41127689000369

CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sacolas plásticas destinado as atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000701

17/04/2017

200.00

00006796802411

MELINA RIBEIRO RODRIGUES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a Secretária de Assistência Social quando na Participação do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, na cidade de João Pessoa nos dias 18 e 19 de Abril do corrente ano.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000703

17/04/2017

44.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel para funcionamento do Salão de atividades junto ao Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000702

17/04/2017

214.82

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000909

17/04/2017

166.00

09289711000100

MANOEL JOAO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Tambores de Plástico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000699

17/04/2017

460.00

00078997399420

FRANKLIN REGIS ARAÚJO ALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento, despesa com xerox, formulários de diversos veículos das diversas Secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000709

18/04/2017

790.00

00008299671418

AUDO AMANCIO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Troca de Óleo, serviços de solda e manutenção dos diversos veículos pertencentes a Frota Municpal, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000704

18/04/2017

59.12

15743996000100

SABRINA BARROS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando na realização de Viagem á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000705

18/04/2017

360.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT

alor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame ( TC do Crânio sem contraste) em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000706

18/04/2017

100.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do PSF III em Barra de Aroeiras, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000708

18/04/2017

1040.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeições destinado aos funcionários de Plantão do SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000710

18/04/2017

450.00

00097708674468

ANTONIO GENUINO DA SILVA

valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro de Som em Campanhas de Combate ao Mosquito de Dengue junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000707

18/04/2017

779.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção do veículo Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000711

19/04/2017

1520.00

40946113000107

MIGUEL LEITE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bateria e Motor de Partido de Veículo pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000713

19/04/2017

28.02

03327900000136

HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a manutenção do veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000714

19/04/2017

557.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção do veículo Trator pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000722

19/04/2017

99.00

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a manutenção do Veículo Trator , pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000718

19/04/2017

190.00

13823366000102

NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTÉIS

valor que se empenha para fazer face a despesa com hospedagem da Secretária de Assistência Social no período de 18 e 19 de Abril para participação de Colegiado Regional na Cidade João Pessoa, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000712

19/04/2017

270.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU e 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000716

19/04/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000720

19/04/2017

39.00

09375680000100

RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeiçao destinado a funcionários quando a serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000721

19/04/2017

43.00

07376995000139

SABOREAR - SELF SERVICE E LANCHONETE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando a serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000715

19/04/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Prefeitura Municipal deste município, no período de 21/03/2017 á 19/04/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000717

19/04/2017

500.00

00005286861431

TATIANA MIRELLA ALMEIDA RODRIGUES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diárias destinado a Secretária de Finanças para manutenção de despesas quando na realização de viagem á João Pessoa nos dias 18, 19 e 20 de Abril para participação do SINCASP - Simpósio Nacional de Contabilidade aplicada ao Setor publico - e Forum dos Prefeitos, junto a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000727

20/04/2017

8340.04

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - MDE deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000728

20/04/2017

29608.09

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - Fundeb 60% deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000729

20/04/2017

16524.43

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000735

20/04/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000738

20/04/2017

693.40

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios e GAS GLP, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000888

20/04/2017

744.97

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000731

20/04/2017

29523.30

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000732

20/04/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000062017

0000733

20/04/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000723

20/04/2017

4997.78

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000724

20/04/2017

3877.50

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao Mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000725

20/04/2017

12100.28

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF e PACS deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000726

20/04/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000730

20/04/2017

17146.05

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste municpío, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000734

20/04/2017

124.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000736

20/04/2017

956.00

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios e GAS GLP, destinado a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000737

20/04/2017

956.00

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios e GAS GLP, destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000739

23/04/2017

1200.00

27063368000155

VERUSKA PATRÍCIA NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de Blusas em Malha destinado ao 23º Aniversário de Emancipação Político deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000742

24/04/2017

134.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Cartuchos e Mouse destinado a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000893

24/04/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000740

24/04/2017

1595.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com DARF - PASEP, período de apuração 31/03/2017, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0000746

24/04/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000890

24/04/2017

69.43

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000741

24/04/2017

400.00

00006667584418

GIVANILDO BATISTA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de jogo de estofados pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000743

24/04/2017

71.40

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Livro de Registro de Entor/Psicotrópicos destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000744

24/04/2017

170.00

00007565680486

JOSÉ RAIFFI COELHO PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa no concerto e manutenção de Ar Condicionado localizado no PSF I, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000745

24/04/2017

1331.40

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000747

25/04/2017

300.00

00092789781400

GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda financeira a pessoa carente assisitida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000750

25/04/2017

339.00

70120662006111

ATACADAO DOS ELETROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fogão 4 bocas destinado as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, junto a Secretraria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000748

25/04/2017

7000.00

00072757094491

CICERO CAPIBARIBE SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0000749

25/04/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000751

25/04/2017

282.00

02374436000176

EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de confecção de Faixas, impressão e Aplicação de adesivo destinado as festividades de Emancipação Política deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0000756

26/04/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000758

26/04/2017

3963.80

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com produção e fornecimento de Queijo de Coalho destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000761

26/04/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000772

26/04/2017

1000.00

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Viagens no transporte de crianças Excepcionais de Alcantil á Campina Grande para a APAE, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000775

26/04/2017

937.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000780

26/04/2017

190.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de retelhamento da Escola Cícero do Carmo (Gameleira) e José Euzébio Costa (Alcantil), junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000789

26/04/2017

200.00

00070407386432

ARTHUR MARQUES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária para realização de Viagem á João Pessoa á serviço do Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000752

26/04/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000760

26/04/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0000759

26/04/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000776

26/04/2017

1709.00

00005523785423

JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços com manutenção de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutenção em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000754

26/04/2017

73.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0000757

26/04/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nos diversos setores da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000753

26/04/2017

126.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0000755

26/04/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000765

26/04/2017

3200.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação di veículo Ônibus para o transporte de Pacientes de Alcantil á Campina Grande e vice versa á serviço da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000766

26/04/2017

1600.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000762

26/04/2017

1600.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000767

26/04/2017

937.00

00071175735469

LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000768

26/04/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000770

26/04/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000773

26/04/2017

3000.00

00009763203473

PEDRO GUSTAVO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Caminhão Carroceria aberta á serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000774

26/04/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000763

26/04/2017

937.00

00003112219473

MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000764

26/04/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000779

26/04/2017

1525.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais preventivos destinados aos funcionários da Vigilancia em Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000788

26/04/2017

100.00

00070017033462

PAULA ERNANDAN DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000769

26/04/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000771

26/04/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000800

27/04/2017

800.00

00009489617750

SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000802

27/04/2017

800.00

00003644884412

SEVERINO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na distribuição de água em cisternam junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000808

27/04/2017

800.00

00012686101865

MARINÊS DA SILVA SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa na prestação de serviços na dsitribuição de água em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000809

27/04/2017

800.00

00005904685459

FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Distribuição de água em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000821

27/04/2017

750.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000824

27/04/2017

800.00

00011341428460

WELIDA CARLA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na distribuição de água em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000825

27/04/2017

800.00

00000753310473

ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000826

27/04/2017

800.00

00061997897415

EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000827

27/04/2017

800.00

00068149662472

ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000902

27/04/2017

560.00

20360883000158

GERMANO PEREIRA ARAÚJO EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000805

27/04/2017

1000.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Salão de Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo aos meses deJaneiro á Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000820

27/04/2017

1600.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000823

27/04/2017

1200.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000834

27/04/2017

1755.15

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000835

27/04/2017

2555.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000836

27/04/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000849

27/04/2017

5425.55

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000850

27/04/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000851

27/04/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissioandos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000852

27/04/2017

5934.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000865

27/04/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000782

27/04/2017

2320.00

00026253330497

ARLETE BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no acompanhamento de pacientes de Alcantil á Campina Grande junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000799

27/04/2017

800.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Limpeza de Mato em Prédios Públicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000801

27/04/2017

800.00

00005027339429

SEVERINA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em limpeza de Mato em prédios públicos, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000806

27/04/2017

2000.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo aos meses de Janeiro á Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000817

27/04/2017

1000.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relaitvo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000829

27/04/2017

3200.00

00011719661480

EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do veículo Carroceria Aberta á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000846

27/04/2017

30874.53

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000847

27/04/2017

6184.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000848

27/04/2017

4374.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000853

27/04/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000842

27/04/2017

4407.18

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000843

27/04/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000790

27/04/2017

50.00

00004507430470

JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000791

27/04/2017

100.00

00006113935493

JOSE JONAS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000794

27/04/2017

844.19

12711282000114

PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinado a manutenção das atividades do programa CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000795

27/04/2017

452.87

08969578000162

SA IRMAOS E CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção das atividades do Programa CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento de Ações da Media e Alta complexidade - Mac

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000797

27/04/2017

3000.00

03612600000107

CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com procedimentos Cirúrgicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000798

27/04/2017

174.00

70103916000152

L.VIRGINIO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção das atividades do CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000804

27/04/2017

2000.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo aos meses de Janeiro á Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000807

27/04/2017

1350.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Fevereiro á Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000813

27/04/2017

5060.00

00004984844400

ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de Médicos de Alcantil (sede) ao Distrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo a 06 dias de Fevereiro e o mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000818

27/04/2017

1000.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000828

27/04/2017

1400.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000854

27/04/2017

2436.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000855

27/04/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU -Contratados, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000856

27/04/2017

14595.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000857

27/04/2017

10682.68

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000858

27/04/2017

28339.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - CONTRATADOS , deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000859

27/04/2017

12336.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000860

27/04/2017

1124.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000861

27/04/2017

30095.82

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000862

27/04/2017

49870.45

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000863

27/04/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Comissionados, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000864

27/04/2017

1137.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - FUS Estatutários, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000869

27/04/2017

2210.58

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000870

27/04/2017

4283.79

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000871

27/04/2017

15948.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000872

27/04/2017

3323.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000873

27/04/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000819

27/04/2017

500.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000837

27/04/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000838

27/04/2017

3917.47

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000839

27/04/2017

7828.67

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000793

27/04/2017

1.35

01612535000186

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

Valor que se empoenha para fazer face a despesa com taxa de processo de Desapropriação - Civil - 90 (Promovido: Severino José da Silva), nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000796

27/04/2017

332.00

09370578000104

BOQUEIRAO CARTORIO UNICO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Registro de Atas e Autenticações de documentos do Administrativo municipal.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000816

27/04/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000822

27/04/2017

3200.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste município, relativo ao mês de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000840

27/04/2017

11774.42

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000841

27/04/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000844

27/04/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000845

27/04/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000792

27/04/2017

218.50

70100615000175

ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bandeira do Brasil destinado ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000803

27/04/2017

600.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cícero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de Janeiro á Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000810

27/04/2017

1000.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro á Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000811

27/04/2017

1800.00

00006028051470

JOSÉ LENILSON DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de Professor de Gameleira ao Sítio Lagoa de Pedra e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000812

27/04/2017

2400.00

00006830636426

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Jucá ao Sítio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000814

27/04/2017

1800.00

00003142254471

MANOEL JOSIAS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Jucá ao Sítio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000815

27/04/2017

3000.00

00002625419474

SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Distribuição de Merenda, no percurso da Secretaria de Educação (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação destemunicípio, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000866

27/04/2017

14964.43

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000867

27/04/2017

29290.82

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000868

27/04/2017

3074.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000874

27/04/2017

744.22

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000875

27/04/2017

59539.15

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000876

27/04/2017

111219.55

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000877

27/04/2017

9997.52

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Contratados, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000878

27/04/2017

6511.87

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Comissionados, deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000879

27/04/2017

12707.22

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0000881

28/04/2017

27348.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pneus, Camara de Ar, e Protetor ABC destinado aos veículos de placa OSB 9238, MTU 8131, MOV 2655, MTX 2821, MTX 3531 e OSD 0480, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000894

28/04/2017

26.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000830

28/04/2017

1500.00

00006772648447

DAVI BARBOSA DE SANTANA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Palco, Som e apresentação da banda Chamas Petencostais durante a festa de Emancipação Política deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000831

28/04/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda de custos para transporte de estudantes de lagoa do Jucá (Distrito) á Riacho de Santo Antônio para participação de Curso de durante o mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000887

28/04/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000889

28/04/2017

140.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000891

28/04/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000896

28/04/2017

976.21

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000903

28/04/2017

280.19

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000883

28/04/2017

2685.42

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000884

28/04/2017

1.02

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 283.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000885

28/04/2017

0.05

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.903-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000880

28/04/2017

51.89

20906080000156

ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME

valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000895

28/04/2017

61.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000899

28/04/2017

17.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0000882

28/04/2017

11280.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pneus destinado ao Veículo Caçamba placa MOE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000886

28/04/2017

17.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000898

28/04/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000900

28/04/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000901

28/04/2017

35.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000832

28/04/2017

300.00

00040947718400

LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscrições para os 05 Conselheiros Tutelares para participar do 3º Encontro Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescente á ser realizado em Santa Cruz do Capibaribe, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000833

28/04/2017

42.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000910

02/05/2017

680.00

08841421000157

FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP

Valor que se empenha para fazer face a despesa na prestação de serviços hospitalares prestados em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000911

02/05/2017

1200.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001203

02/05/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

valor que se empenha para faazer face a despesa com contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000913

03/05/2017

1305.00

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000915

03/05/2017

109.70

24763565000199

ANCORAR CARNES E FRUTOS DO MAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionário á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000914

03/05/2017

2400.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000912

03/05/2017

23754.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica dos diversos imóveis pertencentes a esta prefeitura como também iluminação pública, relativo ao mês de Março de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0000916

04/05/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000917

04/05/2017

2650.00

08745847000107

CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0000918

04/05/2017

4480.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinado ao veículos placa NOG 1682, NTZ 1003 e OEZ 8718, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0000919

04/05/2017

2400.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinado ao veículos placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000920

04/05/2017

782.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do Veículo Fiorino placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Promover Eventos Turisticos e Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000963

04/05/2017

400.00

08191497000184

COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fogos (Girandolas) destinado a Festividade de Emancipação Política deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0000922

05/05/2017

4100.95

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0000923

05/05/2017

7370.00

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0000924

05/05/2017

7773.20

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000925

05/05/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000921

05/05/2017

96.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000964

05/05/2017

619.50

24280828000290

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Odontológico destinado aos PSF'S junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000949

08/05/2017

42.00

15732854000130

REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diversas sementes destinado a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000928

08/05/2017

4500.00

08530834000110

EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 03 Caixas de água 5.000L destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000954

08/05/2017

500.00

00008448456475

AMANDA RAFAELA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado aos Conselheiros Tutelares ( AMANDA RAFAELA DA SILVA; ALANA CRISTINA DA SILVA; HÉRICA ALEXANDRE COSTA DE BRITO; JOSÉ CARLOS ALVES DA CRUZ E MARIA RAQUEL DE CASTRO FIGUEIROA) quando na participação do 3º Encontro Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescente, realizado nos dias 08, 09, 10, e 11 de Maio na Cidade de Santa Cruz PE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000926

08/05/2017

505.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Placa mãe e memória DDR3, destinado a computador do administrativo municipal.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000927

08/05/2017

320.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000933

09/05/2017

105.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários e colaboradores á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000977

09/05/2017

70.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000932

09/05/2017

410.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários e Assessoria Jurídica quando á serviços deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000976

09/05/2017

200.00

00001968409459

ADEILTON GUEDES DE MIRANDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Aplicação de Gesso na Sede da Prefeitura Municipal.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001170

09/05/2017

1.28

00394460000141

GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 27.516-6, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000930

09/05/2017

970.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bomba de água destinado a manutenção de veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000931

09/05/2017

50.00

24223836000113

EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000929

09/05/2017

239.98

11750184000204

METAL ZONE EVOLUTION

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Encordamento de Violão pertencentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000938

10/05/2017

2000.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000936

10/05/2017

800.00

00003868561412

VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de camisas destinado a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000945

10/05/2017

1200.00

22902276000106

CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduo Sólidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000939

10/05/2017

4624.56

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção de Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000940

10/05/2017

1301.31

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV-PARC60 debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000941

10/05/2017

0.26

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000935

10/05/2017

5000.00

04891279000100

RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 02 veículos 1.0 completo de placas OEX 3182 e QFF 2469 destinado a Secretatia de Administração e Gabinete do Prefeito deste município, no período de 01/04/2017 á 30/04/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000934

10/05/2017

602.70

21295281000127

SIMONE LAURENTINO LEITE - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cópias Xerográficas de documentos da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento de Ações da Media e Alta complexidade - Mac

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000937

10/05/2017

2109.33

08711834000117

LABVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exames de Patologia Clínica em nível ambulatorial em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000950

11/05/2017

430.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do veículo Fiorino placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000951

11/05/2017

1511.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Fiorino placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000952

11/05/2017

922.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000953

11/05/2017

500.00

02252784000170

LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de consulta Médica Geneticista em paciente assisitido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001084

11/05/2017

164.81

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000978

11/05/2017

1680.00

18826399000120

DOGIVALDO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Broa destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000947

11/05/2017

215.00

03014241000188

COMERCIAL MACEDO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000948

11/05/2017

200.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a Vilma Pereira Costa de Araújo quando na realização de viagem á João Pessoa para Capacitação e Treinamento do programa Criança Feliz, nos dias 10 e 11 de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000975

11/05/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000965

12/05/2017

3465.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de 77 exames de Mamografia Bilateral, realizados em unidade Móvel em pacientes, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000957

12/05/2017

367.00

12003072000171

MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo destinado as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000956

12/05/2017

1333.00

13930038000105

BRENDA KAROLLINE ARAUJO SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeições destinado a funcionários e assessoria jurídica quando á serviços do Administrativo municipal durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0000961

12/05/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000955

12/05/2017

489.90

08844748000182

MARIA AMELIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de Expediente destinado ao CAPS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000968

15/05/2017

331.50

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000969

15/05/2017

195.00

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000958

15/05/2017

7000.00

00013145614487

SEVERINA MOURA PACE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consulta médica - Médica do Trabalho, realizado em todos os funcionários efetivos lotados nas diversas Secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000959

15/05/2017

700.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000960

15/05/2017

2720.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor quer se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bateria 12V 150AH e Kit de Embreagem IVeco destinado a manutenção do veículo ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000962

15/05/2017

60.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para manutenção do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000966

15/05/2017

326.35

04053714000119

CAMPINA IMPORTADOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000967

15/05/2017

152.00

41138298000188

VAREJAO DOS PARAFUSOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000970

15/05/2017

4220.00

08593004000132

IND. DE ARTEF.DE BORR. RECAP. E RECICL. DE PENUS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovação e serviço de conserto de Pneus de veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000971

16/05/2017

13737.64

11840303000139

NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e materiais destinado a manutenção do veículo Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000974

16/05/2017

250.00

41136730000100

RAMOS & MACEDO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Carro de Mão, cabo de Ancinho destinado a manutenção da Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000972

16/05/2017

336.00

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas destinado a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0000979

16/05/2017

3476.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus, Camara Carga e Protetor ABC, destinado ao veículo Ônibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Promover Eventos Turisticos e Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000973

16/05/2017

3000.00

04053714000119

CAMPINA IMPORTADOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinados a Festividades do Dia das Mâes á ser realizado nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000980

17/05/2017

4615.18

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículo de placa OET 0058 (SAMU), pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000982

17/05/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000983

17/05/2017

136.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Raio X de Coluna destinado a Paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000989

17/05/2017

1284.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado ao Laboratório, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000993

17/05/2017

3963.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo Ambulânica de placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000995

17/05/2017

16159.94

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa NPV 1003, OEU 8718, QFA 8377, OYW 0956, OYQ 9589 e TCU 0342, locados e pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000986

17/05/2017

2202.74

01537714000104

JOAQUINA DE SOUZA MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de Limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000987

17/05/2017

14.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel Locado para o funcionamento de Sala de Aula junto a Escola Municipal José Francisco do Carmo, relativo ao consumo do mês de Março de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000988

17/05/2017

1330.00

13443687000181

DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção dos veículos ônibus Iveco placa OFB 9248, OFB 9238 e o veículo Ônibus Volks OFD 0480, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000994

17/05/2017

28806.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos ônibus e Micro-ônibus de placa OFB 9242; OFB 9238; NPU 8131; MOU 2655; NPX 2821, NPX 3531 E OGC 5569, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000981

17/05/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Sede da Prefeitura Municipal deste Município, no período de 20/04/2017 á 20/05/2017.;

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000990

17/05/2017

8100.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa OFF 2469; OEX 3182; NQA 1165 e NQA 1225, pertencentes a Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste município

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000984

17/05/2017

984.10

04053714000119

CAMPINA IMPORTADOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Utensilios de Cozinham, Jogos e Brinquedos destinado as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000985

17/05/2017

360.00

08818486000181

ÓTICA ALMEIDA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lentes VS 1.67 AR destinado a Pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000992

17/05/2017

3915.33

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa MNK 3378 e QFE 7295, pertencentes ao CRAS e Conselho Tutelar, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0000991

17/05/2017

11905.51

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa NOE 4741, Patrol Motoniveladora e Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001000

18/05/2017

750.00

20593468000144

RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Trava de Unha Traseira Volvo, destinado a manutenção de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000999

18/05/2017

1340.00

01495881000202

J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais descartáveis ( Papel Higiênico, Papel Toalha, Sacos para Lixos e Copos Descartáveis), destinado aos diversos setores e Secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001027

18/05/2017

2445.60

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação em página de noticiário no período de 03 de Abril á 31 de dezembro de 2017, junto as diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001001

18/05/2017

525.00

70103916000152

L.VIRGINIO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusição de TNT e Chitão destinado as atividades do Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001002

18/05/2017

1720.00

00005673970412

APARECIDA ALICE DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como custureira na confecção de Roupas de Dança destinado as atividades do Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001189

18/05/2017

240.00

05013162000188

TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção de Micro-ônibus Iveco, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000996

18/05/2017

1592.10

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000997

18/05/2017

300.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de 02 Consultas com Neuropediatra para pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000998

18/05/2017

115.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001003

19/05/2017

5938.10

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001006

19/05/2017

1100.00

00062966014415

MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviço como vacinadora durante a Campanha da Vacinação da Influenza 2017, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001007

19/05/2017

50.00

00008681528467

TATIANE KELLY DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços durante a Campanha de Vacinação da Influenza 2017, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001008

19/05/2017

141.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Programa CAPS deste município, relativo ao consumo do m~es de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001012

19/05/2017

4296.91

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001013

19/05/2017

11831.51

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF/PACS deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001014

19/05/2017

4239.62

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

19/05/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001018

19/05/2017

18978.45

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001019

19/05/2017

1110.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado aos funcionários e servidores da SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001005

19/05/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001016

19/05/2017

16187.80

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001017

19/05/2017

28085.35

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001020

19/05/2017

10412.43

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - MDE deste município, relativo ao mês de Abril de 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001004

19/05/2017

30.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Teclado numérico destinado a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001021

19/05/2017

199.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de memória DDR3 e Mouse destinado a computador da Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000062017

0001011

19/05/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001231

19/05/2017

7424.91

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001049

19/05/2017

635.19

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa cpm Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0 (FPM), deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001009

19/05/2017

2200.00

00045059330400

MARIANO HERCILIO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de Poços Artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março e Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001010

19/05/2017

1100.00

00070407414401

JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001023

22/05/2017

2780.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Baterias destinado aos veículos Caçamba e Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001031

22/05/2017

1590.85

11840303000139

NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001050

22/05/2017

68.69

00394460000141

GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep, debitado na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0001024

22/05/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001028

22/05/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Administração destinado aos diversos setores da Prefeitura Municipal deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001029

22/05/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001022

22/05/2017

700.00

00005023304493

MARIANA BEZERRA ROSENDO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como vacinadora durante a Campanha de Vacinação da Influenza 2017, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001025

22/05/2017

70.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Ambulância Master placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001026

22/05/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001030

22/05/2017

750.00

00026908213897

RICARDO ALVES FERNANDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de uma geladeira de marca continental e conserto e pintura de uma geladeira da Marca consul, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001032

22/05/2017

490.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Ambulância Fiorino placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001033

23/05/2017

276.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos na realização de exames destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001034

23/05/2017

109.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do PSF III deste município, relativo ao consumo do mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001044

23/05/2017

265.80

10833520000139

SIBRALAB NORDESTE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de Laboratório destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001045

23/05/2017

300.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos na realização de exames em paciente assistido pela Secretaria de saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001036

23/05/2017

184.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Educação deste município. relativo ao consumo do mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001040

23/05/2017

345.85

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Moto placa NQA 1185, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001041

23/05/2017

317.87

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo ônibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001039

23/05/2017

345.85

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Moto Placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001042

23/05/2017

345.85

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Moto Placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001038

23/05/2017

14.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao consumo do mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001046

23/05/2017

7100.00

00072757094491

CICERO CAPIBARIBE SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001037

23/05/2017

30.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001035

23/05/2017

41.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Salão de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Distrito de Lagoa do Jucá, nesta município, relativo ao consumo do mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001043

23/05/2017

228.89

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Pálio Weequend placa QFE 7295, pertencente ao conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001047

24/05/2017

22342.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de diversos móveis e Iluminação Pública deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001292

24/05/2017

1882.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de Iluminação Pública deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001048

24/05/2017

190.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de informática destinado aos computadores da Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001054

25/05/2017

1000.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento do veículo Ônibus placa MOU 2655, Motos placas NQA 1225, NQA 1185 e NQA 1165; e Pálio Weequend placa QFE 7295, pertencentes respectivamente as Secretarias de Educação, Administração e Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001055

25/05/2017

1153.05

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001058

25/05/2017

72.81

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001051

25/05/2017

150.00

00006510023466

MARIA ZENAIDE DA TRINDADE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001052

25/05/2017

250.00

00004049059436

ROSILEIDE MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de salgados destinados a reunião com mães do Grupo de Gestantes do PSF II e equipe do SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento de Ações da Media e Alta complexidade - Mac

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001053

25/05/2017

350.00

33484825000188

CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscrição de Participação do XXXIII Congresso Conasems - Diálogos no Cotidiano da Gestão Municipal do SUS, destinado a Secretária de Saúde á realizar-se nos dias 12 á 15 de Julho do corrente ano.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001056

25/05/2017

100.00

00006113935493

JOSE JONAS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001059

26/05/2017

147.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao consumo do mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

26/05/2017

50.00

00003848495473

SILVANO ROGERIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária concedida ao motorista Silvano Rogério Santos quando na realização de Viagen á Recife á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001076

26/05/2017

1508.29

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001077

26/05/2017

1604.99

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado as atividades do CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001097

26/05/2017

10593.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001098

26/05/2017

28939.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001099

26/05/2017

12168.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001100

26/05/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001101

26/05/2017

15948.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001102

26/05/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001103

26/05/2017

2436.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

26/05/2017

15545.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

26/05/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001117

26/05/2017

1124.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001118

26/05/2017

30416.30

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001119

26/05/2017

49618.08

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001120

26/05/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Comissionaodos, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001121

26/05/2017

1137.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Estatutário, deste município, relativo ao mês de maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001123

26/05/2017

2553.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001124

26/05/2017

4435.13

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001079

26/05/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001080

26/05/2017

3917.47

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001081

26/05/2017

8562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001063

26/05/2017

395.00

09368390000121

ANTONIO DE PADUA SALES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Autenticação e Registro de diversos documentos junto aos diversos setores deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0001067

26/05/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001082

26/05/2017

11774.42

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001083

26/05/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001064

26/05/2017

46.68

08329849000115

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de Dispensa de Licença para realização de Festa Junina na Av. São José - Gameleira, junto a SUDEMA e Prefeitura Municipal de Alcantil, conforme documentação em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001065

26/05/2017

46.68

08329849000115

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de Dispensa de Licença para realização de Festa Junina no distrito de Lagoa do Jucá, junto a SUDEMA e Prefeitura Municipal de Alcantil, conforme documentação em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001066

26/05/2017

46.68

08329849000115

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de Dispensa de Licença para realização de Festa Junina no Sítio Barra de Aroeiras, junto a SUDEMA e Prefeitura Municipal de Alcantil, conforme documentação em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001074

26/05/2017

937.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001078

26/05/2017

14999.87

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001106

26/05/2017

2731.05

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001107

26/05/2017

30414.37

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001108

26/05/2017

3124.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001111

26/05/2017

983.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001112

26/05/2017

60272.05

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001113

26/05/2017

15243.73

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001114

26/05/2017

159959.70

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001115

26/05/2017

11220.76

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001116

26/05/2017

7423.91

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001068

26/05/2017

778.00

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001087

26/05/2017

3737.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001088

26/05/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001062

26/05/2017

70.00

24223836000113

EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001069

26/05/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001072

26/05/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001073

26/05/2017

937.00

00071175735469

LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001089

26/05/2017

28393.96

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001090

26/05/2017

6184.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001091

26/05/2017

4374.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissioandos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001070

26/05/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001071

26/05/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001085

26/05/2017

4835.13

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001086

26/05/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001057

26/05/2017

300.00

01669005000174

JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Pálio placa MNK 3378, pertencente ao programa IDG SUAS/CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001060

26/05/2017

600.00

01669005000174

JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Pálio placa MNK 3378, pertencente ao IGD SUAS/ CRAS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001075

26/05/2017

2858.79

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001092

26/05/2017

5425.55

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001093

26/05/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001094

26/05/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001095

26/05/2017

5934.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001109

26/05/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001110

26/05/2017

3374.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001122

26/05/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001096

26/05/2017

4687.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001125

29/05/2017

937.00

00003112219473

MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001126

29/05/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001129

29/05/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001130

29/05/2017

1200.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001128

29/05/2017

125.18

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001131

29/05/2017

440.00

00028393155487

MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias para os custeios das despesas de Funcionário quando na participação da Marcha da Luta Antimanicomial, com a Equipe do CAPS, na cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saíude deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152017

0001136

30/05/2017

450.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000042017

0001137

30/05/2017

500.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0001140

30/05/2017

350.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001145

30/05/2017

130.00

05757771000141

CARIMBOS REBATE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Carimbos destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0001144

30/05/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001164

30/05/2017

1923.18

00394460000141

GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000062017

0001138

30/05/2017

150.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0001139

30/05/2017

250.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0001133

30/05/2017

300.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000092017

0001134

30/05/2017

400.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0001188

30/05/2017

25998.88

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0001141

30/05/2017

250.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001190

30/05/2017

612.00

05013162000188

TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do Trator Nell Hollnad TL70, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0001135

30/05/2017

800.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0001142

30/05/2017

500.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001143

30/05/2017

600.00

16711299000122

KLEBER RODRIGUES SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de confecção de 06 placas de sinalização de Lombadas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001146

31/05/2017

7400.00

00050463209400

NOBERTO VICENTE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto dos Tratores TL70 (Caixa de Embreagem e Diferencial) e o TS6020 ( Caixa de Transferência do Diferencial Dianteiro e Transmissão), pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001153

31/05/2017

600.00

00048630187468

AMARO SEVERINO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Instalação Elétrica do Trator New Holland TL 70, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001162

31/05/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001177

31/05/2017

1600.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001147

31/05/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001158

31/05/2017

937.00

00009677277405

YANNA KARLLA RODRIGUES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Orientadora Física junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Grupo de Idosos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052017

0001163

31/05/2017

250.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001173

31/05/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001174

31/05/2017

17.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001175

31/05/2017

35.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001150

31/05/2017

400.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001152

31/05/2017

3850.00

70097894000165

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE-APAE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Convênio firmado de serviços educacionais e clínicos, para 05 beneficiários assistidos poe este município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001160

31/05/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001161

31/05/2017

70.00

00007594660412

ALISSON FRANÇA NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviço para confecção de Vinheta para convite do São João do Meio do Caminho, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001167

31/05/2017

35.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001178

31/05/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001149

31/05/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001165

31/05/2017

154.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001166

31/05/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001169

31/05/2017

890.88

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001176

31/05/2017

294.16

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0001148

31/05/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001151

31/05/2017

1769.50

00005523785423

JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços com manutenção de computadores, recargas de cartuchos e tonners de diversos computadores, de diversos setores deste município e confecção de Cd's para festividades do dia Das mães realizado neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001159

31/05/2017

2120.00

00003366564407

DÉBORA VICENTE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001171

31/05/2017

1.02

00394460000141

GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta corrente 283.143-0, nesta data

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082017

0001154

31/05/2017

7549.60

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001155

31/05/2017

889.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001156

31/05/2017

1500.00

00010141284471

ANDRESSON ARAÚJO GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082017

0001157

31/05/2017

800.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001168

31/05/2017

61.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001172

31/05/2017

26.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001179

01/06/2017

2642.90

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001180

01/06/2017

450.00

03817652000101

CENTRO OFTOMOLOGICO DA PARAIBA - COP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em procedimento oftalmológico ( Angiofluoresceinografia monocular) realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001183

01/06/2017

350.00

09379157000144

CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos na realização de consulta Oftalmológica, em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001181

01/06/2017

28.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um Pen Drive Sony, destinado ao setor de licitação, junto a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001182

01/06/2017

165.00

09081587000185

RAFAEL MELO DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Recarga de Toner pertencente a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001522

01/06/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

valor que se empenha para faazer face a despesa com contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001642

01/06/2017

5993.66

43640754000119

FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmácia Básica deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

02/06/2017

100.00

00009564388490

REJANE MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001191

02/06/2017

96.87

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e peças destinado a manutenção do Veículo Trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001205

02/06/2017

1200.00

00013116573476

LEANDRO CLEITON DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001212

02/06/2017

200.00

09236843000328

NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peça destinado a manutenção do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Recursos Hidrícos

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Construcao e Recuparacao de Reservatorio dágua

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000162017

0001472

02/06/2017

125724.85

25080477000155

L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com os serviços executados na Construção de 13 Cisternas Comunitárias do Programa Melhorias Sanitárias Domiciliares, conforme convênio 0109/2016 - FUNASA, correspondente a 50% da Obra, conforme medição em anexo.

00012017

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001187

02/06/2017

7833.60

00000883289458

JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001192

02/06/2017

8854.96

00098986996472

JOSE SEVERINO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do sítio Catolé ao Distrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001193

02/06/2017

11579.04

00004446886410

EMANUEL BATISTA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Poço Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz á Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manhã e tarde, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001194

02/06/2017

7833.60

00043288642700

MANOEL JOSE DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Jucá e vice versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001195

02/06/2017

9870.88

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de Alunos do Sítio Quixaba, capoeiras, Beringé e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001196

02/06/2017

6806.80

00044019092400

ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001197

02/06/2017

8168.16

00090118774468

JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Raposa ao Distrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001198

02/06/2017

8168.16

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de Alunos do Sítio Raposa, Chã dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001199

02/06/2017

7833.60

00003390120483

JOSÉ ARMANDO DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001200

02/06/2017

7497.00

00003926659483

ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001201

02/06/2017

7833.60

00087283522468

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001202

02/06/2017

6825.84

00067573819404

IRONALDO MENDES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001206

02/06/2017

8312.32

00010440129435

LEONARDO MARQUES DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de alunos do Sítio Bonitinha á Alcantil (sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001207

02/06/2017

3062.04

00008772496444

LAERTE LEONIDES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Barra de Aroeiras á Alcantil e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001209

02/06/2017

7497.00

00007557720830

ARIBERTO MANOEL DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos de Lagoa do Jucá, Ramada, Canafistola e Catolé á Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001210

02/06/2017

6124.08

00070016859413

JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Brísios á Alcantil e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001211

02/06/2017

6664.00

00062759752704

ANTONIO CHAGAS BEZERRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de alunos do Sítio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001213

02/06/2017

500.00

05364404000188

MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Confecção de impressos Gráficos de Cartazes, destinado ao Departamento de Cultura e Turismo deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001214

02/06/2017

1860.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do Micro-Ônibus placa OFD 9248, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001208

02/06/2017

2000.00

00048697460425

CLAUDIO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001184

02/06/2017

383.56

12711282000114

PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinado a manutenção das atividades do CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001185

02/06/2017

220.00

41214594000110

CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos (Endoscopia Digestiva alta) realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001186

02/06/2017

300.00

14077926000190

CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0001215

05/06/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001216

05/06/2017

810.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT

alor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame (Tc do Abdome Total), em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001217

05/06/2017

440.00

08965403000187

CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Concentrador de Oxigênio Everflo, Cateter Nasal de Oxigênio Silicone e Copo Umidificador para Oxigênio destinado a Paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001219

05/06/2017

8497.30

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001218

05/06/2017

150.00

00092789781400

GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001222

06/06/2017

550.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relaitvo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001221

06/06/2017

550.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001223

06/06/2017

1006.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do Veículo Fiorino Ambulância placa OEU 8717, pertencente a Secertaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001224

06/06/2017

250.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Fiorino Ambulância placa OEU 8718, pertencente a Secertaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001220

06/06/2017

550.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0001229

07/06/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001232

07/06/2017

489.00

08995631001252

N.CLAUDINO E CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bebedouro destinado a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001226

07/06/2017

1471.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Fiorino Ambulância placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001227

07/06/2017

920.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Fiorino Ambulância placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001228

07/06/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001233

07/06/2017

497.00

00002364583454

ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001252

07/06/2017

497.00

00004968639406

CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001253

07/06/2017

497.00

00076965694734

ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001254

07/06/2017

497.00

00075623951449

EUGÊNIA MARIA ARAGÃO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001255

07/06/2017

497.00

00008782557454

JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001256

07/06/2017

497.00

00006610794499

JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001257

07/06/2017

497.00

00089215281487

JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001258

07/06/2017

497.00

00002601522429

JOSE JANIO DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001259

07/06/2017

497.00

00004333028442

JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001260

07/06/2017

497.00

00002957439484

JOSEFA TRAVASSOS SARINHO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001261

07/06/2017

497.00

00005541963443

JOSEVANIA MARIA FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001262

07/06/2017

497.00

00006128455409

JULIANA MARIA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001263

07/06/2017

497.00

00062200933487

LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001264

07/06/2017

497.00

00014362791434

LUZINETE BARBOSA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001265

07/06/2017

497.00

00003901579451

MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001266

07/06/2017

497.00

00003089856484

MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001267

07/06/2017

497.00

00062966014415

MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001268

07/06/2017

497.00

00008904000408

MARIA ENACARLA DA TRINDADE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001269

07/06/2017

497.00

00003074996420

MARIA IVANEIDE DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001270

07/06/2017

497.00

00028855272420

MARIA JOSE DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001271

07/06/2017

497.00

00005023304493

MARIANA BEZERRA ROSENDO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001272

07/06/2017

497.00

00007768163494

FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001273

07/06/2017

497.00

00002109925493

NEILZA RAMOS LEAL

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001274

07/06/2017

497.00

00042012260420

SEVERINA ALVES DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001275

07/06/2017

497.00

00008681528467

TATIANE KELLY DA SILVA SOARES

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001276

07/06/2017

497.00

00039798674472

VADEILZA GOMES DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001277

07/06/2017

497.00

00004952369420

VIVIAN PEREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001278

07/06/2017

497.00

00006345132497

WELITON PEREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001225

07/06/2017

1180.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Câmara de Ar destinado ao veículo Retro Escavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0001230

07/06/2017

4696.50

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais elétricos destinado a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001234

08/06/2017

845.00

00019107757468

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na pintura do Trator New Holland TL 70, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001279

08/06/2017

497.00

00008910218410

ALANE MICAELA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001236

08/06/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame de Tomografia em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001237

08/06/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame de Tomografia em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001238

08/06/2017

123.32

08718975000161

SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001235

08/06/2017

420.00

08719007000170

CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Certificação Digital PJ A3 em Token, destinado a Prefeitura Municipal de Alcantil.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001248

08/06/2017

1.09

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 27.516-6, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001246

09/06/2017

1313.20

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, retido na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001247

09/06/2017

2713.85

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep, debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001245

09/06/2017

1422.00

07297097000195

H P VIAGENS E TURISMO LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Passagens Aéreas (Ida e Volta), destinado ao Senhor Prefeito Constitucional, quando na realização de Viagem á Brasília para tratar de assuntos do Administrativo Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001239

09/06/2017

320.04

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001240

09/06/2017

150.00

03833073000152

SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame ( Vídeo Laringoscopia) em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste Município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001242

09/06/2017

2370.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao Programa CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001243

09/06/2017

136.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001241

09/06/2017

100.00

09236843000328

NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001244

09/06/2017

937.00

00020756445434

MARIA BRÍGIDA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento de Ações da Media e Alta complexidade - Mac

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001287

10/06/2017

2181.45

08711834000117

LABVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exames de Patologia Clínica em nível ambulatorial em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001535

12/06/2017

1600.00

00013230360400

JOSE MILTON RODRIGUES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida á José Milton Rodrigues, função de prefeito constitucional deste município, para custear as despesas com taxi, refeição e hotel, quando na realização de viagem á Brasília - DF, á serviços do interesse deste município, no períodod de 12 á 14 de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001250

12/06/2017

1446.30

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios, destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001251

12/06/2017

1865.92

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios e GAS GLP, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001280

13/06/2017

937.00

00004093201455

JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DIAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Professor de Violão para os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001249

13/06/2017

805.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001281

14/06/2017

93.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001289

15/06/2017

3184.00

18826399000120

DOGIVALDO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Broa destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0001290

16/06/2017

10909.92

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Jucá, Sítio Pasta á Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001302

16/06/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001303

16/06/2017

780.00

00013202855468

ANTONIO BARRETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de bandeirolas destinado a ornamentação do São João do Meio do Caminho á ser realizado, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001304

16/06/2017

1261.50

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na fabricação e fornecimento de Pães e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município, relativo ao mês de Abril e Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001305

16/06/2017

330.00

00012075058466

RÔMULO DA SILVA LEAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Ornamentação dos preparativos do São João do Meio de Caminho á realizar-se junto ao departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001310

16/06/2017

4046.00

00028664128855

SEVERINO GOMES BARBOSA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Carnes Bovina destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001313

16/06/2017

469.20

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricação e fornecimento de Queijo de Coalho destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0001284

16/06/2017

8168.16

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Jucá, Sítio Quixaba e Capoeiras á Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001286

16/06/2017

440.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção de Veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001311

16/06/2017

3063.00

00008491601465

ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços nos serviços de Troca de Óleo, serviços de Solda e lavagem de Carros dos diversos veículos pertencentes a Frota Municipal deste município, durante os meses de Março, Abril e Maio de2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001288

16/06/2017

497.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários quando á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001291

16/06/2017

249.50

21295281000127

SIMONE LAURENTINO LEITE - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cópias Xerográficas de documentos da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001299

16/06/2017

3661.60

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001300

16/06/2017

141.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001282

16/06/2017

1500.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bateria destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001283

16/06/2017

525.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001285

16/06/2017

145.00

24285017000109

SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001297

16/06/2017

2000.00

00007805818495

JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Roço de Mato e Plantações de Mudas junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001298

16/06/2017

3865.93

08164121000180

PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM. LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destiando a manutenção de Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001306

16/06/2017

1874.00

00042445930472

ANISIO FERNANDES NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001307

16/06/2017

937.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na plantação, Cuidado e Arborização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001308

16/06/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001309

16/06/2017

937.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na substituição de funcionário em período de Férias, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001316

16/06/2017

937.00

00011871699860

MARCOS PAULO BARRETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001293

16/06/2017

107.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001294

16/06/2017

66.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001295

16/06/2017

23.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001296

16/06/2017

17.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001301

16/06/2017

59.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de Lagoa do Jucá, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001312

16/06/2017

132.96

00435963000894

QUEIROZ, ARAÚJO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado aos atividades do CRAS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001314

16/06/2017

200.00

00006453947854

CARLOS FIRMINO XAVIER

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001315

16/06/2017

161.50

04053714000119

CAMPINA IMPORTADOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado as atividades do CRAS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001321

19/06/2017

17.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001325

19/06/2017

86.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do CRAS deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001326

19/06/2017

62.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Unidade Barra de Aroeiras, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001327

19/06/2017

14.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001320

19/06/2017

148.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001317

19/06/2017

15.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de Poço artesiano Localizado no Sítio Pasta relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001319

19/06/2017

39.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001355

19/06/2017

800.00

00068149662472

ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001329

19/06/2017

100.00

00002364583454

ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado a funcionária para custear despesas quando na participação de Treinamento relacionado ao SISPNI, na cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001330

19/06/2017

150.00

00006008080416

JOSEFA DA SILVA CASTRO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente para realização de exame cardiológico, assistida pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001318

19/06/2017

79.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001421

19/06/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001343

19/06/2017

42.00

08969578000162

SA IRMAOS E CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a ornamentação do São João do meio do Caminho, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001322

19/06/2017

155.00

70103916000152

L.VIRGINIO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado a orçamentação do São João do Meio do Caminho, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001323

19/06/2017

28.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento de sala de aula junto a Escola Cícero Francisco do Carmo, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001324

19/06/2017

159.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001328

19/06/2017

697.20

00002081724405

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na fabricação e fornecimento de Pães destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001336

20/06/2017

7979.27

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - MDE deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001337

20/06/2017

16593.00

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - Fundeb 40% deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001338

20/06/2017

38743.08

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0001422

20/06/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001331

20/06/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Prefeitura Municipal, relativo ao período de 18/05/2017 á 20/06/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001333

20/06/2017

30703.16

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000062017

0001335

20/06/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001345

20/06/2017

1960.46

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001332

20/06/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001334

20/06/2017

19046.74

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - Outros deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001339

20/06/2017

6736.93

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001340

20/06/2017

4450.91

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001341

20/06/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001342

20/06/2017

11944.81

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF e PACS deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001344

20/06/2017

972.06

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Hospitalar destinado ao laboratório, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001352

21/06/2017

105.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do PSF III, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao consumo do mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001353

21/06/2017

109.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001354

21/06/2017

113.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001381

21/06/2017

3120.90

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL ) destinado ao veículo Ambulância de placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001382

21/06/2017

15806.28

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa NPV 1003, OEU 8718, QFA 8377, TCU 0342, E OYQ 9589, pertencentes e locados á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001383

21/06/2017

4998.24

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo Ambulância de placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001349

21/06/2017

3840.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento junto a Energisa, relativo a Débitos de Exercício anterior. Referente a Parcela 04/10.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001350

21/06/2017

21340.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com faturas de energia elétrica de imóvel pertencentes a este entidade como também Iluminação Pública, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001379

21/06/2017

7923.60

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa OFF 2469, OEX 3182, NQA 1165, NQA 1225, OYW 1199, pertencentes e locados á serviço da Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001425

21/06/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001376

21/06/2017

3310.00

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de diversas viagens á serviço do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001424

21/06/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001356

21/06/2017

1833.60

00010440129435

LEONARDO MARQUES DE SOUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001357

21/06/2017

1350.90

00070016859413

JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001358

21/06/2017

1470.00

00062759752704

ANTONIO CHAGAS BEZERRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001359

21/06/2017

1653.75

00007557720830

ARIBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001360

21/06/2017

675.45

00008772496444

LAERTE LEONIDES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001362

21/06/2017

1728.00

00087283522468

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001363

21/06/2017

2177.40

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001364

21/06/2017

1728.00

00043288642700

MANOEL JOSE DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001365

21/06/2017

1728.00

00003390120483

JOSÉ ARMANDO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001366

21/06/2017

2554.20

00004446886410

EMANUEL BATISTA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001367

21/06/2017

1728.00

00000883289458

JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0001368

21/06/2017

2406.60

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001369

21/06/2017

1953.30

00098986996472

JOSE SEVERINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001370

21/06/2017

1501.50

00044019092400

ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001371

21/06/2017

1505.70

00067573819404

IRONALDO MENDES DA SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001372

21/06/2017

1800.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001373

21/06/2017

1801.80

00090118774468

JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0001374

21/06/2017

1801.80

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001375

21/06/2017

1653.75

00003926659483

ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001380

21/06/2017

27960.84

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos de placa OFB 9242; OFB 9238, NPU 8131, MOU 2655, NPX 2821 NPX 3531 E OGC 5569, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001361

21/06/2017

19.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de Poço Artesiano localizado no Sítio Pasta, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001348

21/06/2017

937.00

00002520809477

MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Plantio e Distribuição de árvores e Mudas, junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001347

21/06/2017

2000.00

00005882141400

ASSUERO FALCÃO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços Topográficos da Rua 08 de Setembro - Gameleira, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001351

21/06/2017

2189.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Repasse da CIP relativo a competência 05/2017.

00000000

Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001378

21/06/2017

12202.32

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa NOE 4741, JLH 0112, Patrol Motoniveladora, Retroescavadeira, locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001346

21/06/2017

937.00

00001577569474

ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como professor na Oficina de Capoeira, junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001377

21/06/2017

3117.36

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001423

21/06/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001426

22/06/2017

28939.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001427

22/06/2017

12168.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001428

22/06/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001429

22/06/2017

2436.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001430

22/06/2017

14595.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001431

22/06/2017

15948.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001432

22/06/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001433

22/06/2017

2402.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001434

22/06/2017

4310.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001435

22/06/2017

1124.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001436

22/06/2017

30911.13

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001437

22/06/2017

49473.50

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001438

22/06/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Comisisonados, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001439

22/06/2017

1137.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152017

0001445

22/06/2017

450.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042017

0001446

22/06/2017

500.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0001454

22/06/2017

350.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001469

22/06/2017

550.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001559

22/06/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001407

22/06/2017

4854.03

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001408

22/06/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001409

22/06/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001410

22/06/2017

4685.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001411

22/06/2017

2000.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001412

22/06/2017

7448.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001413

22/06/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052017

0001440

22/06/2017

250.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000092017

0001443

22/06/2017

400.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001453

22/06/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0001461

22/06/2017

300.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001404

22/06/2017

26038.97

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001405

22/06/2017

6184.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001406

22/06/2017

4374.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0001447

22/06/2017

500.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001448

22/06/2017

550.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relaitvo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001452

22/06/2017

800.00

00005027339429

SEVERINA MARIA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001457

22/06/2017

800.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Limpeza de Mato em Prédios Públicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Maio e Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001459

22/06/2017

6000.00

00009763203473

PEDRO GUSTAVO BARBOSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001465

22/06/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001466

22/06/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001400

22/06/2017

4094.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001401

22/06/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001444

22/06/2017

800.00

00009489617750

SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001449

22/06/2017

800.00

00061997897415

EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0001450

22/06/2017

250.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001455

22/06/2017

800.00

00012686101865

MARINÊS DA SILVA SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na dsitribuição de água em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001456

22/06/2017

800.00

00005904685459

FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001458

22/06/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001463

22/06/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001467

22/06/2017

800.00

00011341428460

WELIDA CARLA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001468

22/06/2017

800.00

00000753310473

ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001470

22/06/2017

800.00

00003644884412

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001394

22/06/2017

6607.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001391

22/06/2017

31769.92

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001392

22/06/2017

3124.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001393

22/06/2017

2625.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001414

22/06/2017

134677.77

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001415

22/06/2017

12107.24

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001416

22/06/2017

7642.26

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001417

22/06/2017

1311.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001418

22/06/2017

59089.68

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001419

22/06/2017

13492.50

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001441

22/06/2017

937.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062017

0001451

22/06/2017

150.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0001462

22/06/2017

250.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001402

22/06/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001403

22/06/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001395

22/06/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001396

22/06/2017

3917.47

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001397

22/06/2017

8562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001464

22/06/2017

550.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0001442

22/06/2017

800.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Garagem municipal deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001460

22/06/2017

522.00

00003762000492

SEVERINO DO RAMO BARROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado a Assessoria Jurídica quando em visitas a este município para tratar de assuntos Administrativos.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001385

22/06/2017

1635.62

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de DARF relativo ao Pasep período de apuração 31/05/2017 (3703), nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001388

22/06/2017

1200.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001398

22/06/2017

11774.42

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001399

22/06/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001384

22/06/2017

27349.56

26989350000116

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Devolução de Saldo do Convênio 0050/2012, firmado entre a FUNASA e Prefeitura Municipal de Alcantil, conforme GRU em anexo.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001386

22/06/2017

2222.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Notebook destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001387

22/06/2017

2217.01

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Computador destinado ao setor de Vigilância, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001389

22/06/2017

617.33

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo IPVA 2017 de placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001390

22/06/2017

786.72

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo IPVA 2016 de placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001420

22/06/2017

11563.27

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001471

23/06/2017

67.64

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000172017

0001474

23/06/2017

7800.00

19511144000130

IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Estrutura de Palco de Estrutura Metálica, Som Sistema Flay, Caminhão Bau Palco, Gerador de Energia e Banheiros Químicos para realização do São João do Meio do Caminho nos dias 17 e 23 de Junho, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001473

23/06/2017

1769.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de toldos e Banco destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001475

26/06/2017

7500.00

00072757094491

CICERO CAPIBARIBE SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001487

26/06/2017

1600.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001476

26/06/2017

937.00

00020756445434

MARIA BRÍGIDA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001478

26/06/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001479

26/06/2017

937.00

00003112219473

MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001477

26/06/2017

1000.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado aos funcionários e servidores da SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001480

26/06/2017

970.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinada a manutenção do veículo Ambulância placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001481

26/06/2017

700.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusição de Protetor Solar FPS destinado aos Agentes de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001482

26/06/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame de Tomografia realizado em paciente assisitido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001483

26/06/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame Tomografia realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001485

26/06/2017

800.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001486

26/06/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001490

26/06/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001488

26/06/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0001484

26/06/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001489

26/06/2017

230.00

20387010000139

LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção de antena de internet para a Prefeitura Municipal de Alcantil -PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001491

26/06/2017

1757.00

00005523785423

JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços com manutenção de computadores, recargas de cartuchos e tonners de diversos computadores, dos diversos setores deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001502

26/06/2017

1000.00

00003209152470

JOSÉ ERIVELTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ornamentação do São João no meio do Caminho, realizado junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001493

27/06/2017

930.50

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001494

27/06/2017

330.00

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001492

27/06/2017

810.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT

alor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame (TC de Abdome Total) em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001495

28/06/2017

1570.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001496

28/06/2017

160.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Unidades básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001499

28/06/2017

1200.00

41210014000117

CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C.G

Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesas Hospitalares na realização de Cirurgia, prestados a Paciente assisitido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001500

28/06/2017

45.00

00007160271432

JAILSON BEZERRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviço na Troca de Óleo do Veículo pertencente ao CRAS e Bolsa família deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001532

28/06/2017

150.00

00038707322453

ELZA MACEDO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001533

28/06/2017

300.00

00004257701412

ANTONIO AMARO E SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001497

28/06/2017

1200.00

22902276000106

CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduo Sólidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001498

28/06/2017

58.50

20264756000155

KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcioinário á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142017

0001508

29/06/2017

9499.86

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001509

29/06/2017

3120.00

01397654000163

R.P. DIESEL- PECAS E SERVICOS-RONALDO PEREIRA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação e teste de Injetoras no veículo placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001510

29/06/2017

1200.00

01397654000163

R.P. DIESEL- PECAS E SERVICOS-RONALDO PEREIRA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de Turbina do veículo placa NPU 8131, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0001511

29/06/2017

12999.75

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001513

29/06/2017

40.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001514

29/06/2017

150.00

13443687000181

DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Iveco placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001534

29/06/2017

150.00

00069036365449

MARIA FERREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0001505

29/06/2017

1216.87

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda dos alunos do CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001501

29/06/2017

110.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Fiorino placa NPC 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001503

29/06/2017

700.00

08846255000181

CLINICA SANTA CLARA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Hospitalares em Cirurgia realizado em paciente assisitdo pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082017

0001504

29/06/2017

800.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001506

29/06/2017

819.86

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001507

29/06/2017

989.84

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado as atividades do CAPS, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001512

29/06/2017

350.00

00012669822487

DR. FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em consulta médica em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001527

30/06/2017

35.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001531

30/06/2017

17.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001529

30/06/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001530

30/06/2017

61.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001536

30/06/2017

150.00

00058640550425

ISAIAS ARRUDA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001543

30/06/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001516

30/06/2017

349.99

13515547000171

ADSON MAGNO NOBREGA LACERDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Vidros incolor destinado ao Escola Padrão, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032017

0001518

30/06/2017

33000.00

14651898000172

S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME

valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na apresentação Artistica de Bandas : Felipe Santos (23/06/2017); Nycácia Brasil (24/06/2017); Forrozão Saia Justa (24/06/2017); Jean Araújo e Banda (01/07/2017) e Forrozão Chapéu de Palha (01/07/2017), durante as festividades do São João no Meio do Caminho realizado junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001526

30/06/2017

35.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0001515

30/06/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001519

30/06/2017

1946.31

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção de Pasep, debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001520

30/06/2017

1.02

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 283.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0001539

30/06/2017

1826.64

00006028051470

JOSÉ LENILSON DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0001540

30/06/2017

2419.56

00006830636426

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0001541

30/06/2017

1826.64

00003142254471

MANOEL JOSIAS DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001542

30/06/2017

2198.00

00028664128855

SEVERINO GOMES BARBOSA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Carnes Bovina destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0001517

30/06/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001523

30/06/2017

132.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001524

30/06/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001525

30/06/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001528

30/06/2017

896.81

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001565

30/06/2017

567.21

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001537

01/07/2017

4500.00

00005241572430

GLÁUCIO COSTA DE MENEZES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de segurança (08 Homes por 04 dias) durante o São João no Meio do Caminho realizado nos dias 17, 23, 24 de Junho e 01 de Julho de 2017, junto ao Departamento de Cultura deste Município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001538

01/07/2017

987.00

76539600014730

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de 03 Passagens destinado a pessoas carentes assistidas pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001570

03/07/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a Uban, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001571

03/07/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001549

03/07/2017

110.00

09081587000185

RAFAEL MELO DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Recarga de Toner pertencente a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032017

0001550

03/07/2017

6000.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Show Artístico da Banda Roberto Silva e Forró Maliciar realizado no dia 23 de Junho de 2017, dentro das festividades do São João no Meio do Caminho, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001545

03/07/2017

120.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamenrto de Multas de DCTF relativo a Competência anteriores.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001546

03/07/2017

390.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamenrto de Multas de DCTF relativo a Competência anteriores.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001547

03/07/2017

5840.26

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 1ª Parcela do Parcelamento da MP 778/17 - Déb. Previdênciários, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001548

03/07/2017

39.38

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com divergência conforme relatório complementar fiscal para fins de emissão de certidão unificada da RFB/PGFN, nesta data .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001544

03/07/2017

33.00

20264756000155

KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionário á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001557

04/07/2017

75.89

26800156000140

CARLOS TONETTO RESTAURANTE ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001554

04/07/2017

762.20

12003072000171

MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo e educativo destinado a Creche municipal, junto a Secretaria de Educação deste municipal.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001555

04/07/2017

1100.00

00001844428427

JOSEFA DOS SANTOS COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de portão de ferro destinado a Secretaria de educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001553

04/07/2017

2285.04

06964580000113

CIAGRO DIESEL COMÉRCIO DE TRATORES LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do Trator Patrol, pertencente a Secretaria de Infra-Estrtutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001556

04/07/2017

85.00

41138298000188

VAREJAO DOS PARAFUSOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001558

04/07/2017

2200.00

00050463209400

NOBERTO VICENTE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto da Patrol 120k ( Troca do Eixo da Embreagem do Circo), pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001551

04/07/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001552

04/07/2017

290.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as unidades báscias de saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0001572

05/07/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000212017

0001560

05/07/2017

6968.20

11054242000184

DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001561

05/07/2017

3432.65

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades das unidades de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001607

05/07/2017

200.00

00007557826400

ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001608

05/07/2017

150.00

00092789781400

GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001606

05/07/2017

250.00

00070407386432

ARTHUR MARQUES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado ao Diretor de Cultura para custeios durante a realização de viagens á serviços do Departamento de Cultura deste município, durante o mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001621

05/07/2017

70.00

00006036931484

VERÔNICA PEREIRA DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001566

06/07/2017

160.00

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricação e fornecimento de Bolos destinado as Festividades de São João do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste municípios.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001567

06/07/2017

300.00

00004534142498

AMARO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Sanfoneiro durante as festividades de São João do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001568

06/07/2017

300.00

00097714712449

LURDINALVA PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de 100 pamonhas destinado as festividades de São joão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001569

06/07/2017

200.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a Funcionária Vilma Pereira Costa de Araújo, Coordenadora do Programa Criança Feliz quando na participação de Capacitação Junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano na cidadede Boqueirão - PB no período de 10 á 14 de Julho.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001562

06/07/2017

300.00

13857429000141

HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de serviços oftalmológicos (Angiogradia Ocular), em paciente assisitido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001563

06/07/2017

1695.00

08841421000157

FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviçços Hospitalares de exames de Imagem e Raio X, em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Maio e Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001564

06/07/2017

3437.11

61198164000160

PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Seguro do veículo Ambulância placa OET 0058, pertencente a SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001575

07/07/2017

5370.00

00095131590434

JOSE ANSELMO FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Gol placa OYW 0956, á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001576

07/07/2017

3580.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0001580

07/07/2017

5453.70

00004984844400

ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001586

07/07/2017

6380.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo Ônibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil á Campina Grande e Vice-versa á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001591

07/07/2017

380.00

06250833000197

OTICA ALMEIDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Armação e Lentes destinado a pessoa carente assistida pela Secertaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001592

07/07/2017

6078.90

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias Básicas dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001573

07/07/2017

100.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento de Diária para custeios de despesas como Transporte, alimentação e Hotel destinado a Coordenadora do programa Criança Feliz quando na participação de Capacitação junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano na cidade de Boqueirão entre os dias 10 á 14 de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001582

07/07/2017

6380.00

00011719661480

EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do veículo Carroceria Aberta placa JLH 0112 á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001577

07/07/2017

400.00

00004534142498

AMARO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Apresentação de Sanfoneiro durante do Evento São João no Meio de Caminho no dia 23 de Junho de 2017, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001579

07/07/2017

410.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado a Segurança e Policiais que fizeram a segurança do Evento São João no Meio do Caminho, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0001581

07/07/2017

2257.65

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Viagens no transporte de crianças Excepcionais de Alcantil á Campina Grande para a APAE, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001584

07/07/2017

600.00

00010585909440

ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de fornecimento de refeição destinado a Bandas e Segurança que participaram do Evento São João no Meio do Caminho, no dia 01 de Julho de 2017, Junto ao Departamento de Cultura destemunicípio.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001585

07/07/2017

1000.00

00004008882464

JOSE ULISSES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de como Sanfoneiro durante os dias 18, 24 de Junho e 01 de Julho durante as festividades do São João do Meio do Caminho, junto ao departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0001587

07/07/2017

3000.00

00002625419474

SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000032017

0001588

07/07/2017

22000.00

17142659000185

AGENALDO SOARES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Apresentação de Show Musical de os Anselmos e Banda e Show Musical da Banda Impacto X, no dia 17 de Junho de 2017, durante as Festividades do São João no Meio do Caminho, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Convite

000022017

0001589

07/07/2017

7787.00

17142659000185

AGENALDO SOARES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Estrutura ( Um som de Médio Porte Sistema Flay para os dias 24 de Junho e 01 de Julho; um Palco de médio porte de Estrutura Metálica para o dia 24 de Junho; Um caminhão Baú palco para o dia 01 de Julho; um gerador de 180 kwa para os dias 24 de Junho e 01 de Julho; e Vinte Banheiros Químicos, sendo 10 Unidades para o dia 24 de Junho e 10 unidades para o dia 01 de Julho de 2017), durante as Festividades do São João do Mei

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001574

07/07/2017

309.50

09260688000113

VALDENOR ABREU CAVALCANTI

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001583

07/07/2017

5370.00

00009573294400

EMANUELA MEIRELES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locação de Veículo Gol placa PDY 7801, á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001578

07/07/2017

623.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários e Assessoria Jurídica quando a serviços deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001590

07/07/2017

3434.96

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001596

10/07/2017

2057.69

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001597

10/07/2017

1323.55

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, debitado mna conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001598

10/07/2017

0.09

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta corrente 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001599

10/07/2017

1.51

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Retenção do Pasep debitado na conta co corrente 27.516-6, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001609

10/07/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001593

10/07/2017

890.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar destinado as Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001594

10/07/2017

1190.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame (RM do Encéfalo com Contraste) + Serviços de Anestesia, em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001595

10/07/2017

1350.00

06993995000115

GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Talões de Notificação de Receita, Blocos de Receituário e Ficha de Visita, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001600

10/07/2017

1373.00

09490378000195

REMJA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado ao laboratório, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001602

11/07/2017

2284.31

19097931000188

CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar destinado a Unidade da SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001605

11/07/2017

900.00

00010988447428

AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Barra de Aroeiras neste município, relativo ao mês de Abril, Maio e Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001601

11/07/2017

700.00

08325763000114

PEREIRA E ARAUJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME

Valor que se empenha para fazzer face a despesa com serviços de Reboque de um Trator de Campina Grande á Alcantil, junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001603

11/07/2017

1100.00

00070407414401

JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município deste município, relativo ao mês de Maio e Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001604

11/07/2017

2200.00

00045059330400

MARIANO HERCILIO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio e Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001857

12/07/2017

42.63

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001610

12/07/2017

1050.00

01787294000106

FELIX EVALDO DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços funerários ( Serviços FGunerários Completos; Urna Padrão; Cobertura de Flores; Mortalha e Translado de Campina Grande á Alcantil), destinado Falecido: JONAS SEVERINO DA SILVA, junto a Secretariade Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001611

12/07/2017

480.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município, conforme decisão judicial.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001707

12/07/2017

1000.00

00003529697419

MARIA GORETE SARINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a Secretária de Saúde para custeios na realização de viagem á Brasília para participar do XXIII Congresso Nacional de Secretários de Saúde, durante os dias de 12 á 16 de Julho, conforme recibo em anexo.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001614

13/07/2017

100.00

00002534000403

ELISANGELA MARIA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado aos custeios da funcionária para participar de capacitação para agentes de desenvolvimento do cariri oriental, na cidade de Cabaceiras, nesta data

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001612

13/07/2017

1972.00

20593468000144

RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material destinado a manutenção do Veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001613

13/07/2017

823.00

11840303000139

NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001617

14/07/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001620

14/07/2017

43.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Pálio placa MNK 3378, pertencente ao CRAS e IGD deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001615

14/07/2017

5000.00

09139551000105

SEBRAE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços técnicos especializados de Instrutoria e/ou Consultoria, com a finalidade de promoção da Cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001618

14/07/2017

160.00

00009960200477

JOANDRASON RUAN GOMES COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção dos veículos Moto FAN 125 placas NQA 1165, NQA 1225 e NQA 1185, pertencentes a Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito e Secretaria de Educação deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001622

14/07/2017

1765.50

05804172000131

LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001616

14/07/2017

325.00

00073362492487

ADELMO ROLIM DE OLIVEIRA

valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do Veículo Ônibus Iveco placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001619

14/07/2017

1100.00

00063755491834

JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado as Bandas que se apresentaram no São João do Meio do Caminho nos dias 23 e 24 de Junho, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001623

14/07/2017

1650.00

12673802000141

JOSE BATISTA DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Frutas destinado a merenda dos alunos e eventos realizados junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste município, durante os meses de Janeiro á Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001624

17/07/2017

2297.95

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de projetor Epson destinado ao Programa IGD Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001625

17/07/2017

66.05

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de extrensão destinado ao Programa IGD Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001628

17/07/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001643

17/07/2017

60.00

20264756000155

KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando na realização de viagem para participar de reunião junto ao TCE á serviços da Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0001626

17/07/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001627

17/07/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001631

18/07/2017

649.00

01495881000202

J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais descartáveis destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001633

18/07/2017

560.00

19820637000152

CIRURGIA MEDICALLI COMERCIO - EIRELLI EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lampada Infra-Vermelha e Estadiometro Compacto destinado as atividades do NASF, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001634

18/07/2017

2470.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bisturi Eletrônico destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001636

18/07/2017

590.00

10839162000171

MASTER CLINIC ORTODONTIA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Odontológicos - Cirurgia de Gengioplastia, realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001640

18/07/2017

5090.00

43640754000119

FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmácia Básica deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001641

18/07/2017

838.78

43640754000119

FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados as Ações do CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001647

18/07/2017

4017.78

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL ) destinado ao veículo Ambulância placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001648

18/07/2017

14920.92

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos Fiorino Ambulância placa NPV 1003, Fiorino Ambulância placa OEU 8718, Pálio placa QFA 8377, Moto placa OYQ 9589 e Gol placa OYW 0956, pertencentes e á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001649

18/07/2017

5113.68

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo Ambulância de placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Estradas Vicinais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001638

18/07/2017

15901.44

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos Patrol Motoniveladora, Retroescadeira e Caçamba placa NOE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012017

0001644

18/07/2017

9943.44

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos Trator TL70, Trator TS 6020 e Caminhoneta placa JLH 0112, pertencentes e locada á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001630

18/07/2017

580.80

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de 57 Plotagens Coloridas destinado a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001637

18/07/2017

51.51

20906080000156

ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando á serviço da Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001645

18/07/2017

6320.28

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos Gol Placa PDY 7801, Motos placa NQA 1165, NQA 1225 e Moto locada placa TCU 0342, á serviços da Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001632

18/07/2017

1050.00

01787294000106

FELIX EVALDO DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Funerários Completo ( Urna Padrão, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande á Alcantil), destinado a Falecida Ana Vera da Silva, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001635

18/07/2017

1330.00

19005967000194

TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT. LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de armários destinado ao Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001639

18/07/2017

3961.80

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos Pálio placa MNK 3378 e Pálio Weequend QFE 7295, pertencentes ao CRAS e Conselho Tutelar respectivamente, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001646

18/07/2017

16525.62

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL ) destinado aos veículos Ônibus de placa OFB 9242, OFB 9238, NPU 8131, MOU 2655, OGC 5569 NPX 2821, NPX 3531, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001651

19/07/2017

550.00

00865677000192

EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fogão destinado ao Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001650

19/07/2017

1577.00

11840303000139

NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peça destiando a manutenção do veículo Trator TL 70 pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001652

19/07/2017

129.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção do veículo Ambulância Fiorino placa OEU 8718, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001653

20/07/2017

4058.56

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001654

20/07/2017

12176.88

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF/PACS deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001655

20/07/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município, relaitvo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001656

20/07/2017

18938.27

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001657

20/07/2017

4296.91

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001664

20/07/2017

4225.10

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001665

20/07/2017

1762.00

01495881000202

J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado as atividades da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001667

20/07/2017

45.01

20906080000156

ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001690

20/07/2017

100.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículo Ambulância Fiorino placa OET 8718 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001668

20/07/2017

325.00

11750184000204

METAL ZONE EVOLUTION

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de capas para Violões pertencentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001658

20/07/2017

32114.69

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - 60% do Fundeb, deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001659

20/07/2017

15833.65

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001660

20/07/2017

8254.16

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - MDE deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001666

20/07/2017

159.06

01537714000104

JOAQUINA DE SOUZA MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001661

20/07/2017

31301.23

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000062017

0001662

20/07/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0001663

20/07/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001850

20/07/2017

612.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001853

21/07/2017

72.97

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001676

21/07/2017

1325.51

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Darf - Pasep relativo a competência 31/10/2016, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001677

21/07/2017

2439.53

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Darf - Pasep, relativo a competência 30/11/2016, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001687

21/07/2017

3829.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto a Energisa relativo a Dívidas do ano de 2016. Relativo a Parcela 05/10, conforme comprovante em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001696

21/07/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001674

21/07/2017

83.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal e Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001693

21/07/2017

1765.00

07239645000120

EMILLY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Mobiliário em Geral destinado a Sede da Prefeitura Municipal e Gabinete deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001678

21/07/2017

98.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001679

21/07/2017

13.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento de Sala de Aula junto a Escola Cícero Francisco do Carmo neste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001669

21/07/2017

55.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento das atividades do CRAS e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no Distrito de Lagoa do Jucá, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001671

21/07/2017

22.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001675

21/07/2017

164.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do CRAS deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001691

21/07/2017

186.75

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Guia de Recolhimento da União - GRU, relativo ao recolhimento de código 18855-7 do convênio 50/2012, junto a Fundação Nacional de Saúde, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001694

21/07/2017

1090.00

07239645000120

EMILLY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mobiliário destinado as atividades da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001695

21/07/2017

390.00

07239645000120

EMILLY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Armário destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001680

21/07/2017

126.90

04053714000119

CAMPINA IMPORTADOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001681

21/07/2017

95.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001682

21/07/2017

131.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001683

21/07/2017

99.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do PSF III na localidade de Barra de Aroeiras neste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento de Ações da Media e Alta complexidade - Mac

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001684

21/07/2017

3947.50

08711834000117

LABVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exames de Patologia Clínica em nível ambulatorial em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001685

21/07/2017

155.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001670

21/07/2017

104.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001688

21/07/2017

1964.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de iluminação Pública relativo a parcela 06/2017.

00000000

Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001689

21/07/2017

18128.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica dos imóveis pertencentes a esta entidade relativo ao mês de Junho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001698

21/07/2017

937.00

00042445930472

ANISIO FERNANDES NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001699

21/07/2017

937.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na plantação, Cuidado e Arborização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001672

21/07/2017

15.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de Poço Artesiano junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001673

21/07/2017

39.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001686

21/07/2017

7500.00

00072757094491

CICERO CAPIBARIBE SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de água destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001692

21/07/2017

2692.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Notebook e Impressora destinado a Secretaria de Desenvolvimento e meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001697

24/07/2017

1100.00

00008583864454

SAMUEL DE ASSIS MACHADO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0001706

24/07/2017

4024.29

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001702

24/07/2017

900.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame ( RM DO ÚMERO DIREITO COM CONTRATE), em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001703

24/07/2017

900.00

03612600000107

CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Procedimentos de Histeroscopia Diagnóstica realizado em Paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001751

24/07/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001701

24/07/2017

200.00

00070407331450

JOSEFA KELI LIMA CANDIDO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001705

24/07/2017

71.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na comunidade de Barra de Aroeiras neste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001727

24/07/2017

560.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material destinado a manutenção do veículo Pálio placa MNK 3378, pertencente ao Programa Bolsa Família e CRAS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202017

0001700

24/07/2017

1200.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Espaço na Rádio Correio FM 98.1, no Programa FM Rural, para a divulgação de matérias Institucionais de cunho Jornalístico e de Interesse Público deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001752

24/07/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nos diversos setores da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001704

24/07/2017

157.00

01065402000137

SANDRINO DE SOUZA AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com materias destinado a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0001753

24/07/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001708

25/07/2017

1402.61

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep período de Apuração 30/06/2017, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001710

25/07/2017

6000.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicações do Diário Oficial durante o ano de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001711

25/07/2017

440.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aviso de Licitação PP 28/17 no Diário Oficial da União, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0001709

25/07/2017

10777.55

00003134772485

JOAO BATISTA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de alunos Universitários de Lagoa do Jucá á Barra de Aroeiras e Vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001715

25/07/2017

196.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peça destinado a manutenção do veículo ônibus placa OFB 9242, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001716

25/07/2017

180.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001717

25/07/2017

426.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Ônibus placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001718

25/07/2017

1452.00

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Ônibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001719

25/07/2017

1200.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001712

25/07/2017

699.00

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manunteção do veículo Ambulância placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001713

25/07/2017

210.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do veículo Ambulância Placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001714

25/07/2017

189.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001720

26/07/2017

150.00

00006113935493

JOSE JONAS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001721

26/07/2017

50.00

00096221836115

FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diária destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001722

26/07/2017

200.00

00003848495473

SILVANO ROGERIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 04 Diária destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001755

26/07/2017

4019.70

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001723

26/07/2017

750.00

00036487090468

MARCUS DEHILSON PESSOA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Levantamento Topográfico com Projetos Gráficos das comunidades de Serra Verde, Jucá e Sítio Barbosa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001737

26/07/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001739

26/07/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001744

26/07/2017

448.00

20593468000144

RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao veículo Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001750

26/07/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001736

26/07/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001738

26/07/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001726

26/07/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001730

26/07/2017

1355.00

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFB 92138, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001731

26/07/2017

68.00

02044971000169

O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo ônibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001732

26/07/2017

1381.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001735

26/07/2017

850.00

00095039929404

ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Troféis destinado as atividades da Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001740

26/07/2017

937.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001748

26/07/2017

1700.00

04891279000100

RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001749

26/07/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001775

26/07/2017

969.50

10877926000113

LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos destinado a Farmácia Básica deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001728

26/07/2017

937.00

00020756445434

MARIA BRÍGIDA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001729

26/07/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001733

26/07/2017

937.00

00003112219473

MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001741

26/07/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001745

26/07/2017

1200.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Supervisora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001746

26/07/2017

937.00

00007911744416

MARISA SEVERINA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001747

26/07/2017

937.00

00012146707410

ROBERTA PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0001724

26/07/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001734

26/07/2017

1728.00

00005523785423

JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços com manutenção de computadores, recargas de cartuchos e tonners,de diversos computadores, de diversos setores deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0001743

26/07/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001725

26/07/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001742

26/07/2017

560.00

09139551000296

SER. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com inscrição para participação no curso de Formação e Habilitação em Pregoeiro, a ser realizado no dia 28 e 29 de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001754

26/07/2017

2500.00

21331337000151

SESMT ENGENHARIA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Construir e Reformar Unidades Educacionais

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052011

0001765

26/07/2017

115069.97

05219643000144

CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços referente a 7ª medição da execução de Engenharia para construção de uma escola padrão neste município, conforme TP 005/201.

10052011

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001779

27/07/2017

2625.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001780

27/07/2017

32547.97

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001781

27/07/2017

3124.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001782

27/07/2017

7211.16

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001783

27/07/2017

133316.99

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001784

27/07/2017

11067.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001785

27/07/2017

58509.49

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001786

27/07/2017

1776.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001787

27/07/2017

983.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001788

27/07/2017

13492.50

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001796

27/07/2017

12000.77

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001797

27/07/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001851

27/07/2017

205.25

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001800

27/07/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001801

27/07/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001776

27/07/2017

81.31

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001792

27/07/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001793

27/07/2017

4051.77

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001794

27/07/2017

8562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001795

27/07/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Contratados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001789

27/07/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001790

27/07/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB efetivos deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001791

27/07/2017

6248.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001805

27/07/2017

4441.70

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001806

27/07/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001807

27/07/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001808

27/07/2017

4685.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001777

27/07/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - COMISSIONADOS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001778

27/07/2017

1137.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Estatutários, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001798

27/07/2017

2857.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001799

27/07/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001809

27/07/2017

6607.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001757

27/07/2017

200.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Padronização de Trator em adesivo impressão digital, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001802

27/07/2017

26565.24

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001803

27/07/2017

6184.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001804

27/07/2017

4624.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001756

27/07/2017

550.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de adesivos em Impressão digital e Padronização de veículo ônibus em impressão digital, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001758

27/07/2017

400.00

00003038878421

ODAIR JOSÉ QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços Odontológicos (Realização de Cirurgia para Remoção de Molares) em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001759

27/07/2017

2436.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

27/07/2017

2750.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001761

27/07/2017

15799.29

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001762

27/07/2017

16885.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001763

27/07/2017

2402.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001764

27/07/2017

4310.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001766

27/07/2017

11036.17

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001767

27/07/2017

42515.70

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - contratados, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001768

27/07/2017

16224.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001769

27/07/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001770

27/07/2017

1800.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001771

27/07/2017

29727.68

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE -Contratados, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001772

27/07/2017

1124.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001773

27/07/2017

1592.90

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001774

27/07/2017

32847.25

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001811

28/07/2017

160.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículo Trator TL 70 pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001810

28/07/2017

208.80

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de 14 Plotagens coloridas destinado a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001852

28/07/2017

2238.31

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001855

28/07/2017

2.39

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001856

31/07/2017

1.02

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0001824

31/07/2017

800.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001847

31/07/2017

2120.00

00003366564407

DÉBORA VICENTE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001812

31/07/2017

216.00

41144072000190

JR HOTEL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com hospedagem de funcionária para participar de Treinamento na Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0001816

31/07/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001848

31/07/2017

44.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001849

31/07/2017

168.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001854

31/07/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001860

31/07/2017

1018.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001864

31/07/2017

294.16

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001832

31/07/2017

1790.00

00009573294400

EMANUELA MEIRELES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locação de Veículo Gol placa PDY 7801, á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001817

31/07/2017

179.99

10573521000191

MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Placa Mãe de Computador pertencente ao laboratório junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062017

0001828

31/07/2017

150.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0001829

31/07/2017

250.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0001834

31/07/2017

752.55

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Viagens no transporte de crianças Excepcionais de Alcantil á Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0001836

31/07/2017

1500.00

00002625419474

SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001842

31/07/2017

1230.00

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricação e fornecimento de Pães e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001843

31/07/2017

2827.20

00028664128855

SEVERINO GOMES BARBOSA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Carnes Bovina destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001845

31/07/2017

500.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001858

31/07/2017

70.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001813

31/07/2017

3190.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001814

31/07/2017

1790.00

00095131590434

JOSE ANSELMO FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Gol placa OYW 0956, á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082017

0001815

31/07/2017

800.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0001827

31/07/2017

350.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042017

0001830

31/07/2017

500.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152017

0001831

31/07/2017

450.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0001835

31/07/2017

2597.00

00004984844400

ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0001838

31/07/2017

1790.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001840

31/07/2017

300.00

03612600000107

CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de consulta médica ginecológica com Colposcopia em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001841

31/07/2017

2320.00

00026253330497

ARLETE BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil á Campina Grande, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001844

31/07/2017

1500.00

00010141284471

ANDRESSON ARAÚJO GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001859

31/07/2017

52.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001863

31/07/2017

26.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001818

31/07/2017

150.00

00007890088400

LUCIVÂNIA SILVA DA LUZ

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001819

31/07/2017

150.00

00070706645405

LUAN GABRIEL LUIS DE CASTRO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001820

31/07/2017

150.00

00004055469470

JOSEANA DE SOUSA ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0001822

31/07/2017

300.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000092017

0001823

31/07/2017

400.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052017

0001825

31/07/2017

250.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001839

31/07/2017

300.00

00010988447428

AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001861

31/07/2017

8.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001862

31/07/2017

61.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0001821

31/07/2017

250.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0001826

31/07/2017

500.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Pregão Presencial

000232017

0001833

31/07/2017

3190.00

00011719661480

EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do veículo Carroceria Aberta placa JLH 0112 á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001837

31/07/2017

937.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Limpeza Urbana e manutenção de prédios públicos no serviços de pintor junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001846

31/07/2017

1600.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001871

01/08/2017

100.00

00004400414493

JOSILEIDE XAVIER DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001866

01/08/2017

5993.66

43640754000119

FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmácia Básica deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001867

01/08/2017

1300.00

00005163302418

RAQUEL JUSSARA BARBOSA A. DE ASSUNÇÃO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto de Caixa de Macha do veículo Fiorino Ambulância placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001869

01/08/2017

540.60

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as unidades básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0001870

01/08/2017

1405.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001868

01/08/2017

1500.00

00001844428427

JOSEFA DOS SANTOS COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Grade destinado a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001872

01/08/2017

3906.60

00087283522468

SEVERINO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de alunos do Sítio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringé ao Dsitrito de Lagoa do Jucá e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município, no momento em que o veículo desta rota encontrava-se em manutenção, relativo a Maio, Junho e Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001873

01/08/2017

55.00

09081587000185

RAFAEL MELO DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Recarga de Toner pertencente a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001865

01/08/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001900

02/08/2017

500.00

00097708674468

ANTONIO GENUINO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Carro de Som na divulgação de Audiência Pública realizada neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001912

02/08/2017

1390.00

00008299671418

AUDO AMANCIO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços nos serviços de Troca de Óleo, serviços de Solda e manutenção dos diversos veículos pertencentes a Frota Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001910

02/08/2017

550.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001874

02/08/2017

1653.75

00003926659483

ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001875

02/08/2017

2177.40

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001876

02/08/2017

1728.00

00087283522468

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001877

02/08/2017

1501.50

00044019092400

ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001878

02/08/2017

1505.70

00067573819404

IRONALDO MENDES DA SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001879

02/08/2017

1800.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001880

02/08/2017

1470.00

00062759752704

ANTONIO CHAGAS BEZERRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001881

02/08/2017

1801.80

00090118774468

JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0001882

02/08/2017

1801.80

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001883

02/08/2017

2554.20

00004446886410

EMANUEL BATISTA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0001884

02/08/2017

2406.60

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001885

02/08/2017

1953.30

00098986996472

JOSE SEVERINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001886

02/08/2017

1728.00

00000883289458

JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001887

02/08/2017

1728.00

00043288642700

MANOEL JOSE DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001888

02/08/2017

1728.00

00003390120483

JOSÉ ARMANDO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001890

02/08/2017

430.00

14565933000130

LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com conserto de Instrumentos musicais pertencente a Filarmômica Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001891

02/08/2017

400.00

00004534142498

AMARO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Sanfoneiro junto a Evento promovido pela Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001892

02/08/2017

320.00

00003226442406

ANTONIO CAETANO PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de viagens á serviços da Secretaria de Educação deste Município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001898

02/08/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001902

02/08/2017

1833.60

00010440129435

LEONARDO MARQUES DE SOUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0001904

02/08/2017

637.20

00003142254471

MANOEL JOSIAS DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0001905

02/08/2017

824.85

00006830636426

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001906

02/08/2017

1653.75

00007557720830

ARIBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001908

02/08/2017

675.45

00008772496444

LAERTE LEONIDES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0001909

02/08/2017

1350.90

00070016859413

JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0001911

02/08/2017

637.20

00006028051470

JOSÉ LENILSON DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001895

02/08/2017

320.00

00088478580468

JOSE WENDYSON BARBOSA DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de consulta médica em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001897

02/08/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001903

02/08/2017

550.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001893

02/08/2017

174.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículo Pálio placa MNK 3378, pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001894

02/08/2017

100.00

00052704009449

ANTONIO ABILIO FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001896

02/08/2017

150.00

00004927163407

CECILIA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001899

02/08/2017

150.00

00013119395471

PATRÍCIA DE LIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001901

02/08/2017

550.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relaitvo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001907

02/08/2017

3000.00

00009763203473

PEDRO GUSTAVO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Caminhão Carroceria aberta á serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001889

02/08/2017

1500.00

08811812000129

INDUSTRIA YVEL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Teste de Vazão em Poço Tubular no cristalino com duração de 12 horas, junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001915

03/08/2017

218.70

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e peças destinado a manutenção do Veículo Trator Patrol, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001914

03/08/2017

1170.00

00518251000162

OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de cirurgia Oftalmológica Cross Link, em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001916

03/08/2017

154.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículo Fiorino Ambulância placa OEU 8718 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001918

03/08/2017

7260.00

19566760000199

SUSE SILVANA MENDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peito de Frango destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001921

03/08/2017

300.00

00070407386432

ARTHUR MARQUES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado ao0 diretor de Cultura quando na realização de viagens á serviço do Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001913

03/08/2017

4500.00

00009101387456

AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Mecânica na Troca de Óleo, serviços de Solda e manutenção dos diversos veículos pertencentes a Frota Municipal deste município, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001927

04/08/2017

41.00

20264756000155

KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionário á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001917

04/08/2017

1090.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado aos funcionários e servidores da SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001919

04/08/2017

360.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame ( TC DO CRÂNIO) em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001920

04/08/2017

800.00

20474613000178

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúdee das Unidades da rede Pública Municipal de Saúde de Alcantil, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001922

04/08/2017

150.00

00004222685429

ROSILDA JOSEFA DA TRINDADE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001923

04/08/2017

500.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como palestrante junto as famílias do Cadastro Único, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001924

04/08/2017

250.00

00036487090468

MARCUS DEHILSON PESSOA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Levantamento Topográfico com Projetos Gráficos da comunidade do Amador, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001925

04/08/2017

214.82

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001930

07/08/2017

220.00

00070017033462

PAULA ERNANDAN DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262017

0001931

07/08/2017

553.40

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades do Programa Crianças Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000262017

0001932

07/08/2017

493.00

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000262017

0001933

07/08/2017

2419.10

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0001934

07/08/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001929

07/08/2017

1612.40

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0001928

07/08/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001926

07/08/2017

3381.30

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Queijos de Coalho destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262017

0001936

08/08/2017

4519.70

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001949

08/08/2017

3422.40

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos de placa OEX 3182 e NQA 1185, locado e pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001950

08/08/2017

13612.56

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa OFB 9242; OFB 9238; NPU 8131; MOU 2655; OGC 5569; NPX 2821 e NPX 3531, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001939

08/08/2017

419.00

18244807000135

RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviços do Administrativo Municipal deste município, de Janeiro á Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001944

08/08/2017

7335.84

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa PDY 7801; NQA 1165; NQA 1225 e TCU 0342, locado e pertencentes a Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001935

08/08/2017

510.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT

alor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame (TC DO ADBOME INFERIOR), em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001938

08/08/2017

450.00

00000993299482

WEZILA GONÇALVES DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como palestrante na Capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre a ultilização da Benzilpenicilina, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001941

08/08/2017

13976.04

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa NPV 1003; OEU 8718; QFA 8377; OYQ 9589 e OYW 0956 locados e pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001942

08/08/2017

4938.96

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo Ambulância de placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001943

08/08/2017

7060.56

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa NQG 1682 e KFH 2246, locados e pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001937

08/08/2017

150.00

00006237873422

MARIA DE LOURDES SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001948

08/08/2017

3961.80

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa MNK 3378 e QFE 7295, pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001940

08/08/2017

90.00

20593468000144

RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Filtro Combustível de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001945

08/08/2017

10620.48

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos de placa NOE 4741- Caçamba, Veículo Patrol Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001946

08/08/2017

13616.82

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos de placa JLH 0112, Trator TL70 e Trator TS 6020, locado e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura e Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0001947

08/08/2017

230.64

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado ao veículo Moto de placa OFH 6763, locada á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001954

09/08/2017

1305.00

00005120525490

ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Masto, serviços de solda e Transporte de água junto a Secretaria de Infra-estrutura deste município

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001955

09/08/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0001951

09/08/2017

2979.35

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância de placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0001952

09/08/2017

282.03

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Fiorino Ambulância placa NPV 1003, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001953

09/08/2017

560.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Homologação PP 28/2017 no Diário Oficial, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001956

09/08/2017

3000.00

16813730000141

ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001957

10/08/2017

3156.92

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001960

10/08/2017

600.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação de extratos de Contratos no diário oficial da união, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001959

10/08/2017

169.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica do Grupo Escolar Antônio Alexandre da Silva, relativo a faturas de anos anteriores, conforme relatório em anexo.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001961

10/08/2017

11583.24

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001958

10/08/2017

1200.00

22902276000106

CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduo Sólidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001968

11/08/2017

850.00

00003868561412

VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como digitadora no cadastramento de agricultores junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001969

11/08/2017

2700.00

00007698340430

THIAGO OLIVEIRA SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de Areia e Massame junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001970

11/08/2017

380.00

08408660000118

JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001972

11/08/2017

2500.00

35484971000139

MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária de Caminhão Sugador para os diversos setores junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001963

11/08/2017

1427.90

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as unidades básicas do PSF junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001964

11/08/2017

480.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município, conforme decisão judicial.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001965

11/08/2017

1267.00

07426259000148

MARIA SIDEANE BABOZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as unidades básicas de saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001962

11/08/2017

150.00

00061997897415

EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001966

11/08/2017

1272.80

07297097000195

H P VIAGENS E TURISMO LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens aéreas destinado a pessoas assistidas por este município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001967

11/08/2017

900.00

00010531051420

JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na área de Advocacia junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho e Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001971

11/08/2017

589.50

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários e assessoria jurídica á serviços do administrativo municipal.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001973

11/08/2017

1.87

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001975

14/08/2017

66.92

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001974

14/08/2017

3150.00

17951027000162

ANDREA DE ARAÚJO SILVA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de reparação de Bomba de alta no veículo ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste muncípio.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001978

15/08/2017

200.00

00002637479485

EDILSON FIGUEIROA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida ao Secretário de Educação e Coordenadora Municipal para custear as despesas com Transporte e Refeição quando na participação do Lançamento do Portal e do Programa de Desenvolvimento Profissional do Soma - Pacto pelo Aprendizado na Paraíba, junto ao Governo do Estado, nesta data, conforme documentos em anexo.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001980

15/08/2017

2368.00

24491912000171

MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários, e secretariado desta prefeitura quando á serviços deste município, no período de Janeiro á Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001977

15/08/2017

980.00

17633364000101

L & D COMÉRCIO DE MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fogão e Liquidificador Industrial destinado ao CAPS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001976

15/08/2017

99.15

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em 08 Plotagens Color de projetos junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001979

15/08/2017

39.50

20264756000155

KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionário á serviços da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001981

16/08/2017

51.90

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 10 impressões coloridas de documentos junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001984

16/08/2017

150.00

00092789781400

GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001982

16/08/2017

4100.06

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Queijo de Coalho destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001983

16/08/2017

400.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços na realização de viagens á serviço da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001986

17/08/2017

1126.00

12673802000141

JOSE BATISTA DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a merenda da Rede Municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001991

17/08/2017

530.00

00010233716424

JOSÉ MARCELO DA TRINDADE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de carteiras escolares de João Pessoa á Alcantil, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001987

17/08/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001990

17/08/2017

1178.38

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep período de apuração 31/07/2017, nesta data, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001993

17/08/2017

59.75

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferença de Pasep do período de apuração 31/01/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001994

17/08/2017

48.23

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferença de Pasep do período de apuração 30/06/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001995

17/08/2017

58.57

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferença de Pasep do período de apuração 31/08/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001996

17/08/2017

53.89

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferença de Pasep do período de apuração 30/09/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001985

17/08/2017

265.00

00000448516268

ANTÔNIO COELHO MAGALHÃES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no concerto de Máquina de Datilografia, pertencente a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001992

17/08/2017

500.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa de DCTF junto a Receita Federal deste, relativo ao período de apuração 22/12/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001997

17/08/2017

575.31

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa de DCTF junto a Receita Federal conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001988

17/08/2017

331.00

02403471000176

N & C AVIAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a realização de Curso junto a Oficina de Artesanato e Tiaras para os beneficiários assistidos do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001989

17/08/2017

384.00

12673802000141

JOSE BATISTA DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com frutas e materiais descartáveis destinado a reuniões com as gestantes junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002000

18/08/2017

15766.57

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002001

18/08/2017

15850.42

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF/PACS deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002013

18/08/2017

4616.81

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU, deste município, relativo ao mês julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002014

18/08/2017

200.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto do Bisturi Eletrônico pertecente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0002017

18/08/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002019

18/08/2017

3714.70

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

18/08/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002021

18/08/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002026

18/08/2017

3198.18

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002027

18/08/2017

6867.89

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002028

18/08/2017

6228.30

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002008

18/08/2017

412.28

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa família deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002009

18/08/2017

1704.56

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002023

18/08/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao período de 18/07/2017 á 18/08/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001998

18/08/2017

829.12

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002010

18/08/2017

28860.41

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000062017

0002012

18/08/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0002016

18/08/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nas diversas Secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002022

18/08/2017

313.26

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002024

18/08/2017

360.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso Dispensa de Licitação 21/07 no diário oficial da União no dia 18/08/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001999

18/08/2017

8425.33

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação MDE deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002002

18/08/2017

16231.23

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002004

18/08/2017

215.00

11750184000204

METAL ZONE EVOLUTION

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as Bandas Fanfarras junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002005

18/08/2017

60.00

09721360000238

MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as Bandas Fanfarras, junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002006

18/08/2017

800.00

09721360000238

MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002007

18/08/2017

32923.17

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002011

18/08/2017

389.00

10741791000164

ELETRONICA NORDESTE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as Bandas Fanfarras junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0002015

18/08/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002003

18/08/2017

1846.00

21554742000139

RENATO FELIPE DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao almoxarifado, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002018

18/08/2017

345.00

08814444000172

MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002025

18/08/2017

100.00

24285017000109

SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mangueiras destinado a manutenção do veículo Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0002037

21/08/2017

500.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0002039

21/08/2017

800.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0002042

21/08/2017

250.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0002031

21/08/2017

250.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062017

0002043

21/08/2017

150.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0002046

21/08/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002049

21/08/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1210, localizada na Sede da Prefeitura Municipal deste município, com vencimento em 01/08/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002050

21/08/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1210, localizada na Sede da Prefeitura Municipal deste município, com vencimento em 01/07/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002051

21/08/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1210, localizada na Sede da Prefeitura Municipal deste município, com vencimento em 01/06/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002052

21/08/2017

7.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1210, localizada na Sede da Prefeitura Municipal deste município, com vencimento em 01/04/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000202017

0002034

21/08/2017

300.00

00010988447428

AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052017

0002038

21/08/2017

250.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Salão de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000092017

0002040

21/08/2017

400.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0002041

21/08/2017

300.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002047

21/08/2017

700.00

00070389349453

FÁBIO FERNANDES GOMES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços com Frete no transporte de Mudança de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município, no percurso de Natal -RN á Alcantil-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002029

21/08/2017

4286.13

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância Renault placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002030

21/08/2017

2086.60

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância Renault placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042017

0002032

21/08/2017

500.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0002033

21/08/2017

350.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082017

0002035

21/08/2017

800.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152017

0002036

21/08/2017

450.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002044

21/08/2017

2100.00

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Ambulância Renault placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002045

21/08/2017

1950.00

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Ambulância Renault placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002048

21/08/2017

112.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002054

22/08/2017

1300.00

08834137000153

HOSPITAL ANTONIO TARGINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços médicos hospitalares realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002053

22/08/2017

100.00

00003681539405

JOSEFA MARINHO DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002056

22/08/2017

250.00

00004628820473

ANA ALMENIR MARQUES DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002059

22/08/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002060

22/08/2017

937.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002061

22/08/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002063

22/08/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002055

22/08/2017

255.00

05757771000141

CARIMBOS REBATE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Carimbos destinado a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002057

22/08/2017

937.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na plantação, Cuidado e Arborização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002058

22/08/2017

937.00

00042445930472

ANISIO FERNANDES NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002062

22/08/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002064

22/08/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002067

23/08/2017

1717.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição de Iluminação Pública CIP, relativo a competência 07/2017, nesta data.

00000000

Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002075

23/08/2017

800.00

00005027339429

SEVERINA MARIA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002078

23/08/2017

800.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Limpeza Urbana e manutenção de prédios públicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002070

23/08/2017

800.00

00068149662472

ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na distribuição de água em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002071

23/08/2017

800.00

00000753310473

ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002072

23/08/2017

800.00

00061997897415

EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002073

23/08/2017

800.00

00005904685459

FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002074

23/08/2017

800.00

00012686101865

MARINÊS DA SILVA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002076

23/08/2017

800.00

00003644884412

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002077

23/08/2017

800.00

00009489617750

SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na dsitribuição de água em cisterna junto a Secretaria de infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002079

23/08/2017

800.00

00011341428460

WELIDA CARLA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202017

0002065

23/08/2017

1200.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002066

23/08/2017

3753.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Débito - Parcela 06/10, relativo á débitos de exercício anterior, conforme comprovante em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002068

23/08/2017

15552.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura Iluminação Pública relativo a competência 07/2017, conforme comprovante em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002069

23/08/2017

2988.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica dos diversos imóveis pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0002081

23/08/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002080

23/08/2017

150.00

00096221836115

FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002085

24/08/2017

320.00

00007564227443

IRENILDA DE LUCENA GONCALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Pintura da Logomarca da Saúde em Lençoes e Toalhas pertencentes as Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002088

24/08/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame de Cateterismo Cardiaco em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002089

24/08/2017

50.00

00003034620438

CARLOS ALVES DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado a Motorista quando na realização de viagem á Recife-PE, com paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002096

24/08/2017

892.34

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Placa OET 0058, pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002100

24/08/2017

232.58

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002082

24/08/2017

150.00

00023628006449

JOSEFA MARIA DA TRINDADE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002083

24/08/2017

150.00

00078920434468

AURETIANO AURELIO MENDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002098

24/08/2017

442.43

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo MNK 3378, pertencente ao CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002084

24/08/2017

530.00

00004534142498

AMARO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Sanfoneiro em evento realizado junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002087

24/08/2017

3495.00

18826399000120

DOGIVALDO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bolos e Broa destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002094

24/08/2017

318.59

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002095

24/08/2017

318.59

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002090

24/08/2017

300.00

00007590425788

EVALDO JOSE FRANCISCO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de viagens á serviço da Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002092

24/08/2017

2000.00

00007805818495

JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0002086

24/08/2017

3190.00

00011719661480

EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do veículo Carroceria Aberta placa JLH 0112 á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002091

24/08/2017

38.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002093

24/08/2017

100.00

00044893086472

TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Frete no transporte de peças do Trator de Recife á Alcantil, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002097

24/08/2017

630.82

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Placa NQA 4271, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002099

24/08/2017

324.48

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002101

25/08/2017

80.00

05364404000188

MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Cartaz A3, junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002102

25/08/2017

1764.64

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa OET 0058, pertencente a SAMu junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002103

28/08/2017

4205.30

43640754000119

FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmácia Básica deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002135

28/08/2017

1124.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002136

28/08/2017

33677.21

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002137

28/08/2017

1311.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002138

28/08/2017

30210.58

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002139

28/08/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE -Comissionados, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002140

28/08/2017

1800.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Farmácia Básica, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002141

28/08/2017

45703.37

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002142

28/08/2017

13602.86

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002143

28/08/2017

11327.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002144

28/08/2017

4934.86

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002145

28/08/2017

1217.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - FUS Estatutária, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002146

28/08/2017

2402.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002147

28/08/2017

2436.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002148

28/08/2017

2750.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002149

28/08/2017

15719.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002150

28/08/2017

16885.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002151

28/08/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002104

28/08/2017

168.00

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas destinado a merenda dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002119

28/08/2017

4441.70

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002120

28/08/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002121

28/08/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002122

28/08/2017

4685.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002123

28/08/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002124

28/08/2017

6248.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002125

28/08/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0002105

28/08/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002110

28/08/2017

11774.42

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002111

28/08/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002114

28/08/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002115

28/08/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002106

28/08/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002107

28/08/2017

8562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comisisonados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002108

28/08/2017

3917.47

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002109

28/08/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Contratados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002156

28/08/2017

24.00

20264756000155

KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionário á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002126

28/08/2017

134396.18

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002127

28/08/2017

1020.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002128

28/08/2017

6168.58

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002129

28/08/2017

11467.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002130

28/08/2017

57276.04

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002131

28/08/2017

13492.50

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002132

28/08/2017

2625.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002133

28/08/2017

33346.10

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002134

28/08/2017

3124.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002153

28/08/2017

160.00

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Micro ônibus Iveco placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002154

28/08/2017

171.92

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Micro ônibus Volare placa NPU 8131, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002155

28/08/2017

770.00

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002116

28/08/2017

29148.38

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002117

28/08/2017

6184.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002118

28/08/2017

4624.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002112

28/08/2017

2857.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002113

28/08/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002152

28/08/2017

6607.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002157

28/08/2017

895.00

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Plotagem e impressão PX de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002158

28/08/2017

34.65

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de impressão A3 Colorida de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0002171

29/08/2017

1700.00

04891279000100

RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002161

29/08/2017

70.06

08718975000161

SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002169

29/08/2017

680.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Chamada Pública 02/2017 e aviso de Licitação PP 33/17, no diário oficial da União, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002163

29/08/2017

74.49

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Pálio Weequend placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002170

29/08/2017

937.00

27626218000102

MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto aos Programas Sociais, nas atividades de Preparação de documentos, e alimentação dos sistemas do programa Bolsa Família para atender as necessidades da |Secretaria municipal de Assistência Social durante o mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0002159

29/08/2017

585.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002160

29/08/2017

204.40

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material destinado a manutenção da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002162

29/08/2017

4000.00

07592004000155

DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção corretiva de 02 Consultórios Odontológicos com troca de peças e mangueiras; conserto de 01 aparelho Jet Sonic; conserto de 01 aparelho de autoclave stermax; conserto de 02 aparelhos de autoclave Digitale; conserto de 01 compressor shuter e conserto de 02 canetas de alto rotação, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002164

29/08/2017

600.00

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Ambulância placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002165

29/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002166

29/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002167

29/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002168

29/08/2017

200.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 Cilindros de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002172

29/08/2017

763.50

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Placa em Estrutura metálica com impressão digital, destinado ao CAPS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002173

29/08/2017

700.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Placa em Estrutura metálica com impressão digital, destinado ao NASF deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002174

29/08/2017

3110.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 03 Placas em Estrutura metálica com impressão digital, e 03 Totem destinado as unidades básicas do PSF deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002175

29/08/2017

1100.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Placa em Estrutura metálica com impressão digital, destinado a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002176

29/08/2017

700.00

09368621000105

MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Placa em Estrutura metálica com impressão digital, destinado a Secretaria de Saúde deste município deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002178

30/08/2017

360.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de extrato de Contrato no Diário Oficial da união dia 30/08/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002179

30/08/2017

950.00

00038046806404

ADILSON ANSELMO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de Equipamentos dos diversos setores deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002180

30/08/2017

29.00

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Plastificação documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0002181

30/08/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de aGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Equipar o Setor de Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0002177

30/08/2017

1139.00

08995631004359

N. CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fogão 5 Bocas destinado a Creche Municipal, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002182

30/08/2017

81.53

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002183

30/08/2017

81.53

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002184

30/08/2017

81.53

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002185

30/08/2017

81.53

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002188

31/08/2017

3000.00

00009763203473

PEDRO GUSTAVO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Caminhão Carroceria aberta á serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002190

31/08/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de calçamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002196

31/08/2017

450.00

28371465000178

SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto do veículo Trator de Pneus, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002197

31/08/2017

550.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relaitvo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002201

31/08/2017

1500.00

00009101387456

AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000302017

0002215

31/08/2017

1600.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002212

31/08/2017

1500.00

00036487090468

MARCUS DEHILSON PESSOA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Levantamento Topográfico com Projetos Gráficos das ruas Eulina Maria Barbosa, Severino Bezerra de Lima, Rua Projetada acesso a PB 150; elaboração de um novo projeto das ruas Otaviano Rodrigues, Francisco Sales e Jose de França Barbosa; como também elaboração de relatório consubstanciado da Construção de uma Unidade Escolar na Gameleira, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002200

31/08/2017

1155.40

00011632104474

ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo a 7 dias de Julho e o mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0002187

31/08/2017

1254.25

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Viagens no transporte de crianças Excepcionais de Alcantil á Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002192

31/08/2017

977.04

00003142254471

MANOEL JOSIAS DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002193

31/08/2017

1264.77

00006830636426

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002194

31/08/2017

977.04

00006028051470

JOSÉ LENILSON DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002195

31/08/2017

290.00

28371465000178

SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto e manutenção de veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0002199

31/08/2017

1500.00

00002625419474

SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002214

31/08/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002216

31/08/2017

1300.00

00007222003401

LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002218

31/08/2017

900.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002220

31/08/2017

2535.75

00003926659483

ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002221

31/08/2017

3338.68

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002222

31/08/2017

2649.60

00043288642700

MANOEL JOSE DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002223

31/08/2017

2649.60

00087283522468

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0002224

31/08/2017

2762.76

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002225

31/08/2017

2649.60

00003390120483

JOSÉ ARMANDO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002226

31/08/2017

2254.00

00062759752704

ANTONIO CHAGAS BEZERRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0002227

31/08/2017

3690.12

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002228

31/08/2017

3916.44

00004446886410

EMANUEL BATISTA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002229

31/08/2017

2995.06

00098986996472

JOSE SEVERINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002230

31/08/2017

2302.30

00044019092400

ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002231

31/08/2017

2762.76

00090118774468

JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002232

31/08/2017

2760.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002233

31/08/2017

2308.74

00067573819404

IRONALDO MENDES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002234

31/08/2017

1035.69

00008772496444

LAERTE LEONIDES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002235

31/08/2017

2811.52

00010440129435

LEONARDO MARQUES DE SOUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002236

31/08/2017

2535.75

00007557720830

ARIBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002237

31/08/2017

2071.38

00070016859413

JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002253

31/08/2017

2649.60

00000883289458

JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002254

31/08/2017

200.00

00002637479485

EDILSON FIGUEIROA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado ao Secretária de Educação quando na realização de Viagem á João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002262

31/08/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002217

31/08/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002238

31/08/2017

393.90

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com débito autorizado relativo a Imposto, junto a Receita Federal do Brasil, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002239

31/08/2017

121.20

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com débito autorizado relativo a Imposto, junto a Receita Federal do Brasil, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002255

31/08/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002257

31/08/2017

238.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002260

31/08/2017

47.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002264

31/08/2017

893.87

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002265

31/08/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 15.014-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002269

31/08/2017

314.65

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002208

31/08/2017

5840.26

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 2ª parcela do Parcelamento da MP 778/17 - Déb. Previdenciário, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002219

31/08/2017

1607.00

00007051668480

JOSEFA DAYANA DE MACEDO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços com manutenção de computadores, e estabilizadores de todos os computadores dos diversos setores da Prefeitura municipal, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002252

31/08/2017

10000.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicações no Diário Oficial, durante o ano de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002256

31/08/2017

1812.99

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002258

31/08/2017

68.46

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002259

31/08/2017

0.04

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002261

31/08/2017

1.02

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0002189

31/08/2017

1790.00

00009573294400

EMANUELA MEIRELES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locação de Veículo Gol placa PDY 7801, á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002191

31/08/2017

550.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0002186

31/08/2017

2986.55

00004984844400

ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002198

31/08/2017

550.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0002209

31/08/2017

3190.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0002210

31/08/2017

1790.00

00095131590434

JOSE ANSELMO FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Gol placa OYW 0956, á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0002211

31/08/2017

1790.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002213

31/08/2017

937.00

00007557826400

ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como ACS em substituição de agente em Licença Médica, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002242

31/08/2017

70.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU , destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002243

31/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002244

31/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002245

31/08/2017

200.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002246

31/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002247

31/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002248

31/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002249

31/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002250

31/08/2017

170.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU e 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002251

31/08/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002263

31/08/2017

112.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002268

31/08/2017

56.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002202

31/08/2017

937.00

00020756445434

MARIA BRÍGIDA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002203

31/08/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002204

31/08/2017

937.00

00007911744416

MARISA SEVERINA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002205

31/08/2017

937.00

00012146707410

ROBERTA PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Agosto.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002206

31/08/2017

1200.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Supervisora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002207

31/08/2017

937.00

00001610618424

JOSEFA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto ao Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002240

31/08/2017

100.00

00010000093432

MARIVALDA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002241

31/08/2017

100.00

00004993804440

CLOVIS JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002266

31/08/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002267

31/08/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002273

01/09/2017

110.00

00004049059436

ROSILEIDE MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção e fornecimento de Salgados destinaso a Conferência Regional da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322017

0002271

01/09/2017

400.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recargas de Toners das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002270

01/09/2017

55.00

09081587000185

RAFAEL MELO DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Recarga de Toner pertencente a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002274

01/09/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda de custo destinado ao transporte de estudante de Lagoa do Jucá á Riacho de Santo Antônio e vice -versa para participação de Curso durante o mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002275

01/09/2017

100.00

00005120525490

ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de uma Porta para a casinha de proteção de Bomba D'água localizada na Escola Padrão, junto a Secretaria de educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002290

01/09/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002272

01/09/2017

58.40

04376062000153

COPIADORA REAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Plotagem Colorida de documento da Secretaria de Desenvolvimento deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0002276

04/09/2017

2908.00

00007400914766

EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 1ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0002277

04/09/2017

3260.00

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0002278

04/09/2017

2990.00

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0002279

04/09/2017

3260.00

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0002280

04/09/2017

2910.00

00006992937405

EDSON ANTONIO DOS SANTOS

Valor que empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 1ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0002281

04/09/2017

2697.00

00002128649471

EVALDO ALMEIDA DA ROCHA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002284

04/09/2017

1258.00

22786777000166

TONY FRANK BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de cadeiras, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002285

04/09/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002286

04/09/2017

500.00

00010545685451

DANIELE DA SILVA PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Músicos de Metal quando a realização de apresentação da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002282

04/09/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1210, localizada na Sede da Prefeitura municipal, conforme comprovante em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002287

04/09/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002288

04/09/2017

1400.00

03612600000107

CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços Ciríurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002283

04/09/2017

150.00

00035869399572

GENIVALDO ALMEIDA DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002292

05/09/2017

140.00

12055005000109

JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 07 camisas destinado ao Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002293

05/09/2017

800.00

12055005000109

JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Camisas destinado a 6ª Conferência Municipal da Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002294

05/09/2017

135.00

00006796802411

MELINA RIBEIRO RODRIGUES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida para participação de Capacitação em João Pessoa, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002291

05/09/2017

5713.40

00003134772485

JOAO BATISTA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Tranporte de Estudantes Universitários no Percurso de Lagoa do Jucá á Barra de Aroeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002296

06/09/2017

690.00

09217787000112

MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCAO E ELETRODOMESTICO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo quando na realização de Torneio, junto a Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002302

06/09/2017

2000.00

00048697460425

CLAUDIO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0002295

06/09/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002299

08/09/2017

750.00

08169340000152

JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto de Compressor Odontológico pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002301

08/09/2017

1040.00

20474613000178

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002297

08/09/2017

740.00

09217787000112

MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCAO E ELETRODOMESTICO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com material esportivo destinado a manutenção da Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002298

08/09/2017

350.00

21295281000127

SIMONE LAURENTINO LEITE - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cópias Xerográficas e Encadernação de documentos da Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002300

08/09/2017

680.00

08169340000152

JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e Conserto de Bomba D' água pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002304

11/09/2017

2075.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de Proteção ( Botas , Luvas, Óculos, Etc) destinado aos funcionários da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0002307

11/09/2017

970.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Recapagem de Pneu 12.5/80-18 de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0002308

11/09/2017

4500.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa 02 recapagens de Pneu 16.9x24 de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002309

11/09/2017

440.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Câmara de AR de Pneu de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0002318

11/09/2017

2260.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 4 Recapagens de Pneus pertecente ao Veículo Caçamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Promover Eventos Turisticos e Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000042017

0002311

11/09/2017

11000.00

14651898000172

S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Apresentação Artística da Banda Tempero Completo no dia 09/09/2017 em praça pública durante as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Piedade, junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002312

11/09/2017

230.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Câmara de ar e Protetor de ARO destinado ao veículo placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002313

11/09/2017

260.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Câmara de Ar destinado ao veículo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002314

11/09/2017

180.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Alinhamento e Balanceamento do veículo placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002315

11/09/2017

120.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Alinhamento e Balanceamento do veículo placa NPX 2821 pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002316

11/09/2017

120.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Alinhamento e Balanceamento do veículo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002317

11/09/2017

210.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Alinhamento, Balanceamento e Regulagem de Farol do veículo placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0002319

11/09/2017

1920.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em 04 recapagens de Pneus pertencente ao veículo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0002320

11/09/2017

1875.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em 5 Recapagens de Pneus do veículo placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0002321

11/09/2017

1520.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em 04 Recapagens de Pneus pertencente ao veículo placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0002322

11/09/2017

2500.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em 05 recapagesn de Pneus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Construção de Creches

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042011

0002325

11/09/2017

73691.92

05219643000144

CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na 9ª Medição de Construção de Escola de Ensino Infantil neste município, conforme contrato 004/2011.

10042011

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002303

11/09/2017

450.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Protetor Solar e Luvex destinado aos Agentes de Vigilância, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002305

11/09/2017

2765.90

05301712000164

JET PRINT INFORMATICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Computador Completo com Impressora, destinado ao Setor de Vigilância, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002310

11/09/2017

400.00

00003529697419

MARIA GORETE SARINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado aos custeios (Passagem, Hotel, Alimentação e Transporte) da Secretária de Saúde quando na realização de viagem á João Pessoa no período de 31 de Agosto á 01 de Setembro para participaçãode Encontro de Gestores da Saúde, conforme recibo em anexo.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002323

11/09/2017

6482.48

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002306

11/09/2017

657.39

12711282000114

PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinado a manutenção das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002328

12/09/2017

265.00

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricação e fornecimento de Pães e Bolos destinado a merenda dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002329

12/09/2017

52.50

00042044138468

PAULO ROMERO DE MENEZES LOUREIRO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de Água Mineral para o CRAS, Grupo de Idosos e Serviço de Convivência junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002331

12/09/2017

150.00

00092789781400

GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002333

12/09/2017

1500.00

25461651000100

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços contábeis na elaboração e envio de prestação de contas de Programas Específicos da Assistência Social junto aos Órgãos Públicos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002349

12/09/2017

3422.40

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado ao veículos de placa MNK 3378, pertencente ao CRAS, SVFV, Bolsa Família e Criança Feliz, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002330

12/09/2017

288.00

05301712000164

JET PRINT INFORMATICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cartuchos HP Preto e Colorido destinado a impressora pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002332

12/09/2017

1014.00

14077926000190

CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 6 Inscrições para participação do Curso de Avaliação de Feridas que será realizado nos dias 16 e 17 de Setembro, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002335

12/09/2017

2795.00

08841421000157

FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços Hospitalares em procedimentos Cirúrgicos e Exames de Rx e USG, em pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002339

12/09/2017

2891.60

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002343

12/09/2017

8083.92

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa KFN 2246 - ônibus e NQG 1682 - Ambulância Pacto, pertencente a locado á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002344

12/09/2017

1140.00

08745847000107

CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002345

12/09/2017

15307.80

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos de placa NPV 1003, OET 8718; QFA 8377; OYQ 9589 e OYW 0956, pertencentes e Locados á serviços da Secretaria de saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002348

12/09/2017

4318.08

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo Âmbulância da SAMU de placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002346

12/09/2017

12795.12

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569; NPX 2821; OFD 0480 E NPX 3531, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002347

12/09/2017

3548.88

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos de placa NQA 1185 e OEX 3182, locado e pertencente a Secretaria de educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002326

12/09/2017

1400.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer faze a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento dos veículos de placa NQA 4271, NQE 4741, OFB 9238, OFB 9248, OET 0058, MNK 3378 e OEU 8718, pertencentes a Frota Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002334

12/09/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1210, localizada na Sede da Prefeitura municipal, conforme comprovante em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002337

12/09/2017

2285.14

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002338

12/09/2017

0.64

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002342

12/09/2017

6216.12

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, TCU 0342, pertencentes e Locados á serviços da Secretaria de Administração e Gabiente do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002327

12/09/2017

280.00

00003380630489

ELAN D CARLO CONCEIÇÃO TEIXEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no concerto de Notebook e Carregador pertencente a Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002336

12/09/2017

618.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção do veículo Máquina PC pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002340

12/09/2017

375.72

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículo Moto de placa OFH 6763, locada á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002341

12/09/2017

24949.02

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL ) destinado aos veículos de placa NQE 4741; JLH 0112, Patrol Motoniveladora, Retroescavadeira, Trator TL 70 e Trator TS 6020, pertenncentes e Locada á serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002350

13/09/2017

58.22

01009407000142

POINT DO PAO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bolos e Salgados destinado a Reunião do Programa Ante Drogas junto a Secretaria de Desenvolvimento deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002358

13/09/2017

400.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de aviso de licitação PP35/17 no Diário da União nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0002357

13/09/2017

8000.69

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0002359

13/09/2017

25000.00

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002351

13/09/2017

149.50

70103916000152

L.VIRGINIO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção das atividades do CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002352

13/09/2017

345.70

08844748000182

MARIA AMELIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0002353

13/09/2017

2000.60

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a alimentação dos usuários do Programa CAPS junto A Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0002354

13/09/2017

3000.54

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a alimentação dos funcionários da SAMU, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002356

13/09/2017

626.10

10744415000123

ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades do CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000282017

0002360

13/09/2017

21265.00

15659814000100

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos e aparelhos destinados as Unidades Básicas de Saúde e Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000282017

0002361

13/09/2017

3710.00

15659814000100

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0002355

13/09/2017

2200.63

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda dos alunos e usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CRAS e Grupo de Idosos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002389

14/09/2017

371.95

11149076000108

CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção da Oficina de Gastronomia destinado aos Usuários do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002362

14/09/2017

6228.30

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002364

14/09/2017

2075.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de proteção destinado aos Agentes de Vigilância junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002365

14/09/2017

170.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU e 04M3, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002366

14/09/2017

70.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002367

14/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002368

14/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002369

14/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002370

14/09/2017

200.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002371

14/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002372

14/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002373

14/09/2017

200.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002374

14/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002375

14/09/2017

750.00

08169340000152

JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto do Compressor Odontológico pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002376

14/09/2017

540.60

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Unidades do PSF I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002377

14/09/2017

3198.18

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002378

14/09/2017

6482.48

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002379

14/09/2017

4000.00

07592004000155

DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção corretiva de 02 consultorios odontológicos com troca de peças e mangueiras; conserto de 01 aparelho Jet Sonic; consetto de 01 aparelho autoclave stermax; conserto de 02 aparelhos de autoclave Digitale; conserto de 01 compressor shuter e conserto de 02 canetas de alto rotação, pertencentes a Secretaria de saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002380

14/09/2017

6867.89

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002383

14/09/2017

2891.60

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a Farmácia Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002386

14/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002387

14/09/2017

270.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU e 04M3, destinado a Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002388

14/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002391

14/09/2017

769.30

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios e GAS GLP, destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002381

14/09/2017

70.00

11750184000204

METAL ZONE EVOLUTION

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pele Leitosa destinado as bandas Fanfarras junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002384

14/09/2017

180.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado ao Policiamento durante as Festividades de Nossa Senhora da Piedade junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002390

14/09/2017

1982.50

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios e GAS GLP, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002363

14/09/2017

1.66

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002382

14/09/2017

97.22

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002385

14/09/2017

2063.00

05901771000920

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002392

15/09/2017

180.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002397

15/09/2017

1500.00

00073468789491

ANTONIO ODILON DE MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de pedreira, extração e Britamento de Pedras junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002394

15/09/2017

1157.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários e Trabalhadores á serviços da Prefeitura Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002393

15/09/2017

250.00

00010545685451

DANIELE DA SILVA PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Músicos de Metal quando a realização de apresentação da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002398

15/09/2017

1123.00

00063755491834

JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado ao pessoal do Som, Palco, Banda, durante a Festa de Nossa Senhora da Piedade junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002395

15/09/2017

50.00

00003529697419

MARIA GORETE SARINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a Secretária de Saúde quando na Realização de viagen á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002396

15/09/2017

144.00

00005109822476

SUSY SILVANA MENDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Bolo destinado aos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002403

16/09/2017

192.00

13930038000105

BRENDA KAROLLINE ARAUJO SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado aos motoristas que participaram de Vistoria dos veículos da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0002399

16/09/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002404

18/09/2017

60.00

05757771000141

CARIMBOS REBATE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Carimbos destinado a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002406

18/09/2017

400.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Adjudicação PP 33/2017 no diário Oficial da União, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002407

18/09/2017

450.00

00010531051420

JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na área de Advocacia junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002400

18/09/2017

400.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Divulgação em Carro de Som do aviso de atualização de Cadastro do Sistema Único Bolsa Família nas diversas localidades do Município, junto ao Programa Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002402

18/09/2017

200.00

00089214366420

VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0002401

18/09/2017

450.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado ao laboratório Municipal, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002405

18/09/2017

480.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município, conforme decisão judicial.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Aquisição de Veículos para o Setor de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000332017

0002408

18/09/2017

118899.00

35715234000876

FIORI VEICOLO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de veículo FIAT/TORO Freedom MT D4, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002416

19/09/2017

700.00

00010879889420

JOSE PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Reboq no transporte de Ambulância Master placa OET 0058, de Alcantil á Campina Grande, e o Veículo Ambulância Fiorino da Avenida Severino Cruz ao Distrito dos Mecânicos (Campina Grande) quando ás mesmas encontrava-se quebrada, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002419

19/09/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002425

19/09/2017

455.37

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro emplacamento, Bombeiros Prevenção de Incendio e par de Placas do veículo FIAT/TORO placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002426

19/09/2017

510.00

00006667584418

GIVANILDO BATISTA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de 03 Macas e 02 Cadeiras Hospitalares, pertencente ao Posto de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000282017

0002431

19/09/2017

5925.00

14402647000154

MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Computadores destinado as Unidades Básicas do PSF I e II junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002415

19/09/2017

3753.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de parcelamento de Débito 07/10, junto a Energisa, conforme comprovante em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002418

19/09/2017

4329.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com faturas de energia elétrica de diversos imóvel pertencetes e locados á serviços de todas as Secretarias e setores do Administrativo Municipal, relativo a Competência 08/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002420

19/09/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na sede da Prefeitura Municipal no período de 18/08/2017 á 19/09/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002423

19/09/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002424

19/09/2017

320.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Extrato de Contrato no diário oficial da União, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002409

19/09/2017

505.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa de DCTF relativo ao período de apuração 22/06/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002410

19/09/2017

505.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa de DCTF relativo ao período de apuração 23/05/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002411

19/09/2017

505.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa de DCTF relativo ao período de apuração 25/04/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002412

19/09/2017

202.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa de DCTF relativo ao período de apuração 22/07/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002413

19/09/2017

202.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa de DCTF relativo ao período de apuração 25/04/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002414

19/09/2017

505.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa de DCTF relativo ao período de apuração 22/07/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002421

19/09/2017

320.04

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0002427

19/09/2017

250.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002417

19/09/2017

16712.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Iluminação Pública relativo ao mês de Agosto de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000222017

0002422

19/09/2017

29000.00

00002011647444

JOSE MESSIAS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na contratação de Carro Pipa para o Transporte de água na Zona Rural e Urbana, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002432

19/09/2017

1527.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de repasse da CIP de competência 08/2017, conforme comprovante em anexo.

00000000

Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002437

20/09/2017

81.53

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002440

20/09/2017

33013.58

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - Fundeb 60% deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002442

20/09/2017

8600.92

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - MDE deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002444

20/09/2017

15668.95

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - Fundeb 40% deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002446

20/09/2017

2240.00

18826399000120

DOGIVALDO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Broa e Bolo Bacia destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002435

20/09/2017

2427.35

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa e Juros junto ao Inmetro relativo a Infração realizada em 13/06/2015, processo: 1372/2015, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002445

20/09/2017

29560.81

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000062017

0002447

20/09/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

20/09/2017

3714.70

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002434

20/09/2017

145.00

19820637000152

CIRURGIA MEDICALLI COMERCIO - EIRELLI EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades do NASF junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002436

20/09/2017

127.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

20/09/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002439

20/09/2017

396.00

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - Farmácia Básica deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002441

20/09/2017

15539.31

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF/PACS deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002443

20/09/2017

15615.16

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - FUS deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002429

20/09/2017

1704.56

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002430

20/09/2017

412.28

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Família deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002428

20/09/2017

4599.28

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo a competência 08/2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002448

21/09/2017

336.00

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas destinado a Merenda dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Grupo de Idosos junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000202017

0002456

21/09/2017

300.00

00010988447428

AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0002459

21/09/2017

300.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000092017

0002460

21/09/2017

400.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002462

21/09/2017

345.00

00007907930405

RENAN DA SILVA NEVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de Almoço destinado aos Conselheiros quando na realização de reunião de encerramento da Gestão do Conselho Municipal da Assistência Social como também iniciação de nova gestão, junto a Secretaria de Assistência Social.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052017

0002463

21/09/2017

250.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002467

21/09/2017

937.00

00020756445434

MARIA BRÍGIDA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002468

21/09/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002469

21/09/2017

937.00

00001610618424

JOSEFA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto ao Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002470

21/09/2017

937.00

00007911744416

MARISA SEVERINA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002471

21/09/2017

937.00

00012146707410

ROBERTA PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002472

21/09/2017

1200.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Supervisora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0002450

21/09/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152017

0002455

21/09/2017

450.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042017

0002457

21/09/2017

500.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0002465

21/09/2017

350.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002466

21/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0002451

21/09/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nos diversos setores da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002449

21/09/2017

318.59

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022017

0002452

21/09/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062017

0002454

21/09/2017

150.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002453

21/09/2017

25.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Garagem Municipal junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0002461

21/09/2017

800.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0002464

21/09/2017

500.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0002458

21/09/2017

250.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002473

22/09/2017

360.00

14077926000190

CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Curativos junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002474

22/09/2017

280.00

00062966014415

MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vacinadora durante a Campanha de Multivacinação 2017, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002475

22/09/2017

150.00

09155391000198

BIOANÁLISE LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0002476

22/09/2017

552.28

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde do PSF junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002477

22/09/2017

260.00

01495881000202

J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material descartável destinado as unidades de saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002478

22/09/2017

219.00

19449953000160

IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Banner e faixa destinado ao Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002479

22/09/2017

300.00

00005163302418

RAQUEL JUSSARA BARBOSA A. DE ASSUNÇÃO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto da Tampa de Carter do veículo Fiat Pálio pertencente ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002503

25/09/2017

2633.18

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002504

25/09/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002505

25/09/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002506

25/09/2017

4685.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002507

25/09/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002508

25/09/2017

6248.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002509

25/09/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002549

25/09/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002556

25/09/2017

150.00

00007482560408

DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002557

25/09/2017

150.00

00037382586472

MARIA AUXILIDORA DE SALES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002558

25/09/2017

150.00

00004702083414

MARIA SELMA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002569

25/09/2017

1000.00

19005967000194

TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT. LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de móveis destinado ao Programa Bolsa família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002481

25/09/2017

1060.00

24109530000130

CLINICA SANTA MARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços médicos hospitalares na realização de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002483

25/09/2017

6.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas e Juros de Boleto Bancário, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002484

25/09/2017

1.12

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas e Juros de Boleto Bancário, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002519

25/09/2017

36501.21

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002520

25/09/2017

31083.36

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002521

25/09/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Comissioandos, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002522

25/09/2017

1800.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Farmácia Básica - Contratados, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002523

25/09/2017

13490.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002524

25/09/2017

4310.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002525

25/09/2017

2402.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002526

25/09/2017

46109.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - CONTRATADOS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002527

25/09/2017

11559.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002528

25/09/2017

1137.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - FUS ESTATUTÁRIO, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002529

25/09/2017

2373.73

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002530

25/09/2017

17426.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002531

25/09/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002532

25/09/2017

16885.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002533

25/09/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002535

25/09/2017

1790.00

00095131590434

JOSE ANSELMO FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Gol placa OYW 0956, á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002538

25/09/2017

1790.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002539

25/09/2017

3190.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002555

25/09/2017

150.00

00003359863402

EDGARD DE SPUSA CRUZ

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0002486

25/09/2017

1700.00

04891279000100

RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002487

25/09/2017

1044.81

00006830636426

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002488

25/09/2017

807.12

00006028051470

JOSÉ LENILSON DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002489

25/09/2017

807.12

00003142254471

MANOEL JOSIAS DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002510

25/09/2017

134549.88

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002511

25/09/2017

1203.72

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002512

25/09/2017

11517.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% contratados, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002513

25/09/2017

6226.36

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% COMISISONADOS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002514

25/09/2017

63347.72

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002515

25/09/2017

13492.50

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002516

25/09/2017

2625.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002517

25/09/2017

33632.48

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002518

25/09/2017

3124.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002540

25/09/2017

1500.00

00002625419474

SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002541

25/09/2017

550.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002548

25/09/2017

937.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002554

25/09/2017

58.50

12941159000190

COMÉRCIO DE CEREAIS LÉO RAÇÕES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sacolas destinado ao setor da Merenda junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002480

25/09/2017

1688.60

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep período de apuração 31/08/2017, conforme comprovante em anexo nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202017

0002482

25/09/2017

1200.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002485

25/09/2017

480.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação - Chamada Pública 002/2017, no diário oficial da União, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002494

25/09/2017

8026.42

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002495

25/09/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002551

25/09/2017

1500.00

00009101387456

AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0002552

25/09/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002498

25/09/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002499

25/09/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002490

25/09/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002491

25/09/2017

3917.47

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002492

25/09/2017

8562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionaos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002493

25/09/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Contratados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002537

25/09/2017

1790.00

00009573294400

EMANUELA MEIRELES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locação de Veículo Gol placa PDY 7801, á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002553

25/09/2017

133.13

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do gabinete do Prefeito quando na realização de viagem á João Pessoa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002496

25/09/2017

2857.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002497

25/09/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002542

25/09/2017

550.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço da Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002544

25/09/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002546

25/09/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002550

25/09/2017

937.00

00011632104474

ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002534

25/09/2017

6607.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002500

25/09/2017

28826.82

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002501

25/09/2017

6184.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002502

25/09/2017

4624.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002536

25/09/2017

3190.00

00011719661480

EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do veículo Carroceria Aberta placa JLH 0112 á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002543

25/09/2017

550.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002545

25/09/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002547

25/09/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272017

0002561

26/09/2017

1179.90

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Trator New Holland TL 70, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000302017

0002567

26/09/2017

1800.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002563

26/09/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0002562

26/09/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002564

26/09/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002565

26/09/2017

1300.00

00007222003401

LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002566

26/09/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002568

26/09/2017

27942.43

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos de placa OFB 9248, OFB 9238, NPU 8131, MOU 2655, NPX 2821 E NPX 3531, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002571

26/09/2017

3188.24

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002572

26/09/2017

1179.90

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0002559

26/09/2017

1491.49

33041062000109

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veículo Fiat Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002560

26/09/2017

3188.24

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000282017

0002570

26/09/2017

11513.00

20226846000151

ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material e equipamentos destinado as Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002576

27/09/2017

1330.59

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Fiorino Ambulância placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002574

27/09/2017

150.00

00013513255403

LUCÉLIA DAYANNA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002575

27/09/2017

844.32

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0002577

27/09/2017

1305.00

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino ( Agricultura Familiar) junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0002578

27/09/2017

984.15

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino (Agricultura Familiar) junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002573

27/09/2017

630.00

00004253691455

SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na locação de uma carreta com prancha para o transporte de Máquina PC SDLG LG 6210 da Sede (Alcantil) ao Distrito de Lagoa do Jucá, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0002580

28/09/2017

1252.80

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino (Agricultura Familiar) junto a Secretaria de Educação deste município deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0002579

28/09/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002581

28/09/2017

600.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de extrato de contrato no Diário Oficial da União nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002583

29/09/2017

2120.00

00003366564407

DÉBORA VICENTE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002584

29/09/2017

5840.26

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 3ª parcela do Parcelamento da MP 778/17 Debito previdênciários, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002586

29/09/2017

760.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação PP 0035/2017 no diário oficial da união nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002589

29/09/2017

531.24

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002590

29/09/2017

2052.87

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002591

29/09/2017

69.36

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002592

29/09/2017

1.02

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002593

29/09/2017

0.22

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data;

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002594

29/09/2017

0.65

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002597

29/09/2017

397.02

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de DCTF, conforme débito em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002598

29/09/2017

122.16

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de DCTF conforme comprovante em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0002585

29/09/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002595

29/09/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002596

29/09/2017

79.65

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002599

29/09/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002602

29/09/2017

887.51

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002609

29/09/2017

42.00

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002588

29/09/2017

62879.22

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002600

29/09/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002603

29/09/2017

12.75

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 17.259-6, nesta data.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002604

29/09/2017

18.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002605

29/09/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002606

29/09/2017

56.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002607

29/09/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 27.612-x, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082017

0002582

29/09/2017

800.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002587

29/09/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002601

29/09/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002608

29/09/2017

18.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002611

02/10/2017

458.91

18467139000105

FN MEDICAL COMÉRCIO EIRELI -ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Kit Bateria p/ Dea Zoll, pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002612

02/10/2017

250.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com DCTF conforme Darf em anexo.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002613

02/10/2017

508.20

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com DCTF período de apuração 22/06/2016, conforme Darf em anexo.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002614

02/10/2017

250.00

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com DCTF conforme Darf em anexo.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322017

0002610

02/10/2017

445.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de cartuchos e Tonners de diversas impressoras das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002623

03/10/2017

640.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Extratos de Contrato no diário Oficial da União nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002627

03/10/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Construir e Reformar Unidades Educacionais

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052011

0002618

03/10/2017

34338.08

05219643000144

CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Reajuste da 7ª Medição da execução de engenharia para construção de uma escola padrão neste município.

10052011

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Construir e Reformar Unidades Educacionais

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052011

0002619

03/10/2017

12524.37

05219643000144

CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Reajuste da 6ª medição da execução de engenharia para construção de uma Escola Padrão neste município.

10052011

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Construir e Reformar Unidades Educacionais

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052011

0002620

03/10/2017

11985.28

05219643000144

CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Reajuste da 5ª medição da execução de engenharia para construção de uma Escola Padrão neste município.

10052011

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002621

03/10/2017

218.94

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Micro Ônibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002615

03/10/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002617

03/10/2017

72.74

01537714000104

JOAQUINA DE SOUZA MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002622

03/10/2017

1565.85

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância SAMu placa OET 0058, pertencente a SAMU junto a Secretaria de saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002628

03/10/2017

160.00

00005120525490

ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto da Maca pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002616

03/10/2017

937.00

27626218000102

MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Assessoria Técnica junto ao programa Bolsa Família e suporte aos sistemas de cadastro unico durante o mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002624

03/10/2017

144.00

00008125739432

MARIA ELAINE DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Bolo destinado aos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002625

03/10/2017

212.00

00001065169493

ELESSANDRA PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em corte de cabelo em ações intinerantes nas comunidades de Logradouro, Madeiras, Capoeiras, bem como na realização de ações para a mulher em Lagoa do Juca e Alcantil (Sede) junto aSEMAS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002626

03/10/2017

200.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Carro de Som para divulgação de vinheta sobre o recadastramento do Bolsa Família nas comunidades de Logradouro, Madeiras e Capoeiras, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000352017

0002634

04/10/2017

19911.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos destinado a Unidade Básica de Saúde - PSF I, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000352017

0002636

04/10/2017

9327.60

09478023000180

ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos destinado a Unidade Básica de Saúde do PSF I, junto a Secretaria de saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0002638

04/10/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002639

04/10/2017

27.15

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Plastificação de documentos de interesse da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000282017

0002640

04/10/2017

28860.00

09560267000108

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos destinado as Unidades de saúde do PSF I junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002631

04/10/2017

1533.40

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Queijo de Coalho destinado a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Agricultura Familiar) junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002632

04/10/2017

1795.20

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002633

04/10/2017

1254.60

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0002637

04/10/2017

1139.30

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas e Frango Caipira destinado a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município. (Agricultura Familiar).

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002635

04/10/2017

334.00

18244807000135

RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando á serviço das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002630

04/10/2017

200.00

00002534000403

ELISANGELA MARIA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer a despesa com diária destinado a Agente do Desenvolvimento do Município para participar da Feira do Empreendedor em Patos nos dias 05 e 06 de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002629

04/10/2017

75.00

01768611000147

HELIO GUIMARAES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Plantas destinado a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002650

05/10/2017

80.00

18183173000158

WALESKA MARIA DE JESUS LUCENA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de Usinagem em 02 conexão sextavada de máquina pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002642

05/10/2017

20.09

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferença de parcelamento relativo ao período de apuração 31/07/2017, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002643

05/10/2017

20.09

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferença de parcelamento relativo ao período de apuração 31/08/2017, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002644

05/10/2017

20.09

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferença de parcelamento relativo ao período de apuração 29/09/2017, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002645

05/10/2017

3500.00

08851925000158

ART-TECNICA CAROCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Placa Inox Medindo 90x90 com Pedra de Granito destinado a Escola padrão junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002641

05/10/2017

320.00

00003868561412

VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção e costura de Coletes destinado aos funcionários do CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002646

05/10/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1072, localizada na Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante em anexo, relativo a competência 04/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002647

05/10/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002648

05/10/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002649

05/10/2017

15.00

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002651

05/10/2017

937.00

00007557826400

ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como ACS em substituição de agente em Licença Médica, relativo ao mês de Setembro de 2107.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002652

05/10/2017

1200.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de carro de som para divulgação de Evento (Mamografia) realizado pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002654

06/10/2017

265.00

35496595000100

DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Macacão Mod I SAMU 192, destinado a funcionário pertencente a Samu deste Município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002653

06/10/2017

1.97

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0002655

06/10/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002656

06/10/2017

2000.00

00005801737472

JEHOVÁ LINS VASCONCELOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na elaboração de planilhas orçamentárias, cronogramas físico finaceiros, memorial descritivo, memorial de cálculo e especificações técnicas, referente aos projetos do Campo de Futebol, Quadra de Esport do Distrito de lagoa do Juca, Escola com 04 Salas de aula em Gameleira, Reprogramação do Orçamento da Academias de Saúde e um relatório Consubstanciado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Lagoa do Jucá, junto a Se

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002657

07/10/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002658

09/10/2017

800.00

20474613000178

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Bombonas de resíduos de serviços de Saúde das Unidades da rede Pública Municipal de Saúde de Alcantil, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002664

09/10/2017

120.00

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricação e fornecimento de Pães e Bolos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002665

09/10/2017

200.00

00002024505465

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a funcionária quando na realização de viagem para participar de conferência de Vigilância em Saúde nos dias 10 e 11 de Outubro na Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de saúde destemunicípio.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002659

09/10/2017

100.00

00007890088400

LUCIVÂNIA SILVA DA LUZ

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002669

09/10/2017

120.00

05757771000141

CARIMBOS REBATE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Carimbos destinado a Secretaria deAdministração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002662

09/10/2017

58.60

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Juros (Selic) da Guia de parcelamento relativo ao vencimento 31/08/2017, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002663

09/10/2017

59.18

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Juros (Selic) da Guia de parcelamento relativo ao vencimento 29/09/2017, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002670

09/10/2017

119.80

35434844000125

LENEIDE FERNANDES MAIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Equipar o Setor de Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0002666

09/10/2017

1600.00

21187920000130

K D COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fogão Industrial 6 bocas com Chapa e Forno Semi industrial destinado a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002667

09/10/2017

65.00

00007594660412

ALISSON FRANÇA NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na produção de Vinheta destinado a propaganda da Inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Equipar o Setor de Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0002668

09/10/2017

299.00

08995631001252

N.CLAUDINO E CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Processador Walita pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002660

09/10/2017

50.00

10704681000122

AGROPECUARIA CAMPINSE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002661

09/10/2017

600.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Carro de Som para divulgação de anúncios de interesse da população junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002684

10/10/2017

1237.00

00042445930472

ANISIO FERNANDES NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002686

10/10/2017

3000.00

00009763203473

PEDRO GUSTAVO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Caminhão Carroceria aberta á serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002687

10/10/2017

937.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na plantação, Cuidado e Arborização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002674

10/10/2017

2450.80

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas e Frango Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município. (Agricultura Familiar)

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002677

10/10/2017

900.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002678

10/10/2017

500.00

17668265000165

LUCIANA ALVES DA SILVA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de salgadinhos destinado a inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Agostinho da Silva, junto a Secretaria de educaçõ deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002679

10/10/2017

1912.00

17668265000165

LUCIANA ALVES DA SILVA EPP

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manutenção das atividades da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002680

10/10/2017

11728.16

00378257000181

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV.DO ENSINO-FNDE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolução de Saldo de Convênio junto ao FNDE para Construção e Escola Padrão, relativo ao numero de referência 7001902011 conforme GRU em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002682

10/10/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda de custo para o transporte de estudantes de Lagoa do Jucá para Riacho de Santo Antônio para participar de Curso durante o mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002671

10/10/2017

2205.54

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002672

10/10/2017

3.69

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002673

10/10/2017

1150.00

00007051668480

JOSEFA DAYANA DE MACEDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002685

10/10/2017

2000.00

00048697460425

CLAUDIO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002675

10/10/2017

227.76

11149076000108

CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Balas e Pirulitos destinado a festa das Crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000292017

0002676

10/10/2017

229.80

01790630000170

COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Porta PVC destinado ao Programa Bolsas família deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002681

10/10/2017

100.00

00049597922487

JOSÉ ARNÓBIO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002683

10/10/2017

1500.00

00010141284471

ANDRESSON ARAÚJO GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002688

10/10/2017

402.84

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo placa OGA 5259, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000352017

0002693

11/10/2017

5830.00

11427407000116

GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos e materiais destinado a Unidade Básica de Saúde do PSF I junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002689

11/10/2017

500.00

00010545685451

DANIELE DA SILVA PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Músicos de Metal quando a realização de apresentação da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002690

11/10/2017

800.00

00004721862482

JOAO PAULO ANGELO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Locação de Palco e Som para as festividades de Padroeira na Comunidade de Serra Verde junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002691

11/10/2017

400.00

00005673972466

IZALDO JOSE DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na apresentação de banda durante as festividades de Padroeira na Comunidade de Serra Verde junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Equipar o Setor de Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000362017

0002692

11/10/2017

49000.00

11427407000116

GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Ar condicionados destinado a equipar a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Clemente e José Euzábio junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002694

13/10/2017

15.40

10739252000190

PEREIRA E PIRES LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bolão Top Liso destinado a ornamentação da inauguração da escola Padrão junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002695

13/10/2017

5.00

70103916000152

L.VIRGINIO & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Cetin destinado a ornamentação da inauguração da Escola Padrão junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002696

13/10/2017

42.55

10771715000100

LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a montagem de Fogão pertencente a Secretaria de saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002699

13/10/2017

150.00

01531024000130

W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de placa de homenagem destinado a inauguração da Escola Padrão junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002698

13/10/2017

450.00

00010531051420

JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na área de Advocacia junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002697

13/10/2017

1520.00

08169340000152

JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bomba d'água e material de Instalação destinado a poço localizado na comunidade de Panelas junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002706

16/10/2017

3650.00

27850566000169

MOBALIZA TRAVASSOS DE SOUZA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de Catavento e Poço junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002712

16/10/2017

1000.00

21187821000159

FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção de Motor e da bomba 6 hp de Poço junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002700

16/10/2017

112.00

17668265000165

LUCIANA ALVES DA SILVA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de salgados destinado ao Coquetel da Abertura do Projeto contra as Drogas realizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002708

16/10/2017

937.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0002704

16/10/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0002702

16/10/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao Mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002709

16/10/2017

931.80

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0002710

16/10/2017

1003.40

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002719

16/10/2017

2304.00

00087283522468

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002720

16/10/2017

2903.20

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002721

16/10/2017

2304.00

00043288642700

MANOEL JOSE DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002722

16/10/2017

1960.00

00062759752704

ANTONIO CHAGAS BEZERRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0002723

16/10/2017

2402.40

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002724

16/10/2017

2304.00

00003390120483

JOSÉ ARMANDO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002725

16/10/2017

2205.00

00003926659483

ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002726

16/10/2017

2002.00

00044019092400

ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002727

16/10/2017

2007.60

00067573819404

IRONALDO MENDES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002728

16/10/2017

2304.00

00000883289458

JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002729

16/10/2017

2604.40

00098986996472

JOSE SEVERINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0002730

16/10/2017

3208.80

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002731

16/10/2017

3405.60

00004446886410

EMANUEL BATISTA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002732

16/10/2017

2402.40

00090118774468

JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002733

16/10/2017

2400.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002734

16/10/2017

1801.20

00070016859413

JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002735

16/10/2017

2205.00

00007557720830

ARIBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002736

16/10/2017

900.60

00008772496444

LAERTE LEONIDES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0002737

16/10/2017

2444.80

00010440129435

LEONARDO MARQUES DE SOUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002701

16/10/2017

130.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame (Complemento para RM da Hipofise), em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0002703

16/10/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002705

16/10/2017

8986.10

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002707

16/10/2017

7997.50

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos ( Thyrogem) em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0002711

16/10/2017

2726.85

00004984844400

ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000152017

0002713

16/10/2017

9277.40

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0002714

16/10/2017

11955.40

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002715

16/10/2017

200.00

00003529697419

MARIA GORETE SARINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a Secretária de Saúde quando na realização de viagens á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002716

16/10/2017

300.00

00012879896401

JOSEANE MARIA MACÊDO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002717

16/10/2017

150.00

00006415267418

MARINALVA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002718

16/10/2017

150.00

00001597415480

ADALBERTO LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002738

17/10/2017

47.50

00042044138468

PAULO ROMERO DE MENEZES LOUREIRO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de água destinado ao CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002742

17/10/2017

590.00

00070016853482

TACIANA MELISSA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Oficineiro na Ministração da Oficina Curso de Culinária promovido pelo CRAS no Distrito de Lagoa do Jucá junto a Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002743

17/10/2017

468.00

00003881929410

GUTEMBERG MARINHO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como ofineiro na Ministração da oficina de Ética e Cidadania promovido pelo CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002744

17/10/2017

468.00

00004990482450

MARIA LEONICE DOS SANTOS QUIRINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como ofineiro na Ministração da oficina de Laços e Artesanato promovido pelo CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002739

17/10/2017

3450.60

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002741

17/10/2017

100.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços na realização de viagens á serviço da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0002746

17/10/2017

2597.00

00003134772485

JOAO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002747

17/10/2017

1252.80

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município. (Agricultura Familiar)

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002745

17/10/2017

360.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Publicação de Extrato de Contrato no diário Oficial da União nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002749

17/10/2017

40.41

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002750

17/10/2017

4.19

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002740

17/10/2017

170.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das Máquinas pertencetes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002748

17/10/2017

600.00

08814444000172

MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002755

18/10/2017

1500.00

16813730000141

ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002753

18/10/2017

931.80

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0002754

18/10/2017

3188.24

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002751

18/10/2017

937.00

00003795134471

ADRIANO LUIS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Motorista junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0002752

18/10/2017

951.60

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000282017

0002756

18/10/2017

6333.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos destinado a Unidade de Saúde do PSF I, junto a Secretararia de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000282017

0002757

18/10/2017

760.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos destinado a Unidade de Saúde do PSF I , junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002759

19/10/2017

200.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer faze a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento do veículo OGA 5259, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002760

19/10/2017

2936.00

24976859000107

ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD H. ODONT. E LAB EIRELLI

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva em 01 eletrocardiografo Smart ECG e 01 Raio x, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002762

19/10/2017

2770.00

10877926000113

LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos destinado a Farmácia Básica deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000352017

0002763

19/10/2017

18900.00

14402647000154

MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Computadores destinado a Unidade de Saúde do PSF I, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002764

19/10/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002758

19/10/2017

1664.60

12673802000141

JOSE BATISTA DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Frutas destinado a Merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Grupo de Idosos junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002767

19/10/2017

2365.50

18826399000120

DOGIVALDO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Broa e Bolo Bacia destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002761

19/10/2017

1425.47

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep período de apuração 30/09/2017, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002765

19/10/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao período de 19/09/2017 á 19/10/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002766

19/10/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002779

20/10/2017

28264.79

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000062017

0002781

20/10/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002783

20/10/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0002784

20/10/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002775

20/10/2017

33045.23

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação -Fundeb 60% deste município, relativo ao Mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002776

20/10/2017

16590.03

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002778

20/10/2017

8663.93

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - MDE deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002782

20/10/2017

318.90

09188376000146

DETRAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002785

20/10/2017

750.00

00003525933428

JOSÉ ROMILSON BORGE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na apresentação de Banda durante as festividades de Padroeira na localidade de Barbosa, junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002768

20/10/2017

412.28

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Família, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002769

20/10/2017

1704.56

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002770

20/10/2017

4906.07

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002771

20/10/2017

3714.70

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002772

20/10/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002773

20/10/2017

15645.72

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF/PACS deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002774

20/10/2017

396.00

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - Farmácia Básica deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002777

20/10/2017

15874.89

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000352017

0002780

20/10/2017

7679.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos destinado ao Unidade de Saúde PSF I junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002787

23/10/2017

502.88

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fortini Pó, Leite Milnutre e Creme de Barreira destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002788

23/10/2017

402.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002786

23/10/2017

1000.00

09217787000112

MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCAO E ELETRODOMESTICO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Padrão esportivo destinado a Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002790

23/10/2017

125.00

04324641000152

AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Carregador para Notebbok pertencente a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002793

23/10/2017

3753.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de parcelamento junto a Energisa relativo a Débito de 2016. ( Parcela 08/10).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002794

23/10/2017

5102.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de diversos imóveis pertencetes e locados á serviços deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002789

23/10/2017

95.88

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando na realização de viagens á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002791

23/10/2017

1626.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Iluminação Pública (Repasse da CIP), relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002792

23/10/2017

16898.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de iluminação Pública relativo ao mês de Setembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002795

23/10/2017

937.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na plantação, Cuidado e Arborização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002813

24/10/2017

29417.13

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002814

24/10/2017

6184.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura -Contratados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002815

24/10/2017

4624.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0002855

24/10/2017

500.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0002857

24/10/2017

800.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002848

24/10/2017

6607.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002809

24/10/2017

2857.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002810

24/10/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0002860

24/10/2017

250.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002803

24/10/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002804

24/10/2017

4854.43

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002805

24/10/2017

8562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002806

24/10/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Contratados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002807

24/10/2017

8410.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002808

24/10/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002811

24/10/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002812

24/10/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002796

24/10/2017

900.00

25247244000102

DANILO COSTA SILVA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Placa Luminosa medindo 4,00x1,00 com instalação destinado a Escola Padrão deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002797

24/10/2017

2200.00

00045059330400

MARIANO HERCILIO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002798

24/10/2017

1100.00

00070407414401

JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002799

24/10/2017

29.70

10771715000100

LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Registro Alta Pressão destinado a Fogão pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Equipar o Setor de Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002800

24/10/2017

2000.00

00865677000192

EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Torre de Resf. de água destinado a Escola Padrão junto a Secretaria de Educação deste Município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002823

24/10/2017

134301.28

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002824

24/10/2017

983.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002825

24/10/2017

11667.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Contratados , deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002826

24/10/2017

6168.58

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionados, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002827

24/10/2017

65045.57

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002828

24/10/2017

13492.50

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002829

24/10/2017

2625.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002830

24/10/2017

35910.48

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002831

24/10/2017

3124.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE -Comissionados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0002850

24/10/2017

250.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062017

0002861

24/10/2017

150.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002863

24/10/2017

600.00

00003209152470

JOSÉ ERIVELTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como segurança durante a Inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Agostinho da Silva realizado no dia 14 de Outubro de 2017, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002870

24/10/2017

1099.80

00006830636426

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272017

0002801

24/10/2017

2266.67

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa OET 0058, pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002802

24/10/2017

450.00

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manunteção do veículo Ambulância placa OET 0058, pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002832

24/10/2017

32361.02

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002833

24/10/2017

29598.94

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002834

24/10/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE -Comissionados, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002835

24/10/2017

1800.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA - Contratados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002836

24/10/2017

13490.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002837

24/10/2017

39712.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002838

24/10/2017

11559.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002839

24/10/2017

1207.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - FUS - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002840

24/10/2017

3560.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002841

24/10/2017

16369.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002842

24/10/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002843

24/10/2017

2402.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002844

24/10/2017

4310.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002845

24/10/2017

16885.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002846

24/10/2017

469.33

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002847

24/10/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082017

0002849

24/10/2017

800.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042017

0002851

24/10/2017

500.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0002852

24/10/2017

350.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152017

0002854

24/10/2017

450.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002862

24/10/2017

140.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado a Paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002816

24/10/2017

2220.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002817

24/10/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002818

24/10/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002819

24/10/2017

4685.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002820

24/10/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002821

24/10/2017

6248.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002822

24/10/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000202017

0002853

24/10/2017

300.00

00010988447428

AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052017

0002856

24/10/2017

250.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000092017

0002858

24/10/2017

400.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0002859

24/10/2017

300.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002864

24/10/2017

937.00

00020756445434

MARIA BRÍGIDA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002865

24/10/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002866

24/10/2017

937.00

00001610618424

JOSEFA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto ao Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002867

24/10/2017

937.00

00007911744416

MARISA SEVERINA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002868

24/10/2017

937.00

00012146707410

ROBERTA PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002869

24/10/2017

1200.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Supervisora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002872

25/10/2017

568.96

43640754000119

FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002873

25/10/2017

4702.01

43640754000119

FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmácia Básica deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002874

25/10/2017

750.00

12159850000116

VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame eletroneuromiografia 04 menbros em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0002876

25/10/2017

1886.05

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a Farmácia Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0002877

25/10/2017

342.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as Unidades de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000352017

0002878

25/10/2017

5583.50

09478023000180

ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos destinado a Unidade Básica de Saúde do PSF I, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002885

25/10/2017

70.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002886

25/10/2017

2986.55

00004984844400

ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002887

25/10/2017

1790.00

00095131590434

JOSE ANSELMO FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Gol placa OYW 0956, á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002890

25/10/2017

1790.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002891

25/10/2017

3190.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002871

25/10/2017

550.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0002875

25/10/2017

1758.40

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas e Frango Caipira destinado a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002879

25/10/2017

250.00

12003072000171

MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Troféis destinado a Torneio realizado junto a Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002881

25/10/2017

849.60

00006028051470

JOSÉ LENILSON DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002882

25/10/2017

849.60

00003142254471

MANOEL JOSIAS DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002892

25/10/2017

2597.00

00003134772485

JOAO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002893

25/10/2017

1500.00

00002625419474

SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002894

25/10/2017

1254.25

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202017

0002880

25/10/2017

1200.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002889

25/10/2017

1790.00

00009573294400

EMANUELA MEIRELES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locação de Veículo Gol placa PDY 7801, á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172017

0002884

25/10/2017

550.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002883

25/10/2017

550.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relaitvo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002888

25/10/2017

3190.00

00011719661480

EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do veículo Carroceria Aberta placa JLH 0112 á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000222017

0002895

25/10/2017

23200.00

00002011647444

JOSE MESSIAS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de Carradas de água destinado ao abastecimento de cisternas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002897

26/10/2017

1237.00

00042445930472

ANISIO FERNANDES NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002902

26/10/2017

937.00

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002904

26/10/2017

937.00

00040904566811

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002905

26/10/2017

937.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002911

26/10/2017

220.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material preventivo destinado aos funcionários da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002912

26/10/2017

707.49

08926351000130

ACO BRASIL LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002918

26/10/2017

800.00

00005027339429

SEVERINA MARIA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002896

26/10/2017

937.00

00011632104474

ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002901

26/10/2017

937.00

00005849992405

DORGIVAL JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002903

26/10/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002913

26/10/2017

800.00

00068149662472

ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na distribuição de água em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002914

26/10/2017

800.00

00000753310473

ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002915

26/10/2017

800.00

00061997897415

EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002916

26/10/2017

800.00

00005904685459

FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002917

26/10/2017

800.00

00012686101865

MARINÊS DA SILVA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002919

26/10/2017

800.00

00003644884412

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002920

26/10/2017

800.00

00009489617750

SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na distribuição de água em cisterna no Sítio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002921

26/10/2017

800.00

00011341428460

WELIDA CARLA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002898

26/10/2017

1500.00

00009101387456

AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002900

26/10/2017

1000.00

00048697460425

CLAUDIO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002910

26/10/2017

693.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários á serviço das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0002908

26/10/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002906

26/10/2017

937.00

00071305452402

JARDEL MARCONE GONÇALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002907

26/10/2017

937.00

00003795134471

ADRIANO LUIS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Motorista junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002909

26/10/2017

320.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002899

26/10/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0002922

27/10/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002925

30/10/2017

5840.26

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento Especial junto ao INSS de Débitos Previdênciários período de apuraçção 30/10/2017, nesta data, conforme DARF em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002929

30/10/2017

4791.88

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos Moto placa NQA 1165 e NQA 1225 e Gol placa PDY 7801, pertencetes e Locado a serviço da Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito destemunicípio.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002924

30/10/2017

150.00

00058083600482

MARIA EDNALVA DA SILVA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a funcionária quando na participação de Capacitação do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), nos dias 30 e 31 de Outubro e, Campina Grande, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002926

30/10/2017

2144.00

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na fabricação e fornecimento de Pães e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002927

30/10/2017

882.00

00002081724405

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de Pães destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002928

30/10/2017

64577.07

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002935

30/10/2017

3448.44

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos Gol placa OEX 3182; Moto placa OYQ 9589 e Moto placa NQA 1185, locados e pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002936

30/10/2017

12622.98

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos Ônibus de placa NPX 3531; OFD 0480; NPX 2821; OGC 5569; OFB 9238 E OFB 9248, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002923

30/10/2017

150.00

00013513255403

LUCÉLIA DAYANNA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002938

30/10/2017

3604.68

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado ao veículo Pálio de placa MNK 3378, pertencente a Secretaria de Assistência Social, CRAS, SCFV e Criança Feliz deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002939

30/10/2017

1584.20

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado ao veículo Pálio Weequend de placa QFE 7295, pertencente ao conselho tutelar junto a Secretaria de Assistencia Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002933

30/10/2017

15486.36

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos Fiorino Ambulância NPV 1003; Fiorino Ambulância OEU 8718; Palio locado placa QFA 8377 e Gol Placa OYW 0956, pertencentes e a serviço da Secretaria de Saúde deste municípío.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002934

30/10/2017

8127.60

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos Ambulância placa NQG 1682 e ônibus placa KFH 2246, loocado e pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002937

30/10/2017

4333.68

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo Ambulância de placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000352017

0002940

30/10/2017

318.00

09478023000180

ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos destinado a Unidade de Saúde do PSF I junto a Secretaria de saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002977

30/10/2017

12168.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002931

30/10/2017

416.64

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado ao veículo Moto de placa TCU 0342, locada á serviço da Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002930

30/10/2017

17931.54

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL ) destinado aos veículos Caçamba placa NQE 4741, Mercedinha locada JLH 0112, Retroescavadeira, Trator TL 70, Trator TS 6020 e Trator PC, pertencentes e a serviçoda Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0002932

30/10/2017

6459.96

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL) destinado ao veículo Patrol Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000302017

0002953

31/10/2017

1800.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002942

31/10/2017

800.00

20474613000178

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de bombonas de resíduos de serviços de saúdee das Unidades da rede Pública Municipal de Saúde de Alcantil, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002946

31/10/2017

100.00

00088478580468

JOSE WENDYSON BARBOSA DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002955

31/10/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado a Paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002968

31/10/2017

84.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002972

31/10/2017

975.00

01495881000202

J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material descartável destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002974

31/10/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002944

31/10/2017

318.88

11149076000108

CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção do Curso de Culinária realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002973

31/10/2017

18.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-8, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002976

31/10/2017

65.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0002941

31/10/2017

1252.80

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002943

31/10/2017

1500.00

12673802000141

JOSE BATISTA DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0002947

31/10/2017

1700.00

04891279000100

RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002949

31/10/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002950

31/10/2017

500.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002952

31/10/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002954

31/10/2017

1300.00

00007222003401

LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002967

31/10/2017

130.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322017

0002945

31/10/2017

460.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recarga de Tonner e Cartuchos de diversas impressoras das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0002948

31/10/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002956

31/10/2017

677.94

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002957

31/10/2017

410.63

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002958

31/10/2017

2224.12

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002959

31/10/2017

70.24

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002960

31/10/2017

1.02

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 243.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002961

31/10/2017

0.66

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002962

31/10/2017

987.00

00007051668480

JOSEFA DAYANA DE MACEDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002970

31/10/2017

122.92

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de MULTAS DE DCTF DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES (2014 Á 2016) debitado em na conta 10.901-0, netsa data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002971

31/10/2017

399.51

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de MULTAS DE DCTF DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES (2014 Á 2016) debitado em na conta 10.901-0, netsa data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002951

31/10/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002963

31/10/2017

18.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002964

31/10/2017

37.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002965

31/10/2017

98.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002966

31/10/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002969

31/10/2017

898.48

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002975

31/10/2017

307.43

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002979

01/11/2017

596.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002982

01/11/2017

400.00

00009960200477

JOANDRASON RUAN GOMES COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção dos veículos Motos placa NQA 1225 e NQA 1185, pertencentes a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002984

01/11/2017

1790.00

00008491601465

ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002981

01/11/2017

6051.90

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Frango Caipira e Ovos destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002983

01/11/2017

1744.10

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Frango, Ovos e Polpa de Frutas destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002978

01/11/2017

160.00

00008555497426

EMANUELA BARBOSA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002985

01/11/2017

937.00

27626218000102

MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços Técnicos Especializados atravéz de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento aos Programas Sociais para atender as necessidades da |Secretaria municipal de Assistência Social durante o mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0002980

01/11/2017

276.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado aos Agentes de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002986

03/11/2017

2320.00

00026253330497

ARLETE BARBOSA COSTA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0002993

03/11/2017

208.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000352017

0002994

03/11/2017

2755.00

04949494000106

XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos destinado a Unidade Básica do PSF junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002987

03/11/2017

300.00

00070016840402

RAYRA THERESA DE OLIVEIRA LEITE FREITAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002992

03/11/2017

150.00

00004731099480

DAMIANA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002988

03/11/2017

300.00

00005849765425

FÁBIO DO NASCIMENTO FRANCISCO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Eletricista na manutenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Agosinho junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002989

03/11/2017

250.00

00070407386432

ARTHUR MARQUES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária concedida a Funcionário quando na realização de viagens á serviço do Departamento de Cultura deste município, durante o mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002990

03/11/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda de custo para o Transporte de Estudantes de Lagoa do Jucá para Riacho de Santo Antônio para particiar de Curso no mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Equipar o Setor de Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000362017

0002995

03/11/2017

3350.00

04949494000106

XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos para a Escola M.E.F. José Euzébio e José Clemente, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Equipamentos

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002991

03/11/2017

250.00

00004366578484

ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias quando na realização de viagens quando a serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003000

06/11/2017

1050.00

00004217178409

ARIVONALDO GOMES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Administração Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0002996

06/11/2017

1611.60

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002997

06/11/2017

1229.10

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Construção de Creches

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042011

0003001

06/11/2017

1924.20

05219643000144

CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Reajuste da 8ª Medição dos serviços de Construção de Uma Escola de Ensino Infantil, neste município, junto a Secretaria de Educação deste município.

10042011

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Construção de Creches

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042011

0003002

06/11/2017

30157.03

05219643000144

CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Reajuste da 9ª Medição dos serviços de Construção de uma Escola de Ensino Infantil neste Município, junto a Secretaria de Educação deste município.

10042011

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003005

06/11/2017

1918.50

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003006

06/11/2017

90.00

09305509000117

J. MAMEDE & CIA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bolas destinado a Evento realizado junto ao Departamento de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003003

06/11/2017

515.10

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Pálio placa MNK 3378, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002998

06/11/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003004

06/11/2017

622.94

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002999

06/11/2017

270.00

02186341000129

MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Óleo de Transmissão destinado a manutenção do veículo Caçamba placa NQE 4741 pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003010

07/11/2017

600.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de divulgação em Carro de Som do Evento realizado " Outubro Rosa", junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003011

07/11/2017

108.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003012

07/11/2017

150.00

00004507430470

JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003014

07/11/2017

150.00

00001969485418

JAILTON FERNANDES DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003015

07/11/2017

100.00

00003034620438

CARLOS ALVES DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado a Motorista quando na realização de viagem á Recife-PE, com paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003016

07/11/2017

200.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado a Paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003017

07/11/2017

50.00

00096221836115

FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0003018

07/11/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manutenção das atividades da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003007

07/11/2017

200.00

00008562349402

DANILO EMANUEL BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado ao Diretor de Esporte para custeios de despesas quando na realização de viagens para resolver assuntos da referida diretoria junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003008

07/11/2017

1000.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviço de Carro de Som para divulgação de Inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Agostinho da Silva, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003013

07/11/2017

2000.00

19566760000199

SUSE SILVANA MENDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Locação de Parques de Diversão destinado a Festa das Crianças na Escola de José Clemente e José Euzébio, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003009

07/11/2017

267.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a diversos funcionários á serviço deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003020

07/11/2017

68.00

05810667000173

D & C DIGITAÇÃO CONTABILIDADE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 03 Plantas de Engenharia e 26 xerox de documentos da Administração municipal, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003019

07/11/2017

110.39

35505254000146

RESTAURANTE SALADELLAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários á serviço do Gabinete do Prefeito quando na realização de Viagem á João Pessoa, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003023

08/11/2017

150.00

08399743000198

TAMBORIM DE OURO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Boquilha Bari destinado a Instrumento pertencente a Filarmônica Municipal, junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0003021

08/11/2017

1132.84

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as Unidade Básicas de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003022

08/11/2017

2300.00

27850566000169

MOBALIZA TRAVASSOS DE SOUZA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material destinado a manutenção de Dessalinizador junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003024

09/11/2017

90.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003025

09/11/2017

42.50

35440155000123

MARIA DA SALETE PORTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003026

09/11/2017

800.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0003029

10/11/2017

1491.49

33041062000109

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura de Seguro do veículo Fiat Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003027

10/11/2017

3364.37

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003028

10/11/2017

0.12

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003030

10/11/2017

450.00

00010531051420

JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na área de Advocacia junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003031

10/11/2017

1587.50

05901771000920

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do Trator Patrol e PC pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342017

0003032

10/11/2017

11000.00

11547441000124

RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Locação de 01 Caminhão Compactador capacidade volumétrica de Lixo Compactado de no mínimo 12 m³, para prestar serviços de Coleta de Lixo, neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003033

10/11/2017

635.00

20593468000144

RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Trator Patrol e PC pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003035

13/11/2017

100.48

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Trator New Holland TL 70, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003058

13/11/2017

624.00

08408660000118

JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003034

13/11/2017

278.85

08719767000187

SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Plotagem documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003037

13/11/2017

598.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuição junto a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003039

13/11/2017

2734.62

00098986996472

JOSE SEVERINO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003040

13/11/2017

2522.52

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003041

13/11/2017

2419.20

00003390120483

JOSÉ ARMANDO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003042

13/11/2017

3575.88

00004446886410

EMANUEL BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003043

13/11/2017

2102.10

00044019092400

ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003044

13/11/2017

2107.98

00067573819404

IRONALDO MENDES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003045

13/11/2017

2419.20

00087283522468

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003046

13/11/2017

3048.36

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003047

13/11/2017

2419.20

00043288642700

MANOEL JOSE DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003048

13/11/2017

2315.25

00003926659483

ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003049

13/11/2017

2419.20

00000883289458

JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003050

13/11/2017

2058.00

00062759752704

ANTONIO CHAGAS BEZERRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003051

13/11/2017

3369.24

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003052

13/11/2017

2520.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003053

13/11/2017

2522.52

00090118774468

JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003054

13/11/2017

945.63

00008772496444

LAERTE LEONIDES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003055

13/11/2017

2567.04

00010440129435

LEONARDO MARQUES DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003056

13/11/2017

1891.26

00070016859413

JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003057

13/11/2017

2315.25

00007557720830

ARIBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003059

13/11/2017

200.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer faze a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento do veículo OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0003036

13/11/2017

1561.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias Básicas junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0003038

13/11/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003068

14/11/2017

825.20

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa OET 0058 pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262017

0003063

14/11/2017

2002.60

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades do Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262017

0003064

14/11/2017

1789.80

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades do Projeto Alcantil Combatendo Drogas, Valorizando Vidas junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0003060

14/11/2017

1325.30

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0003062

14/11/2017

1048.05

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas e Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262017

0003065

14/11/2017

3592.60

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003061

14/11/2017

200.00

00000300462468

JOAO QUEIROZ DE LIMA

Valor que se empenha para fazer faze a despesa com Xerox, Formulários e prestação de serviços com o emplacamento do veículo pertencente a este município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0003066

14/11/2017

283.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lâmpadas destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003067

14/11/2017

1270.00

00005333417440

ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção, conserto e troca de peças dos Dessalinizadores dos Sítios Logradouro e Barra de Aroeiras, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003073

16/11/2017

1400.00

00070017019478

FRANCICLEIDO DOS SANTOS SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de diversas viagens á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0003076

16/11/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003078

16/11/2017

349.00

18244807000135

RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando á serviço das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003070

16/11/2017

830.00

00010585909440

ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a Bandas e Segurança que participaram do Evento realizado em 28 de Outubro de 2017, no distrito de Lagoa do Jucá junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003071

16/11/2017

300.00

00063755491834

JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado as bandas que se apresentaram na Festa de Nossa Senhora da Piedade junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003072

16/11/2017

308.00

09467261000190

INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Confecção de 110 Medalhas Metal com Resina destinado a I Corrida Contra as Drogas de Alcantil, junto a Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0003075

16/11/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000352017

0003069

16/11/2017

4400.00

04949494000106

XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos destinado as Unidades Básicas de Saúde do PSF I junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003074

16/11/2017

130.00

13049072000175

BRITO & LACERDA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Tomografia Computadorizada em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0003077

16/11/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003092

17/11/2017

468.00

00070016853482

TACIANA MELISSA DA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003093

17/11/2017

468.00

00003881929410

GUTEMBERG MARINHO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003097

17/11/2017

200.00

00004138999426

EDNA MARIA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003079

17/11/2017

2908.00

00007400914766

EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 2ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003080

17/11/2017

2990.00

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003081

17/11/2017

3260.00

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003082

17/11/2017

3260.00

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

Valor que se empenha para fazer face a despesa comprestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 2ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003083

17/11/2017

2697.00

00002128649471

EVALDO ALMEIDA DA ROCHA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003084

17/11/2017

2910.00

00006992937405

EDSON ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 2ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003085

17/11/2017

2908.00

00007400914766

EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 3ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003086

17/11/2017

3260.00

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

Valor que se empenha para fazer face a despesa comprestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 3ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003087

17/11/2017

2990.00

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003088

17/11/2017

3260.00

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa comprestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 3ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003089

17/11/2017

2910.00

00006992937405

EDSON ANTONIO DOS SANTOS

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003090

17/11/2017

2697.00

00002128649471

EVALDO ALMEIDA DA ROCHA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003094

17/11/2017

250.00

00010545685451

DANIELE DA SILVA PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Músicos de Metal quando a realização de apresentação da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003095

17/11/2017

150.00

00054156653404

ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado a funcionária para participar da Capacitação do PNAIC ) Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), nos dias 16 e 17 de Novembro em Campina Grande, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003096

17/11/2017

150.00

00058083600482

MARIA EDNALVA DA SILVA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado a funcionária para participar da Capacitação do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), nos dias 16 e 17 de Novembro em Campina Grande, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0003091

17/11/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003109

20/11/2017

28488.55

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003110

20/11/2017

646.40

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000062017

0003113

20/11/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003116

20/11/2017

1614.04

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep período de apuração 31/10/2017 , conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003119

20/11/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0003120

20/11/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003098

20/11/2017

9165.09

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação MDE relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003100

20/11/2017

17037.22

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003101

20/11/2017

32993.65

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Equipar o Setor de Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000362017

0003117

20/11/2017

40652.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Escola José Euzébio e José Clemente junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003107

20/11/2017

1704.56

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003108

20/11/2017

412.28

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003114

20/11/2017

200.00

00001435659406

LILIANE MARIA DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003099

20/11/2017

14652.87

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste municípío, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003102

20/11/2017

396.00

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003103

20/11/2017

14381.58

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF/PACS deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003104

20/11/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003105

20/11/2017

3817.95

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003106

20/11/2017

4934.64

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003111

20/11/2017

700.00

00046834516468

CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços técnicos durante a Campanha de Vacinação antirrábica realizado junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003112

20/11/2017

600.00

00053590430400

WILLYAN ANTONIO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços técnicos durante a Campanha de Vacinação antirrábica realizado junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento de Ações da Media e Alta complexidade - Mac

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003115

20/11/2017

3600.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de 80exames de mamografia Bilateral realizado em Unidade Móvel junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003118

20/11/2017

480.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município, conforme decisão judicial.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003124

21/11/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003125

21/11/2017

180.00

02503493000108

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082017

0003126

21/11/2017

800.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042017

0003128

21/11/2017

500.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0003129

21/11/2017

350.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152017

0003131

21/11/2017

450.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000202017

0003130

21/11/2017

300.00

00010988447428

AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052017

0003133

21/11/2017

250.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000092017

0003135

21/11/2017

400.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0003136

21/11/2017

300.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0003121

21/11/2017

879.00

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0003127

21/11/2017

250.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062017

0003138

21/11/2017

150.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003123

21/11/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003122

21/11/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0003132

21/11/2017

500.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0003134

21/11/2017

800.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamentoda Garagem Municipal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0003137

21/11/2017

250.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003143

22/11/2017

250.00

00003528153458

INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a Secretária de Agricultura quando na realização de viagens á serviços da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003144

22/11/2017

250.00

00005286861431

TATIANA MIRELLA ALMEIDA RODRIGUES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a Secretária de Finanças quando na realização de viagens á serviços da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202017

0003142

22/11/2017

1200.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003139

22/11/2017

300.00

00092789781400

GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003140

22/11/2017

1100.00

08841421000157

FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Procedimento Cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003141

22/11/2017

2709.00

08841421000157

FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em despesas hospitalares na realização de procedimentos cirúrgicos e exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003151

23/11/2017

1340.00

08745847000107

CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços médicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003150

23/11/2017

286.00

02403471000176

N & C AVIAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades do Curso de Artesanato realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003145

23/11/2017

3753.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Parcelamento junto a Energisa relativo a Débito de faturas do ano de 2016, relativo a parcela 09/10, conforme fatura em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003148

23/11/2017

5705.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de diversos imóveis locados e pertencentes a esta prefeitura dos diversos setores, conforme faturas em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003149

23/11/2017

77.00

09245135000191

SOFRIO REFRIGRACOES LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção da Sala do Empreendedor junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003146

23/11/2017

2116.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Contibuição de Repasse da CIP conforme fatura em anexo, nesta data.

00000000

Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003147

23/11/2017

18774.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica relativo a Iluminação Pública, conforme fatura em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003153

24/11/2017

250.00

00010545685451

DANIELE DA SILVA PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Músicos de Metal quando a realização de apresentação da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003156

24/11/2017

800.00

05307472000105

TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Viagens á serviço da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Contribuição Consórcio Público

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003152

24/11/2017

6000.00

08609617000110

CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003154

24/11/2017

130.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame (COMPLEMENTO PARA RM DA HIPOFISE ), em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003155

24/11/2017

450.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame ( CINTILOGRAFIA ÓSSEA), em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003157

24/11/2017

300.00

09653741000146

CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Consulta Médica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003158

24/11/2017

1000.00

15144201000210

IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exames de Tomografia Computadorizada Torax, AB Total e Pelve sem Contraste em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003171

27/11/2017

1790.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003172

27/11/2017

3190.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003173

27/11/2017

2726.85

00004984844400

ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003175

27/11/2017

1790.00

00095131590434

JOSE ANSELMO FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Gol placa OYW 0956, á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003160

27/11/2017

1050.00

01787294000106

FELIX EVALDO DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Funerários Completo ( Urna Padrão, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande á Alcantil), destinado ao Falecido Antônio Severino da Silva, assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003164

27/11/2017

937.00

00020756445434

MARIA BRÍGIDA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003165

27/11/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na confecção de lanches destinado aos beneficiários durante participação nos serviços e oficinas junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003166

27/11/2017

937.00

00001610618424

JOSEFA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto ao Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003167

27/11/2017

937.00

00007911744416

MARISA SEVERINA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003168

27/11/2017

937.00

00012146707410

ROBERTA PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003169

27/11/2017

1200.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Supervisora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003185

27/11/2017

150.00

00085435430453

TEREZA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003187

27/11/2017

150.00

00002641936445

LUCICLEIDE MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003159

27/11/2017

2280.00

18826399000120

DOGIVALDO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Broa destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003163

27/11/2017

792.00

08815920000250

J.A. DE SOUZA FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com revelação de Fotos da Inauguração da Escola Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003176

27/11/2017

1000.34

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0003177

27/11/2017

1500.00

00002625419474

SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0003178

27/11/2017

2597.00

00003134772485

JOAO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003179

27/11/2017

849.60

00003142254471

MANOEL JOSIAS DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003180

27/11/2017

1099.80

00006830636426

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003181

27/11/2017

849.60

00006028051470

JOSÉ LENILSON DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003183

27/11/2017

550.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003174

27/11/2017

1790.00

00009573294400

EMANUELA MEIRELES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locação de Veículo Gol placa PDY 7801, á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003170

27/11/2017

3190.00

00011719661480

EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do veículo Carroceria Aberta placa JLH 0112 á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003182

27/11/2017

550.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0003162

27/11/2017

979.00

04324641000152

AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de impressora Multifuncional destinado a Sala do Empreendedor junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003186

27/11/2017

16.20

15016319000182

DELMAR VIDROS.

valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidros destinado a conserto de porta da Sala do Empreendedor junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003161

27/11/2017

338.00

04324641000152

AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de placa mãe destinado a computador pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003184

27/11/2017

550.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003205

28/11/2017

3170.18

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003206

28/11/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Recursos Hidrícos

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Construcao e Recuparacao de Reservatorio dágua

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000162017

0003193

28/11/2017

123080.85

25080477000155

L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com construção de 13 Cisternas comunitárias do Programa Melhorias Sanitárias Domiciliares, conforme convênio 0109/2016 - FUNASA, correspondente a medição final conforme documentação em anexo.

00012017

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003243

28/11/2017

6607.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003188

28/11/2017

1237.00

00042445930472

ANISIO FERNANDES NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003189

28/11/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003192

28/11/2017

1500.00

00009101387456

AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003209

28/11/2017

30474.37

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003210

28/11/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003211

28/11/2017

4624.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003200

28/11/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003201

28/11/2017

4854.43

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003202

28/11/2017

8562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003190

28/11/2017

1000.00

00048697460425

CLAUDIO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003203

28/11/2017

7698.47

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003204

28/11/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissonados deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003207

28/11/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003208

28/11/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003199

28/11/2017

1700.00

04891279000100

RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003219

28/11/2017

130673.08

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003220

28/11/2017

983.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003221

28/11/2017

11617.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003222

28/11/2017

6295.38

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003223

28/11/2017

63277.16

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003224

28/11/2017

13784.65

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003225

28/11/2017

2625.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003226

28/11/2017

22264.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003227

28/11/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003194

28/11/2017

100.00

00004400414493

JOSILEIDE XAVIER DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003212

28/11/2017

2220.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003213

28/11/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003214

28/11/2017

666.67

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003215

28/11/2017

4685.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003216

28/11/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003217

28/11/2017

5311.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003218

28/11/2017

1780.30

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003191

28/11/2017

937.00

00003795134471

ADRIANO LUIS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Motorista junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003195

28/11/2017

600.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Creme Luvex Special e Protetor Solar destinado aos Agentes Comunitários da Vigilância Ambiental em Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003196

28/11/2017

100.00

00013095988435

RUDBERY DA COSTA TRINDADE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Campanha de Vacinação Antirrábica realizada junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003197

28/11/2017

100.00

00003529697419

MARIA GORETE SARINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de Diária destinado a Secretária de Saúde quando na realização de viagens á serviço da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003198

28/11/2017

270.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios PPU e 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003228

28/11/2017

32695.13

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003229

28/11/2017

25464.66

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE -Contratados, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003230

28/11/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Comissionados, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003231

28/11/2017

1800.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA -contratados, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003232

28/11/2017

13490.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003233

28/11/2017

39712.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF -Contratdos, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003234

28/11/2017

12168.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003235

28/11/2017

2210.58

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003236

28/11/2017

4502.42

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003237

28/11/2017

1207.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - FUS - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003238

28/11/2017

3560.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003239

28/11/2017

12346.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003240

28/11/2017

16885.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003241

28/11/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003242

28/11/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003244

28/11/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU -Contratadoss, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003245

29/11/2017

50.00

00042044138468

PAULO ROMERO DE MENEZES LOUREIRO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no enchimento de 20 recipientes de água potável filtrada destinado ao CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0003247

29/11/2017

1363.00

02485475000140

COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0003248

29/11/2017

2110.00

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Frango Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0003246

29/11/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003251

30/11/2017

5840.26

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento da MP 778/17 Débito Previdênciários, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003266

30/11/2017

5310.42

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos de placa PDY 7801, NQA 1165 e NQA 1225, locado e pertencentes a Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003273

30/11/2017

1665.13

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003274

30/11/2017

75.54

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003275

30/11/2017

1.02

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003276

30/11/2017

0.11

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003277

30/11/2017

123.69

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de DCTF (competênicas anteriores - 2014 á 2016), junto a Receita Federal do Brasil, conforme comprovante.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003278

30/11/2017

402.01

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de DCTF (competênicas anteriores - 2014 á 2016), junto a Receita Federal do Brasil, conforme comprovante.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0003287

30/11/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003295

30/11/2017

1055.00

00007051668480

JOSEFA DAYANA DE MACEDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Pregão Presencial

000112017

0003255

30/11/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003256

30/11/2017

400.00

00002601843497

JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de Diária destinado a Josefa Rosineide da Silva quando na realização de viagens á serviços do setor de Licitação durante o mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003279

30/11/2017

37.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003280

30/11/2017

18.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003281

30/11/2017

145.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003282

30/11/2017

37.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003285

30/11/2017

901.22

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003286

30/11/2017

343.93

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003289

30/11/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003249

30/11/2017

62808.66

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003254

30/11/2017

100.00

00007557826400

ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços Fotográficos durante o evento de inauguração da Escola Severino Agostinho da Silva, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003270

30/11/2017

3619.56

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa OYQ9589, NQA1185 e OEX3182, locados e pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003271

30/11/2017

14537.94

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL ) destinado aos veículos de placa OFB 9248, OFB9238, OGC5569, NPX2821, OFD0480 e NPX3531, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003283

30/11/2017

75.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003288

30/11/2017

800.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003257

30/11/2017

100.00

00009345407480

MARIA DE LOURDES SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003258

30/11/2017

100.00

00010310276454

VANESSA MARIA DE FRANÇA FERREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003260

30/11/2017

100.00

00003427930475

MARIA BETÂNIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003265

30/11/2017

2615.06

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado ao veículo Pálio Weequend de placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003269

30/11/2017

4222.20

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado ao veículo de placa MNK 3378, pertencente a Secretaria de Assistência Social á serviços do CRAS, SCFV, Programa Bolsa Família IGDSUAS e Programa Criança Feliz, deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003291

30/11/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003292

30/11/2017

32.65

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003250

30/11/2017

540.00

25247244000102

DANILO COSTA SILVA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Banners e faixas destinado ao Programa CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003252

30/11/2017

350.00

00811657000139

UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003253

30/11/2017

303.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Milnutre e Fortini destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município, conforme decisão judicial.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003259

30/11/2017

2450.00

00010543167402

ADRIANO JUNIOR LEITÃO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de viagens á Recife transportando pessoa carentes para consultas Médicas junto a Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de Setembro e Outubro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003262

30/11/2017

13968.60

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado aos veículos de placa NPV 1003, OEU 8718, QFA 8377, OYW0956, locados ( á Serviço) e pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003263

30/11/2017

5107.44

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo Ambulância de placa OET 0058, pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003264

30/11/2017

8427.12

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado aos veículos de placa KFH2246 e NQG1682, locado (á serviço) e pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003284

30/11/2017

84.60

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003293

30/11/2017

4.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 17.886-1, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003294

30/11/2017

47.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003267

30/11/2017

24536.94

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL ) destinado aos veículos de placa NQE 4741, JLH0112, Patrol Motoniveladora, Retroescavadeira, Trator TL 70, Trator TS 6020, Trator PC, locado e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003268

30/11/2017

513.36

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado ao veículo de placa OFH 6763, locada á serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000302017

0003290

30/11/2017

1800.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003261

30/11/2017

200.00

00064294862491

EVANDRO GENIVAL DA SILVA

valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Locação de 300 cadeiras de plástico para realização do Evento relacionado ao Projeto Alcantil Combatendo as Drogas Valorizando Vidas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003272

30/11/2017

589.60

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado ao veículo de placa TCU 0342, locada á serviço da Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342017

0003299

01/12/2017

11000.00

11547441000124

RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 01 caminhão compacto capacidade volumétrica de lixo para prestar serviços de coleta de lixo durante o mês de novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003298

01/12/2017

1725.00

41210014000117

CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C.G

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços hospitalares na realização de cirúrgia realizada em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003297

01/12/2017

678.00

27175975006229

VIACAO ITAPEMIRIM S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de passagens destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003301

01/12/2017

977.00

27626218000102

MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços técnicos de Assessoria junto aos programas sociais, nas atividades de preparação de documentos e alimentação dos Sistemas do CENSO SUAS 2017 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social durante o mês de novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003296

01/12/2017

696.00

08717148000153

UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a UBAM, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003300

01/12/2017

2120.00

00003366564407

DÉBORA VICENTE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322017

0003306

04/12/2017

590.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recarga de Tonner e Cartuchos de diversas impressoras das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003307

04/12/2017

261.25

35434844000125

LENEIDE FERNANDES MAIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando na realização de viagem á serviço do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0003302

04/12/2017

1887.00

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0003303

04/12/2017

1353.20

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Promover Eventos Turisticos e Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052017

0003308

04/12/2017

11000.00

07551949000129

FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentação artística de Stela Alves e Forró da Loirinha no dia 18 de Novembro de 2017 em praça pública em comemoração a Tradicional festa de Padroeira de Nossa Senhora da Assunção, junto a Diretoria deCultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003305

04/12/2017

2660.00

12116305000142

JANE CLESSI MARIA DA SILVA SOUZA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com entrada e almoço em local de lazer destinado aos grupos de Idosos quando na realização de viagem junto a CRAS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0003304

04/12/2017

81.53

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003310

05/12/2017

100.00

00002534000403

ELISANGELA MARIA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diária destinado a Elisangela Maria da Costa quando na realização de viagem á cidade de Boa Vista para participar de Conveção do Cariri, junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003314

05/12/2017

1244.62

27175975006229

VIACAO ITAPEMIRIM S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de passagens destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003316

05/12/2017

1000.00

00009682561477

MARIANA MADALENA SOFIA DA SILVA RÊGO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de espaço de Lazer com refeição destinado aos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0003311

05/12/2017

1561.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a Farmácia Básica, junto a Secretaria de saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003317

05/12/2017

220.00

00004049059436

ROSILEIDE MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeições para os ACS (Agente Comunitário de Saúde) e ACE (Agente de combate a Endemias) quando na realização de oficina de capacitação do Plano Municipal de Contigências dos Agravos transmitidos pelo Aedes Aegypti junto a Secretaria de saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003318

05/12/2017

145.50

01537714000104

JOAQUINA DE SOUZA MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0003309

05/12/2017

1538.75

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003312

05/12/2017

600.00

00008562349402

DANILO EMANUEL BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003313

05/12/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa om auxílio financeiro de ajuda de custo para o transporte de estudantes de lagoa do Jucá para Riacho de Santo Antônio para participar de curso, durante o mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003315

05/12/2017

37.18

20906080000156

ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME

Valor que se empenha para faze face a despesa com refeição destinado a funcionários quando a serviço do gabinete do prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003319

05/12/2017

400.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Licitação no diário oficial da união, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003322

06/12/2017

530.00

00097978787400

ALEXSANDRO FELIPE DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na ornamentação da Igreja São José durante as festividades de Nossa Senhora da Assunção, junto a diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003323

06/12/2017

200.00

00009926204490

ARIBERTO LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na ornamentação com Flores da Igreja do Sítio Amador durante as festividades de Nossa Senhora das Graças junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003321

06/12/2017

150.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Aptamil Soja destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003324

06/12/2017

300.00

00003529697419

MARIA GORETE SARINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de Diária destinado a Secretária de Saúde quando na realização de viagem para participar do III Seminário Gilson Carvalho em João Pessoa junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003320

06/12/2017

150.00

00012713766443

GINALDO FELINTRO BARROS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003335

07/12/2017

150.00

00013513255403

LUCÉLIA DAYANNA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0003337

07/12/2017

2080.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinado ao veículos placa QFE 7295 e MNK 3378, pertencentes a Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003339

07/12/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003340

07/12/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB efetivos deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003325

07/12/2017

800.00

20474613000178

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003346

07/12/2017

29585.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003347

07/12/2017

8995.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF - EFETIVOS, deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003348

07/12/2017

12168.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003349

07/12/2017

6713.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003350

07/12/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - FUS - EFETIVOS, deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003351

07/12/2017

3560.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao 13º salário.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003326

07/12/2017

320.00

18826399000120

DOGIVALDO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Broa destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0003336

07/12/2017

15694.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinado ao veículos placa NPX 2821; NPX 3531; OFB 9238 e OFB 9248, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003341

07/12/2017

126497.96

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003342

07/12/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003343

07/12/2017

55875.26

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003344

07/12/2017

12650.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003345

07/12/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003329

07/12/2017

6746.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003334

07/12/2017

1050.37

01630115000122

WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de enfeites natalinos destinado a ornamentação das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003338

07/12/2017

3329.32

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003331

07/12/2017

2811.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003332

07/12/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos/Comissionados deste município,relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003327

07/12/2017

4122.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003328

07/12/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos/Comissionado deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003352

07/12/2017

5311.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003330

07/12/2017

2811.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003333

07/12/2017

27735.20

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003353

07/12/2017

450.00

00062202596453

JOSÉ PEREIRA FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003356

08/12/2017

212.00

17668265000165

LUCIANA ALVES DA SILVA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Salgados destinado a Inauguração da Sala do Empreendedor e I Ciclo de Empreendedorismo junto a Secretaria de Desenvolvimento Susténtável e Meio Ambiente deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003358

08/12/2017

598.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuição junto a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003354

08/12/2017

3013.51

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003355

08/12/2017

0.79

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003357

08/12/2017

400.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado aos integrantes da banda, palco e Policiamento durante as festividades de Nossa Senhora da Assunção, junto ao Departamento de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003359

08/12/2017

1800.00

08730477000134

LIRA & BARCELAR LABORATÓRIOS LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Exames de Próstata em diversos pacientes durante a Campanha do Novembro Azul, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003360

11/12/2017

380.00

03013781000228

TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material preventivo destinado aos Agentes de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000212017

0003361

11/12/2017

5663.28

11054242000184

DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0003362

11/12/2017

13308.09

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0003365

11/12/2017

1491.49

33041062000109

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do Veículo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003367

11/12/2017

100.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigênios 04M3, destinado as Ambulâncias junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000282017

0003368

11/12/2017

7100.00

15659814000100

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamentos destinado as Unidades de PSF I e II, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000352017

0003369

11/12/2017

33965.00

12710916000114

EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos destinado as Unidades de PSF I e II, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003363

11/12/2017

1400.00

00002081724405

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Pães destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003364

11/12/2017

2957.30

00033766345800

DANIEL LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricação e fornecimento de Pães e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003366

11/12/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003370

12/12/2017

2000.00

24183694000108

ASSOCIAÇÃO QUEIMADENSE DE ARBITRAGEM

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de arbitragem durante a Final do 9º Campeonato Municipal junto ao Departamento de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003372

12/12/2017

1300.00

00007222003401

LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003373

12/12/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042017

0003371

12/12/2017

3400.00

13132866000106

LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0003374

12/12/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082017

0003375

12/12/2017

4218.98

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0003376

12/12/2017

3735.00

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0003377

12/12/2017

4325.00

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082017

0003378

12/12/2017

4520.00

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado as Farmácias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003379

13/12/2017

1800.00

26961140000110

CLÍNICA AGNUS DEI LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exames de Próstata em diversos pacientes durante a Campanha do Novembro Azul , junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003380

13/12/2017

50.00

00003297619430

JARDES LINDEBERG DE AGUIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de Correia da Ambulância da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003387

13/12/2017

315.12

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material destinado a Curativos destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0003391

13/12/2017

546.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003381

13/12/2017

468.00

00004990482450

MARIA LEONICE DOS SANTOS QUIRINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003382

13/12/2017

468.00

00070016853482

TACIANA MELISSA DA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003386

13/12/2017

1310.00

12673802000141

JOSE BATISTA DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Frutas destinado a Merenda dos alunos do Serviço dre Convivência e Fortalemcimento de Vinculos e Grupo de Idosos junto ao CRAS deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003423

13/12/2017

579.00

09370081000196

CARTORIO DO UNICO OFICIO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Registro de Atas relativo aos conselhos da Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003385

13/12/2017

566.00

00013913767819

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários das diversas Secretarias quando á serviços deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003388

13/12/2017

2500.00

15356260000171

IDENIA TOMAZ DE AQUINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Impressão de placas de tombamento impressas em alumínio 2x4, destinado ao tombamento de equipamentos das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003383

13/12/2017

220.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado aos Juízes que participaram de todo Campeonato Municipal durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro junto ao Departamento deEsporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003384

13/12/2017

250.00

00010545685451

DANIELE DA SILVA PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Músicos de Metal quando a realização de apresentação da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Promover Eventos Turisticos e Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052017

0003389

13/12/2017

15000.00

17142659000185

AGENALDO SOARES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Show Musical da Banda Impacto X no dia 28 de Outubro de 2017, durante as festividades de padroeira do Distrito de Lagoa do Jucá, junto a Diretoria de Cultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Promover Eventos Turisticos e Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022017

0003390

13/12/2017

13150.00

17142659000185

AGENALDO SOARES DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Estrutura de : Som de Porte Médio Profissional para os eventos nos dias 04 e 18 de Novembro; Um Caminhão Baú Palco para o dia 09 de Setembro, Um palco de Estrutura metálica de porte médio nos dias 04 e18 de Novembro de 2017; Um gerador de 180 KWA nos dias 09 de Setembro e 04 e 18 de Novembro de 2017 e 30 Banheiros Químicos sendo 10 banheiros por eventos, nos dias 09 de Setembro , 04 e 18 de Novembro de 2017 , junto a Diretoria de Cultura des

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003394

14/12/2017

252.00

00002081724405

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Pães destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003395

14/12/2017

4950.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com divulgação e Transmissão ao Vivo da Final do Campeonato Municipal de Futebol, realizado no dia 10 de Dezembro pela Rádio FM 90.5 e Rádio PB.COM.BR, junto a Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003396

14/12/2017

450.00

17668265000165

LUCIANA ALVES DA SILVA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Salgados destinado a confraternização da Escola Antônio Agostinho e Creche Municipal junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003401

14/12/2017

53.53

20906080000156

ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando a serviços do gabinete do prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003397

14/12/2017

480.00

17668265000165

LUCIANA ALVES DA SILVA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Salgados destinado a Confraternização de encerramento do CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0003392

14/12/2017

4712.15

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003393

14/12/2017

100.00

08846230000188

ATECEL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com análise de 01 amostra de água (Microbiológica), junto a Secretaria de Saúde deste municípío.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0003399

14/12/2017

1626.24

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material elétrico destinado a manutenção dos Postos de Saúde do PSF deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0003398

14/12/2017

5400.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de Elétrico destinado a Iluminação Pública deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0003400

14/12/2017

1875.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Mangueiras Luminosas destinado a Ornamentação Natalina deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0003404

15/12/2017

6630.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinado ao veículo Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000082017

0003402

15/12/2017

970.00

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000082017

0003403

15/12/2017

8855.10

70104344000126

ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado o CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003409

15/12/2017

957.73

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa NQG 1882, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003410

15/12/2017

1669.17

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa OET 0058, pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003415

15/12/2017

200.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em anúncio de Carro de Som para divulgação da Campanha Novembro Azul junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003407

15/12/2017

391.88

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Palio Weequend pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003408

15/12/2017

1187.28

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Pálio placa MNK 3378, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003412

15/12/2017

250.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária concedida a Supervidora do Programa Criança Feliz para participar do Encontro Estadual de Supervisores do Programa, na cidade de João Pessoa nos dias 20 e 21 de Dezembro.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003413

15/12/2017

1200.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro de Som na divulgação de Cadastramento de Usuários, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003424

15/12/2017

290.00

00001953342485

JOSÉ GIVANILDO PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serrviços na lavagem de veículos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003425

15/12/2017

700.00

00006667584418

GIVANILDO BATISTA DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços no conserto de estofados de Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003405

15/12/2017

4490.00

19566760000199

SUSE SILVANA MENDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Peito de Frango destinado a merenda da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003406

15/12/2017

1932.45

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ônibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0003411

15/12/2017

314.50

00003416065450

IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003414

15/12/2017

1000.00

00011893022412

ANTÔNIO GENIVAL FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Divulgação em carro de som a chamada da Final do Campeonato Municipal, junto a Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003416

15/12/2017

350.00

00014340933449

ANTONIO ALVES ARAGAO NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e conserto de Som pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003417

15/12/2017

760.00

12116305000142

JANE CLESSI MARIA DA SILVA SOUZA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de local para lazer incluindo refeição destinado a confraternização dos alunos do 9º ano, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Construção de Creches

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042011

0003418

15/12/2017

204778.17

05219643000144

CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 10ª medição dos serviços de Cosntrução de uma Escola de Ensino Infantil neste municípío.

10042011

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003427

18/12/2017

1500.00

16813730000141

ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003420

18/12/2017

120.00

00004807996444

VERA LÚCIA SANTOS BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003422

18/12/2017

1650.00

01787294000106

FELIX EVALDO DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003426

18/12/2017

4685.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003419

18/12/2017

220.00

00004049059436

ROSILEIDE MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de servoços no fornecimento de refeições para os ACS (Agente Comunitário de Saúde) e ACE ( Agente de Combate a Endemias) quando na realização de oficina de capacitação do Plano Municipal de Contigências dos agravos transmitidos pelo Aedes Aegypti junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0003421

18/12/2017

4923.34

43640754000119

FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmácia Básica deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003428

19/12/2017

192.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame ( US da Região Cervical e US da Tireoide), em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000352017

0003429

19/12/2017

1554.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Equipamento destinado as Unidades de PSF I e II junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003430

19/12/2017

617.00

01495881000202

J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material descartável destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003432

19/12/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003437

19/12/2017

13816.83

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003440

19/12/2017

396.00

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003441

19/12/2017

14381.58

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF/PACS deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003442

19/12/2017

1152.14

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003443

19/12/2017

4264.70

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003444

19/12/2017

4049.54

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0003449

19/12/2017

877.42

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003451

19/12/2017

759.30

00006345132497

WELITON PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003452

19/12/2017

759.30

00042012260420

SEVERINA ALVES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003453

19/12/2017

759.30

00002109925493

NEILZA RAMOS LEAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003454

19/12/2017

759.30

00039798674472

VADEILZA GOMES DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003455

19/12/2017

759.30

00006558826429

MARIA DE LOURDES BARBOSA E SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003456

19/12/2017

759.30

00028855272420

MARIA JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003457

19/12/2017

759.30

00014362791434

LUZINETE BARBOSA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003458

19/12/2017

759.30

00062200933487

LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003459

19/12/2017

759.30

00005541963443

JOSEVANIA MARIA FERREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003460

19/12/2017

759.30

00002957439484

JOSEFA TRAVASSOS SARINHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003461

19/12/2017

759.30

00004333028442

JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003462

19/12/2017

759.30

00004952369420

VIVIAN PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003463

19/12/2017

759.30

00008904000408

MARIA ENACARLA DA TRINDADE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003464

19/12/2017

759.30

00002601522429

JOSE JANIO DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003465

19/12/2017

759.30

00004968639406

CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003466

19/12/2017

759.30

00006128455409

JULIANA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003467

19/12/2017

759.30

00003901579451

MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003468

19/12/2017

759.30

00005023304493

MARIANA BEZERRA ROSENDO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003469

19/12/2017

759.30

00062966014415

MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003470

19/12/2017

759.30

00003089856484

MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003471

19/12/2017

759.30

00089215281487

JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003472

19/12/2017

759.30

00005444307430

ELMA MARIA DE MACEDO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003473

19/12/2017

759.30

00008910218410

ALANE MICAELA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003474

19/12/2017

759.30

00008681528467

TATIANE KELLY DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003475

19/12/2017

759.30

00002364583454

ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003445

19/12/2017

1498.42

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003446

19/12/2017

412.28

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa família deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003431

19/12/2017

1205.00

12673802000141

JOSE BATISTA DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Frutas destinado a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003436

19/12/2017

5887.86

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003438

19/12/2017

16686.57

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003439

19/12/2017

32673.37

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0003448

19/12/2017

2903.31

09403048000115

COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0003476

19/12/2017

219.36

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003434

19/12/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003435

19/12/2017

26975.74

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022017

0003447

19/12/2017

4000.00

07619813000103

PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000022017

0003450

19/12/2017

603.22

14988601000169

TAQUARA INFORMATICA LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet localizado nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003433

19/12/2017

300.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003497

20/12/2017

1445.88

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep Período de apuração 31/11/2017, conforme Darf em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000062017

0003498

20/12/2017

920.00

09292369000190

FRAN INFORMATICA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003499

20/12/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000262017

0003502

20/12/2017

1213.80

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades das diversas Secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento das Constribuições para INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003512

20/12/2017

14780.35

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003503

20/12/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003504

20/12/2017

55875.26

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003505

20/12/2017

12650.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste município, relativo ao 13º salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003508

20/12/2017

15075.56

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - Fundeb 40% deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003511

20/12/2017

550.00

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de educação - MDE deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003513

20/12/2017

27829.55

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - Fundeb 60% deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003509

20/12/2017

330.00

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003477

20/12/2017

759.30

00016034350930

GESIRA DE ASSIS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003478

20/12/2017

759.30

00001134402430

JACSUILE MAGNA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003479

20/12/2017

759.30

00008782557454

JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003480

20/12/2017

759.30

00003074996420

MARIA IVANEIDE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003481

20/12/2017

759.30

00005457186431

MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003482

20/12/2017

759.30

00007866031436

MARIA ALCILEIDE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003483

20/12/2017

759.30

00005196544470

DAMIANA MARIA DO CARMO PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003484

20/12/2017

759.30

00001285849477

EDINALVA L. CARLOS SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003485

20/12/2017

759.30

00076965694734

ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003486

20/12/2017

759.30

00002925364454

FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003487

20/12/2017

538.50

00002154216471

SORAIA MARIA MENDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003488

20/12/2017

759.30

00006610794499

JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003489

20/12/2017

759.30

00007768163494

FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003490

20/12/2017

759.30

00009620115414

MARIA DA GUIA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003491

20/12/2017

759.30

00004017275486

DARLENE PEREIRA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003492

20/12/2017

759.30

00002533425460

CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003493

20/12/2017

759.30

00006149798461

PAULO ANDRÉ DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003494

20/12/2017

759.30

00071464719420

PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003495

20/12/2017

759.30

00099644606434

MARINES MARIA DA SILVA FERREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003496

20/12/2017

759.30

00075623951449

EUGÊNIA MARIA ARAGÃO SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003500

20/12/2017

265.00

35496595000100

DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Macacão da SAMU-192 destinado a funcionário pertencente a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000262017

0003501

20/12/2017

947.65

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades Básicas de Saúde - PAB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003506

20/12/2017

4655.90

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PSF/PACS deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003507

20/12/2017

783.33

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003510

20/12/2017

6714.84

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao 13º Salário.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003514

21/12/2017

160.00

00008068708421

JESSICA CAVALCANTE DE SANTANA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003516

21/12/2017

200.00

00001619439425

MARIA VALÉRIA DA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003518

21/12/2017

200.00

00064294862491

EVANDRO GENIVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Cadeiras de Plástico destinado a Festa do ABC da Creche municipal junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003515

21/12/2017

360.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Homologação do PP 37/2017 no diário oficial da União nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003519

21/12/2017

450.00

00010531051420

JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na área de Advocacia junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003517

21/12/2017

200.00

00011822981417

ALDAIR JOSÉ DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, em substituição de um funiconários que estava de atestado médico.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003528

22/12/2017

468.50

00007356665476

JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços gerais junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003530

22/12/2017

468.50

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na plantação, Cuidado e Arborização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003532

22/12/2017

468.50

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003533

22/12/2017

468.50

00005352580466

CARLOS ANDRE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003534

22/12/2017

468.50

00088047849468

JOSÉ AMANCIO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003538

22/12/2017

22902.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Iluminação Pública relativo ao mês de Novembro de 2017, confome fatura em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000302017

0003540

22/12/2017

1800.00

00097967947487

JONAS LUIZ CICERO DO CARMO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Engenharia relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003558

22/12/2017

1530.00

00006229118483

EDÍLIO PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Poldamento de árvores da Avenida São José junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003564

22/12/2017

2291.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica Repasse da CIP 11/2017, conforme documento em anexo.

00000000

Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003529

22/12/2017

468.50

00011632104474

ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003531

22/12/2017

468.50

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003523

22/12/2017

471.00

00009960200477

JOANDRASON RUAN GOMES COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Moto placa NQA 1225 e NQA 1185, pertencente a Secretaria de Administração e Educação deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003536

22/12/2017

2490.00

09243379000135

EPGRAF-EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Jornal informativo da Administração Municipal deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003537

22/12/2017

3753.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de parcelamento (Parcela 10/10) junto a Energisa relativo a Débitos de 2016, conforme documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003539

22/12/2017

6658.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóveis pertencentes e locadas a serviço da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Novembro conforme documentos em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012017

0003541

22/12/2017

650.00

00088491641491

GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003545

22/12/2017

569.50

09368390000121

ANTONIO DE PADUA SALES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Autenticação e Registro de diversos documentos junto aos diversos setores deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003542

22/12/2017

1600.00

00002910590402

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0003566

22/12/2017

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000182017

0003521

22/12/2017

4400.64

00010440129435

LEONARDO MARQUES DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003522

22/12/2017

3242.16

00070016859413

JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003524

22/12/2017

3417.75

00007557720830

ARIBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003525

22/12/2017

1395.93

00008772496444

LAERTE LEONIDES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003527

22/12/2017

400.00

00005120525490

ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de Bicicletário e Escada de Ferro destinado a Escola Severino Agostinho da Silva, junto a Secretaria de Educação deste município

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003543

22/12/2017

1200.00

00078186960163

SEVERINO SERGIO DE MOURA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Ministração de Aulas aos integrantes da Filarmônica Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Cultura

Difusão Cultural

Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais

Manutenção das Atividades Relacionadas com a Cultura do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003544

22/12/2017

1300.00

00007222003401

LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003546

22/12/2017

4427.48

00098986996472

JOSE SEVERINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003547

22/12/2017

3963.96

00090118774468

JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003548

22/12/2017

3312.54

00067573819404

IRONALDO MENDES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003549

22/12/2017

6130.08

00004446886410

EMANUEL BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003550

22/12/2017

3103.10

00044019092400

ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003551

22/12/2017

3916.80

00087283522468

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003552

22/12/2017

3571.20

00003390120483

JOSÉ ARMANDO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003553

22/12/2017

3571.20

00043288642700

MANOEL JOSE DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003554

22/12/2017

4499.96

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162017

0003555

22/12/2017

3916.80

00000883289458

JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003556

22/12/2017

3528.00

00003926659483

ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003557

22/12/2017

3038.00

00062759752704

ANTONIO CHAGAS BEZERRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003559

22/12/2017

3963.96

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003560

22/12/2017

5294.52

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003561

22/12/2017

3960.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003562

22/12/2017

400.00

20387010000139

LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet na Escola Severino Agostinho da Silva, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Incentivo ao Esporte e Lazer

Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003563

22/12/2017

200.00

20387010000139

LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de acesso a Internet em durante a Final do Campeonato Municipal junto a Diretoria de Esporte deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003567

22/12/2017

1400.00

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios e GAS GLP, destinado a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003526

22/12/2017

150.00

00092789781400

GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003565

22/12/2017

140.00

04509437000106

IDEAL PECAS LTDA.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo pálio placa MNK 3378, pertencente a Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003520

22/12/2017

2320.00

00026253330497

ARLETE BARBOSA COSTA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003535

22/12/2017

60.00

00005047989445

CARLA GIULLIANNA MEIRA ROCHA DE SOUZA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado a Coordenadora da SAMU quando na realização de viagen á serviço da SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003568

22/12/2017

933.90

02853892000107

PEDRO ALVES FEITOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Produtos alimentícios e GAS GLP, destinado a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000292017

0003569

23/12/2017

8576.03

01790630000170

COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinado a manutenção dos postos de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000292017

0003570

23/12/2017

9370.83

01790630000170

COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinado a manutenção dos postos de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0003571

26/12/2017

7038.31

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000212017

0003572

26/12/2017

6951.20

11054242000184

DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0003574

26/12/2017

2528.85

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a SAMU deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003582

26/12/2017

480.00

06948769000201

TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município, conforme decisão judicial.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142017

0003583

26/12/2017

3866.62

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003586

26/12/2017

696.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame ( US TRANS RETAL DA PROSTATA), em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Execução do Programa IGD SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003580

26/12/2017

937.00

27626218000102

MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto ao programas Sociais geridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social com alimentação de sistemas e orientações técnicas aos profissionais durante o mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003584

26/12/2017

100.00

00001420145401

JOSEFA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003585

26/12/2017

150.00

00008037452492

EDIMILSA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142017

0003573

26/12/2017

19891.16

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000292017

0003577

26/12/2017

10104.21

01790630000170

COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das Escolas junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000292017

0003578

26/12/2017

7932.89

01790630000170

COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das Escolas junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003581

26/12/2017

320.00

07074869000120

DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de Aviso de Extrato de Contrato n° 118/2017 no diário oficial da União confrome documento em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000222017

0003579

26/12/2017

17400.00

00002011647444

JOSE MESSIAS DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de água em Carro Pipa nas zonas rurais e Urbana para o abastecimento de diveras cisternas neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000292017

0003575

26/12/2017

18868.87

01790630000170

COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000292017

0003576

26/12/2017

18789.37

01790630000170

COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003587

27/12/2017

2811.00

00002936490499

PATRICIO JOSE DA CRUZ

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Tratorista da PC junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0003588

27/12/2017

562.50

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003589

27/12/2017

759.30

00036856920890

NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003596

28/12/2017

2800.00

07592004000155

DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção corretiva em 04 consultorios odontológicos com troca de peças e mangueiras; conserto de 06 caneta de alta com troca de rolamentos; conserto de 02 compressores com enrolamento de motor, troca de motor, troca de capacitor e segmento;. e conserto de 01 aparelho de autoclave 12 litros stermax parte elétrica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262017

0003609

28/12/2017

5279.60

04918161000110

ERY VARIEDADES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades da Vigilância em Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042017

0003612

28/12/2017

500.00

00099244934434

ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0003615

28/12/2017

350.00

00006073437455

ADRIANO BARBOSA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento da SAMU deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152017

0003616

28/12/2017

450.00

00043146406420

IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132017

0003625

28/12/2017

2500.00

13128253000197

MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Adquirir Equipamentos para Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000282017

0003629

28/12/2017

7148.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Móveis e equipamentos destinado ao Posto de saúde do PSF I e II junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção dos serviços de Vig. Epidemiológica e AM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003630

28/12/2017

6713.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003631

28/12/2017

3560.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003632

28/12/2017

13596.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003633

28/12/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003634

28/12/2017

16885.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003635

28/12/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003636

28/12/2017

13490.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003637

28/12/2017

33560.29

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde.)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003638

28/12/2017

12168.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Atenção Básica

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003639

28/12/2017

5237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003643

28/12/2017

1800.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003654

28/12/2017

32824.47

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003655

28/12/2017

25290.24

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Contratados, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003656

28/12/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - Comissionados, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003657

28/12/2017

6152.11

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003658

28/12/2017

1324.40

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - FUS Estatutários, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003590

28/12/2017

937.00

00020756445434

MARIA BRÍGIDA DA COSTA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003591

28/12/2017

937.00

00009779131477

GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003592

28/12/2017

937.00

00001610618424

JOSEFA MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto ao Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003593

28/12/2017

937.00

00007911744416

MARISA SEVERINA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003594

28/12/2017

937.00

00012146707410

ROBERTA PEREIRA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003595

28/12/2017

1200.00

00039746593404

VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Supervisora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0003611

28/12/2017

300.00

00010242010407

NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052017

0003617

28/12/2017

250.00

00036307220759

JOSE RODRIGUES DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000092017

0003618

28/12/2017

400.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000142017

0003626

28/12/2017

3705.72

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gêneros alimentícios destinado a merenda dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dos Grupo de Idoso e oficinas do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003640

28/12/2017

1500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Manutenção das Atividades do Piso Básico Fixo - FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003641

28/12/2017

5311.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003642

28/12/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003672

28/12/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003673

28/12/2017

1237.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003674

28/12/2017

4685.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003599

28/12/2017

2990.00

00008220651776

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 4ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003600

28/12/2017

3260.00

00098986961415

PAULO SERGIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para á Sede deste município, relativo a 4ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003601

28/12/2017

2910.00

00006992937405

EDSON ANTONIO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste município, relativo a 4ª parcela do Convênio 209/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003602

28/12/2017

2697.00

00002128649471

EVALDO ALMEIDA DA ROCHA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003603

28/12/2017

3260.00

00052705846468

JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manut.das Ativ.de Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000312017

0003604

28/12/2017

2908.00

00007400914766

EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003607

28/12/2017

1700.00

04891279000100

RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0003613

28/12/2017

250.00

00002049563400

ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062017

0003622

28/12/2017

150.00

00003654949410

JOAO LUIUZ DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Manutenção de Ações Correlatas com a Área de Educação

Manter as Atividades de Merenda Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003624

28/12/2017

4490.00

19566760000199

SUSE SILVANA MENDES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Peito de Frango destinado a merenda da rede municipal de ensino deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003644

28/12/2017

130397.84

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003645

28/12/2017

9095.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manutenção do FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003646

28/12/2017

4566.77

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003647

28/12/2017

13565.54

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Manter as Atividades do FUNDEB - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003648

28/12/2017

36549.57

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003649

28/12/2017

2625.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003650

28/12/2017

1874.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003651

28/12/2017

20253.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Contratados deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003652

28/12/2017

983.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003653

28/12/2017

27522.60

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003597

28/12/2017

5840.26

16727230000197

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 6ª Parcela do Parcelamento da MP 778/17 - Déb. Previdênciários, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0003608

28/12/2017

3000.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202017

0003610

28/12/2017

1200.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003627

28/12/2017

404.23

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de DCTF ano 2016 junto a Rceita Federal do Brasil, debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Pagamento de Dívidas (INSS Parc./Outros)

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003628

28/12/2017

124.38

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de DCTF ano 2014 á 2016 junto a Rceita Federal do Brasil, debitado na conta 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003662

28/12/2017

3437.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003663

28/12/2017

7698.47

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003664

28/12/2017

5575.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionadoss deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003665

28/12/2017

3337.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003659

28/12/2017

8562.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003660

28/12/2017

4979.36

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito -Efetivos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003661

28/12/2017

22500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003598

28/12/2017

370.00

00002290250481

JOSE MOCIVAL DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária concedida ao Secretário de Infra-Estrutura quando na realização de viagens á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, durante o mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003605

28/12/2017

950.00

20593468000144

RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003606

28/12/2017

949.20

05901771000920

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0003614

28/12/2017

500.00

00099245728404

JOSE ANTONIO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0003619

28/12/2017

800.00

00003462957422

MARCELO MARQUES DE SOUSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Estradas Vicinais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003620

28/12/2017

390.00

00001175342424

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de estradas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Estradas Vicinais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003621

28/12/2017

385.00

00010813515432

DÁCIO BELO DE LIMA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recuperação de Estradas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003668

28/12/2017

4624.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003669

28/12/2017

937.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003670

28/12/2017

29635.13

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0003623

28/12/2017

250.00

00034439550886

REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003666

28/12/2017

2500.00

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003667

28/12/2017

2857.85

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003671

28/12/2017

6935.80

01612470000179

P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Ativ. de Desenv. e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0003770

29/12/2017

10800.00

22902276000106

CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduo Sólidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003683

29/12/2017

937.00

00008778110408

JONAS DA SILVA MELO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003706

29/12/2017

937.00

00011632104474

ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003721

29/12/2017

550.00

00007890089473

WILSON MENDES DA SILVA NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003723

29/12/2017

800.00

00068149662472

ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na distribuição de água em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003724

29/12/2017

800.00

00000753310473

ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003725

29/12/2017

800.00

00061997897415

EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003726

29/12/2017

800.00

00005904685459

FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003727

29/12/2017

800.00

00012686101865

MARINÊS DA SILVA SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003729

29/12/2017

800.00

00003644884412

SEVERINO JOSE DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003730

29/12/2017

800.00

00009489617750

SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Promoção da Produção Agropecuária

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Distribuição de água.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003731

29/12/2017

800.00

00011341428460

WELIDA CARLA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Fortalecimento da Infra Estrutura Rural

Adquirir Maquinas e Implementos Agricola

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000372017

0003754

29/12/2017

104000.00

07736287000161

MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Patrulha Mecanizada (Composta de um Trator de Pneus) destinado a Secretaria de Agricultura deste município.

00000000

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Equipamentos

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003678

29/12/2017

100.00

00003589077484

SEVERINO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em rosso de mato em Cemitério deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003684

29/12/2017

468.50

00010096870427

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003685

29/12/2017

937.00

00071175735469

LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003686

29/12/2017

937.00

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a desesa com a prestação de serviços na Limpeza Urbana e manutenção de prédios públicos no serviços de pintor junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003687

29/12/2017

1237.00

00042445930472

ANISIO FERNANDES NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003689

29/12/2017

468.50

00088047849468

JOSÉ AMANCIO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003690

29/12/2017

468.50

00007356665476

JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003691

29/12/2017

937.00

00005352580466

CARLOS ANDRE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003692

29/12/2017

937.00

00017460442844

INACIO GERVAL DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na plantação, Cuidado e Arborização, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0003699

29/12/2017

2000.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 04 Recapagens de Pneus do Veículo Caçamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242017

0003700

29/12/2017

3100.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Racapagem de Pneus destinado a Máquina Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342017

0003703

29/12/2017

11000.00

11547441000124

RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 01 Caminhão compacto para prestar serviços na Coleta de Lixo neste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003709

29/12/2017

3190.00

00011719661480

EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do veículo Carroceria Aberta placa JLH 0112 á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003720

29/12/2017

550.00

00000089384580

SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Moto á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003728

29/12/2017

800.00

00005027339429

SEVERINA MARIA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra - Estrutura

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades de Infra Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003756

29/12/2017

610.08

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA ) destinado ao veículo de placa OFH 6763, locada á serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003710

29/12/2017

1790.00

00009573294400

EMANUELA MEIRELES BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locação de Veículo Gol placa PDY 7801, á serviços do Gabinete do Prefeito deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003771

29/12/2017

12.31

33000118001221

OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefônica 3348-1210, localizada na Sede da Prefeitura municipal, conforme comprovante em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003675

29/12/2017

100.00

00099706644415

MARIA GUADALUPE B SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a Tesoreira quando na realização de viagem á serviços da Secretaria de Finanças deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003737

29/12/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003738

29/12/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003739

29/12/2017

164.25

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003740

29/12/2017

18.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003744

29/12/2017

1445.97

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção do Setor Financeiro

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003750

29/12/2017

467.45

00360305000104

Caixa Econômica Federal

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322017

0003677

29/12/2017

375.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na recarga de Tonner e Cartuchos de diversas impressoras das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003694

29/12/2017

1500.00

00009101387456

AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003695

29/12/2017

1000.00

00048697460425

CLAUDIO JOSE DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003732

29/12/2017

2056.65

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0 em 20/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003733

29/12/2017

2521.30

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, em 28/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003734

29/12/2017

81.55

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, em 21/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003735

29/12/2017

1.02

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 283.143-0 em 28/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003736

29/12/2017

0.20

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7 em 20/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Contribuições para o PASEP

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003741

29/12/2017

5.99

00000000100498

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 12.528-8, nesta data.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003758

29/12/2017

1268.00

00007051668480

JOSEFA DAYANA DE MACEDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003763

29/12/2017

511.50

07563712000168

MARCIA MARIA DA SILVA SOARES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de refeição destinado a funcionários á serviços das diversas secretarias deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003764

29/12/2017

2515.00

00008491601465

ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003765

29/12/2017

937.00

00000018763413

EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na emição de documentos pessoais junto a Secretaria de Administração deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manter as Atividades do Setor Administrativo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003766

29/12/2017

1665.00

00008299671418

AUDO AMANCIO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003680

29/12/2017

2200.00

00045059330400

MARIANO HERCILIO BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003696

29/12/2017

1100.00

00070407414401

JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003697

29/12/2017

800.00

00004222401412

MARIA SILVANA SILVA BEZERRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola Manoel Herculano junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0003701

29/12/2017

3520.00

02556015000166

JUPENEUS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinado ao veículos Ônibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003713

29/12/2017

2077.60

00003134772485

JOAO BATISTA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0003714

29/12/2017

1500.00

00002625419474

SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0003715

29/12/2017

752.55

00057109508404

BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003716

29/12/2017

439.92

00006830636426

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003717

29/12/2017

550.00

00003815702402

JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003718

29/12/2017

339.84

00006028051470

JOSÉ LENILSON DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003719

29/12/2017

339.84

00003142254471

MANOEL JOSIAS DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003722

29/12/2017

700.00

00003860188470

DAVI JUNIOR DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003742

29/12/2017

56.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003745

29/12/2017

9.40

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 27.623-5, nesta data.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003757

29/12/2017

1000.00

00093000170472

UBIRATAN MARQUES FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no assessoramento em prestação de contas da Secretaria de Educação junto ao FNDE, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003759

29/12/2017

540.00

00011175244422

ROBERTA CARNEIRO DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003762

29/12/2017

1800.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Viagens á serviço da Secretaria de Educação deste município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003767

29/12/2017

80.00

00009200998402

ANDRE VITOR SALES JUSTINO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de Salgados destinado ao encerramento de turma da Escola Severino Agostinho da Silva, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003768

29/12/2017

300.00

00095303472434

JOSE EDSON BARBOSA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no Transporte de Estudantes de lagoa do Jucá á Riacho de Santo Antônio para participar de Curso durante o mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003769

29/12/2017

80.00

00014340933449

ANTONIO ALVES ARAGAO NETO

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto de Caixa Amplificada da Escola Cícero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educação deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Elevação do Nível Educacional de Crianças e Jovens

Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental(MDE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003772

29/12/2017

400.00

00070706827430

JORGE LUIZ DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escola Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educação dete município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003676

29/12/2017

100.00

00010250869454

ALDENICE MARIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003679

29/12/2017

937.00

00008583379408

POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na atualização Cadastral do programa Bolsa Família junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Saúde

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção das Atividades com Recursos SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000202017

0003681

29/12/2017

300.00

00010988447428

AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003693

29/12/2017

937.00

00005189361470

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003702

29/12/2017

418.68

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Pálio placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção de Outros Programas Fmas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003705

29/12/2017

487.00

17668265000165

LUCIANA ALVES DA SILVA EPP

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Salgados destinado ao encerramento das atividades do ano de 2017 do Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste município.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003746

29/12/2017

18.80

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003747

29/12/2017

70.25

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistencia Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Manutenção do Programa Prot. Bolsa Família (IGD)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003761

29/12/2017

937.00

00070016952464

JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na atualização Cadastral do programa Bolsa Família junto a Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Manutenção das atividades do CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082017

0003682

29/12/2017

800.00

00049767429468

FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*)

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003688

29/12/2017

937.00

00003795134471

ADRIANO LUIS DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Motorista junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003698

29/12/2017

200.00

00096221836115

FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com 04 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000272017

0003704

29/12/2017

673.93

10853042000129

DOBU AUTO PECAS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Peças destinado a manutenção do veículo Ambulância placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000222017

0003707

29/12/2017

2597.00

00004984844400

ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003708

29/12/2017

1790.00

00095131590434

JOSE ANSELMO FREIRE

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Veículo Gol placa OYW 0956, á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003711

29/12/2017

1790.00

00002910304400

IVANDENILZA VALERIA DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232017

0003712

29/12/2017

3190.00

00067579361434

JOSE BATISTA DO CARMO (*)

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003743

29/12/2017

94.00

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003748

29/12/2017

4.45

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 17.886-1, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003749

29/12/2017

28.20

00000000269808

P.A.S.E.P.

Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003751

29/12/2017

468.50

00029985382404

VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003752

29/12/2017

468.50

00071175735469

LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Dezembro de 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003753

29/12/2017

16122.48

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível (GASOLINA) destinado aos veículos de placa NPV 1003, OEU 8718, QFA 8377 e OYW 0956, locados e pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ampliação do Acesso aos Serviços de Atenção à Saúde

Desenvolvimento das atividades do SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012017

0003755

29/12/2017

5347.68

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Combustível ( ÓLEO DIESEL S10) destinado ao veículo de placa OET 0058, pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saúde deste município.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

Fundo Municipal de Saude

Saúde

Administração Geral

Apoio Administrativo

Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Saúde (Recurso Próprio

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003760

29/12/2017

1500.00

00010141284471

ANDRESSON ARAÚJO GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Quantidade de Registros: 3763

Última atualização: 11/06/2024