Empenhos - Exercício 2017 - Prefeitura Municipal de Alagoa Nova

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2017

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

NULL

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000093

02/01/2017

1897.20

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000094

02/01/2017

106.50

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000086

02/01/2017

180.51

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000007

03/01/2017

320.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO DIA 27/12/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

05/01/2017

120.00

00003734339480

MARCOS ANTONIO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 05 DE JANEIRO, COMO MOTORISTA A TRANSPORTAR UMA PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

10/01/2017

5086.75

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000099

10/01/2017

843.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.01.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS

PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0000087

10/01/2017

11424.48

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARCEL/RFB 53.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS

PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0000088

10/01/2017

584.01

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARCEL/RFB 60.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000089

10/01/2017

30000.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000090

10/01/2017

2379.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000083

11/01/2017

115.20

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000002

11/01/2017

392.35

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFV3676.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000003

11/01/2017

280.00

04185877001550

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000001

12/01/2017

81.05

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 12.01.2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

13/01/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000008

13/01/2017

1190.07

35436658000397

DENTAL CENTER LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

16/01/2017

270.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

16/01/2017

150.00

00005448218407

EDNALDO BRITO FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000063

17/01/2017

2762.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000009

17/01/2017

50.00

08078362000107

POSTO SPINELLI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OCG7059/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Energia

Energia Elétrica

VIAS PUBLICAS

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000062

17/01/2017

13783.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINALÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000061

17/01/2017

853.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000060

17/01/2017

4147.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000064

17/01/2017

2887.25

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000084

17/01/2017

4.90

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000081

17/01/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000059

17/01/2017

6306.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

19/01/2017

50.00

00030106743848

RODRIGO LOPES ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE INACIO MARTINHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000023

20/01/2017

50.00

00030106743848

RODRIGO LOPES ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE PATRICIA GERALDO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000010

20/01/2017

340.84

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 20.01.2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000011

20/01/2017

541.02

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000012

20/01/2017

105.52

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000016

20/01/2017

81.05

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000015

20/01/2017

81.05

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000030

20/01/2017

2244.25

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000014

20/01/2017

162.48

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000013

20/01/2017

86.57

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000001

20/01/2017

340.84

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 20.01.2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000002

20/01/2017

541.02

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 20.01.2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000095

23/01/2017

880.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARO JOSE DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

23/01/2017

673.84

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIO JOSEANE MARIA GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000097

23/01/2017

233.55

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANNA URSULA TAVARES DE BRITO LYRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000092

23/01/2017

38.32

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000085

23/01/2017

34.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000017

23/01/2017

510.00

00012233564421

RUAN DE OLIVEIRA LIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PUPA-PULA, E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, EM EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA LUIZA NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000098

23/01/2017

924.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ELITA MARIA PESSOA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000031

24/01/2017

20.00

08827677000100

REAL BUS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000079

24/01/2017

124.68

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000025

24/01/2017

200.00

00005600903405

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DIRECIONADA PELA SECRETARIA DE SAUDE , NO DIA 17/01/17 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000026

24/01/2017

220.00

00005600903405

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DIRECIONADA PELA SECRETARIA DE SAUDE , NO DIA 18/01/17 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000027

24/01/2017

400.00

00005600903405

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DIRECIONADA PELA SECRETARIA DE SAUDE , NO DIA 16/01/17 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000028

24/01/2017

70.00

07617461000157

INVETGAS LOCAÇÃO E INVESTIMENROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OGC 7059/PB DA SEC DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000021

24/01/2017

50.00

00003734339480

MARCOS ANTONIO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO - PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, COMO MOTORISTA A TRANSPORTAR UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PROPRIOS JUNTO A PREVIDENCIA DAQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000002

24/01/2017

120.00

00003734339480

MARCOS ANTONIO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E LOGO APOS A RECIFE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA ALVES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000003

25/01/2017

50.00

00003734339480

MARCOS ANTONIO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DO PACIENTE JOAOA PEDRO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000019

25/01/2017

3100.00

05833506000103

P@TRIZ INFORMATICA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; SEDE DA PREFEITURA; SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL; FINANCAS; PLANEJAMENTO; E PROCURADORIA JURIDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000024

25/01/2017

1470.00

00070117369489

TIAGO VIEIRA DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JURIDICA, FINANÇAS, EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS/ URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000020

25/01/2017

2100.00

05833506000103

P@TRIZ INFORMATICA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5000003

25/01/2017

1500.00

05833506000103

P@TRIZ INFORMATICA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU, COM INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO A RADIO E ROTEADOR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000032

26/01/2017

60.00

08951075000240

RANCHO ALEGRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS AGROZOOTEC DESTINADA AO PESSOA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000004

27/01/2017

120.00

00003734339480

MARCOS ANTONIO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO DO PACIENTE ANA ALVES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000005

27/01/2017

1500.00

12309161000140

GILMAR COUTO DE FARIAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 TALOES 50X1 TIPO B DE RECEITUARIO. DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000080

27/01/2017

80.00

12131743000180

NAURIÉLIO FRUTUOSO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000091

27/01/2017

20.00

08827677000100

REAL BUS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000065

28/01/2017

27981.09

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOD DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000045

28/01/2017

28260.72

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000046

28/01/2017

1171.25

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTABILIDADE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000047

28/01/2017

3810.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000066

28/01/2017

3779.23

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOD DA SEC. DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000044

28/01/2017

2080.14

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000058

28/01/2017

22500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOD DO PREFEITO E VICE/PREF., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000033

28/01/2017

265823.48

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (1º AO 5º) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000034

28/01/2017

81602.15

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (6º AO 9º) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000035

28/01/2017

12950.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000036

28/01/2017

4132.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000037

28/01/2017

42291.88

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000038

28/01/2017

44363.52

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO (AUX. DE SERVICOS) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000039

28/01/2017

7948.72

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO (CRECHE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000076

28/01/2017

42198.67

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000077

28/01/2017

43711.05

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO 40% - MERENDEIRA/AUX. SERV. GERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000078

28/01/2017

7917.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO 40% - CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000068

28/01/2017

28862.01

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOD DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000069

28/01/2017

19341.62

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOD DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000051

28/01/2017

29017.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000052

28/01/2017

19559.11

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -LIMPEZA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000053

28/01/2017

6043.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - ILUMINAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000048

28/01/2017

10592.22

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000018

28/01/2017

1500.00

05833506000103

P@TRIZ INFORMATICA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU, COM INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO, RADIO E ROTEADOR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000049

28/01/2017

6018.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000050

28/01/2017

4281.10

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AG PUBLICO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000067

28/01/2017

5987.29

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOD DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000055

28/01/2017

1077.06

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJ. TUR.M/AMB. - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000070

28/01/2017

983.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOD DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000054

28/01/2017

5884.62

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC.ABAS./MERCADO FEIRA E MATADOURO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000021

28/01/2017

14865.90

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000040

28/01/2017

18230.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000041

28/01/2017

6558.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA EDUCACAO/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000042

28/01/2017

529.78

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000043

28/01/2017

166.79

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

28/01/2017

520.08

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000057

28/01/2017

6246.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000018

30/01/2017

1478.28

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000006

30/01/2017

62930.28

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000007

30/01/2017

7554.30

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000008

30/01/2017

42942.90

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000009

30/01/2017

11083.33

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000010

30/01/2017

21332.30

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000011

30/01/2017

1875.00

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS/COM., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000012

30/01/2017

13300.00

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - BUCAL/FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000013

30/01/2017

9323.15

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUX.ODONT.PSF/BUCAL/FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000014

30/01/2017

14733.32

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ODONT.PSF/BUCAL/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000015

30/01/2017

26678.32

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000016

30/01/2017

1430.00

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000071

30/01/2017

5755.56

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000073

31/01/2017

3000.00

18553266000127

RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, BALANCETES E ANEXOS DO ARQUIVO PERMANENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000074

31/01/2017

4250.00

18553266000127

RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PUBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000075

31/01/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000082

31/01/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000100

31/01/2017

3514.17

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000111

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO/COM.AG.PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000114

31/01/2017

3654.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000102

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000103

31/01/2017

8685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000106

31/01/2017

8000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000072

31/01/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000117

31/01/2017

3810.16

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE AVALIAÇÃO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000118

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000119

31/01/2017

1874.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000120

31/01/2017

10088.29

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000121

31/01/2017

2935.72

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

31/01/2017

1100.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000123

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER(COM), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000017

31/01/2017

120.00

00003734339480

MARCOS ANTONIO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO DO PACIENTE JOSE EDSON TEODOSIO DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000116

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO TUR. E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000019

31/01/2017

5900.00

07592004000155

ANA FREIRE PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SEUS ACESSORIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E CEO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000020

31/01/2017

5746.22

11838096000188

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000022

31/01/2017

1744.08

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE -CVAMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000023

31/01/2017

1014.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. DA SEC.DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000024

31/01/2017

27001.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000025

31/01/2017

6137.09

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000026

31/01/2017

1220.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS - FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000027

31/01/2017

19404.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000028

31/01/2017

3406.18

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000029

31/01/2017

15069.84

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000030

31/01/2017

16137.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000031

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM.AG.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000032

31/01/2017

437.22

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000033

31/01/2017

70628.56

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MED/ENF/PLANT.SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000105

31/01/2017

4466.29

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000107

31/01/2017

874.44

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. AACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000101

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000104

31/01/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000108

31/01/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000109

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

31/01/2017

8713.87

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS (CONTRARADOS) LOTADOS NA SEC. OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000112

31/01/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO (COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000113

31/01/2017

718.29

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO (COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

31/01/2017

3529.29

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO (CONTRATADOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000088

01/02/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE TATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ADILSON CAVALCANTE DE ARAUJO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000080

02/02/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE TATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE BONIFACIO DE MELO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000239

02/02/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000242

02/02/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000252

02/02/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000257

02/02/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000232

02/02/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000175

03/02/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000034

03/02/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PÉSSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

2000090

03/02/2017

1500.00

05833506000103

P@TRIZ INFORMATICA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE, HOSPITAL E SAMU, COM INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO A RADIO E ROTEADOR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000125

06/02/2017

650.00

00009482592727

LUCIANO FELIX DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONTRUÇÃO DE DIVISORIA EM GERSSO NA SALA DO GABINETE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000124

06/02/2017

254.40

00028923398802

GERLANDIA ALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL - CLASSE "A" - BUFFET & DECORAÇÃO, PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000126

06/02/2017

1195.95

00028923398802

GERLANDIA ALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL - CLASSE "A" - BUFFET & DECORAÇÃO, PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM ABERTURA DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000128

07/02/2017

250.00

15713106000100

JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR 03 HORAS DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, NO DIA "D" DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA VIOLETA COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000130

07/02/2017

200.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RALIZADOS NA CRECHE MENINO JESUS E CRECHE CLODOMIRO LEAL NESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000127

07/02/2017

770.48

24285157000179

J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAD A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000129

07/02/2017

2123.67

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000133

08/02/2017

489.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONSELHO TUTELAR

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000135

08/02/2017

1887.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000136

08/02/2017

1387.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000137

08/02/2017

4784.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000244

08/02/2017

4526.77

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000035

08/02/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PÉSSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

2000036

08/02/2017

2458.82

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000131

08/02/2017

470.00

00006763539401

DANIEL PEREIRA DE MENDONÇA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONSER DO TANQUINHO ARNO E 13 VENTILADORES TURBO TUFÃO DA CRECHE DE CODOMIRO LEAL E ESCOLASANTA LUZIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000134

08/02/2017

2635.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000237

08/02/2017

659.20

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000233

08/02/2017

650.00

17974751000101

L E B PECAS EACESSORIOS PARA MOTOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000132

08/02/2017

46.00

04949064000194

REGISMATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000140

09/02/2017

789.95

09368291000140

CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA"

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTEICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000138

09/02/2017

2380.00

00005774919463

LIZANDRA BATISTA SALES COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BULFFET PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO DIA 02/02/2017 NA E.M.E.F. VIOLETA COSTA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000139

09/02/2017

6345.00

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINAOD A PINTURA DA CRECHE DESTA CIDADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000037

09/02/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

2000081

09/02/2017

2329.91

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

09/02/2017

100.00

00007009584443

ANA LUCIA DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000145

10/02/2017

111.90

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000143

10/02/2017

800.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000144

10/02/2017

390.00

00016132076468

ADEMIR GOMES DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E TORNO E RETENTORES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000142

10/02/2017

250.00

00002492672417

ADRIANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS DA CRECHE MENINO JESUS E CRECHE CLODOMIRO LEAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000146

10/02/2017

26.90

10771715000100

LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000168

10/02/2017

11506.43

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000227

10/02/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.02.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS

PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

10/02/2017

16243.82

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARCELAMETO RFB/PREV 53.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

10/02/2017

160000.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000170

10/02/2017

16084.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS

PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

10/02/2017

589.52

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB/PREV 60.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000038

12/02/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

2000091

13/02/2017

160.74

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 20.01.2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

2000092

13/02/2017

180.10

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 20.12.2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000148

13/02/2017

760.00

00043604420415

ANTONIO TEODOSIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE E REBOQUE E MECANICA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000260

13/02/2017

1700.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000262

13/02/2017

2562.13

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000261

13/02/2017

1500.00

00001009340484

JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000147

13/02/2017

5950.00

00004019865434

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000149

13/02/2017

200.00

00004247430432

RONALDO RODRIGUES DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SURIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGEMENTO DO ALUGUEL DE ROSINETE MARIA RUFINO SANTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000151

14/02/2017

1108.00

00053022980744

LUIS CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000235

14/02/2017

2129.88

14046733000171

MARIA DAS GRACAS ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VISITA AOS GABINETES DO DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000176

14/02/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000150

14/02/2017

1400.00

41136730000100

RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000039

15/02/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000040

15/02/2017

418.00

11825802000157

INSTITUTO FENACON

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO O ETIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE E O PREFEITO NA FENACON/CD.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000041

15/02/2017

7800.00

12791800000157

HELDER DE LIMA VIANA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000042

16/02/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000043

16/02/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000082

16/02/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000089

16/02/2017

430.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE MIGUEL PAULO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000231

16/02/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000152

16/02/2017

22.00

00005615353457

ANA LUCIA DA SILVA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

17/02/2017

160.00

00007000153458

ROSIMERE MACHADO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

17/02/2017

266.30

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000247

17/02/2017

2887.25

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000153

17/02/2017

835.00

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000236

17/02/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TREINAMENTO NAQUELA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000196

20/02/2017

6559.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

20/02/2017

4216.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000228

20/02/2017

4281.10

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000189

20/02/2017

11084.14

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000190

20/02/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000191

20/02/2017

2086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

20/02/2017

3982.25

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000202

20/02/2017

29216.98

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000203

20/02/2017

18355.73

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000204

20/02/2017

6043.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000205

20/02/2017

1874.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000206

20/02/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000207

20/02/2017

9525.11

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000208

20/02/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000209

20/02/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000210

20/02/2017

3748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000229

20/02/2017

5097.13

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000044

20/02/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000045

20/02/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000046

20/02/2017

69102.86

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000047

20/02/2017

21605.18

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000048

20/02/2017

2500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000049

20/02/2017

23293.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB/FUS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000050

20/02/2017

1906.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB/FUS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000051

20/02/2017

5359.62

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000052

20/02/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000053

20/02/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000054

20/02/2017

43652.70

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000055

20/02/2017

7976.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000056

20/02/2017

41123.45

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000057

20/02/2017

14429.98

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT./PSF/PAB ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000058

20/02/2017

11850.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT./PSF/FUS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000059

20/02/2017

10541.23

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUX./ODONT./PSF/FUS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000060

20/02/2017

56522.42

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000061

20/02/2017

1290.06

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000062

20/02/2017

56861.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA/SUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000063

20/02/2017

3662.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000064

20/02/2017

10500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF/EF.DESG. - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000065

20/02/2017

23445.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000066

20/02/2017

8112.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000067

20/02/2017

6460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BUCAL/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000068

20/02/2017

16992.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000069

20/02/2017

16494.79

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000070

20/02/2017

1980.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000211

20/02/2017

983.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000212

20/02/2017

6811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000240

20/02/2017

0.04

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

20/02/2017

1316.97

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000182

20/02/2017

30955.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000183

20/02/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000184

20/02/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000185

20/02/2017

1218.10

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000186

20/02/2017

3373.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000187

20/02/2017

6984.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000188

20/02/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000177

20/02/2017

2080.14

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000178

20/02/2017

22500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000179

20/02/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000180

20/02/2017

11834.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000181

20/02/2017

8000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DAPROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000213

20/02/2017

42315.54

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000214

20/02/2017

44944.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - AUX. SERVIÇOS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000215

20/02/2017

14055.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000216

20/02/2017

7917.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000217

20/02/2017

260652.31

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% DO 1º A 5º ANO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000218

20/02/2017

4132.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% CRECHE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000219

20/02/2017

84017.49

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% - 6º AO 9º (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000220

20/02/2017

12950.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

20/02/2017

1619.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000222

20/02/2017

4237.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - PROJOVEM CAMPO (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000223

20/02/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000224

20/02/2017

32596.28

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000225

20/02/2017

1874.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000226

20/02/2017

38707.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

20/02/2017

1700.00

02695912000150

ADEMIR MARTINHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEREARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000193

20/02/2017

5917.27

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000194

20/02/2017

18230.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (INATIVOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000195

20/02/2017

6558.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PENSIONISTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000197

20/02/2017

1874.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000199

20/02/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ELETIVOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

20/02/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000201

20/02/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000246

21/02/2017

5908.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000156

21/02/2017

27.96

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000255

21/02/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000249

21/02/2017

1189.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000071

21/02/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000248

21/02/2017

3556.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000251

21/02/2017

2902.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Energia

Energia Elétrica

VIAS PUBLICAS

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000250

21/02/2017

16343.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000159

22/02/2017

350.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000072

22/02/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000157

22/02/2017

1890.00

00070117369489

TIAGO VIEIRA DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000160

22/02/2017

150.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUTONOMO NA ESCOLA MARIA LUIZA DE AQUINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000161

22/02/2017

50.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUTONOMO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALICE CALDAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000158

22/02/2017

91.29

00005548564412

DAMIANA BELO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

22/02/2017

100.00

00011856985407

LEANDRO FERNANDES DE QUEIROZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000163

23/02/2017

780.00

02695912000150

ADEMIR MARTINHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEREARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000234

23/02/2017

200.00

00003542888494

ELIANE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000245

23/02/2017

750.00

02695912000150

ADEMIR MARTINHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEREARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000164

23/02/2017

7000.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000258

23/02/2017

3539.82

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000259

23/02/2017

1800.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000253

23/02/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000243

23/02/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000073

23/02/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000093

23/02/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE TATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LAURA MARIA GUIMARAES

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000074

24/02/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000075

24/02/2017

1700.00

00005878363429

ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000076

24/02/2017

1700.00

00096397489434

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000077

24/02/2017

1700.00

00005038728499

DIOGO FAUSTINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000078

24/02/2017

4416.00

00001645215423

JACIEL FABRICIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIALICE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000079

24/02/2017

1700.00

00082627142453

JOSE PEQUENO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000083

24/02/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000084

24/02/2017

3400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000085

24/02/2017

3400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000086

24/02/2017

3400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000087

24/02/2017

2560.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000165

24/02/2017

682.00

00002239933445

MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA COM TROCA DE OLEO, FILTRO E REGULAGEM DE FREIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000254

24/02/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000263

24/02/2017

167.83

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000264

24/02/2017

134.94

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

24/02/2017

3641.40

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

24/02/2017

3686.94

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000256

24/02/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000241

24/02/2017

0.09

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000238

24/02/2017

166.41

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000265

24/02/2017

170.64

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000266

24/02/2017

86.93

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000267

24/02/2017

167.83

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000166

24/02/2017

200.00

00012369308435

MARINALVA VICENTE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000452

01/03/2017

1696.02

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000276

01/03/2017

1592.90

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000280

01/03/2017

1876.02

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000268

01/03/2017

18221.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000278

01/03/2017

6809.46

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DEEDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000271

01/03/2017

1812.28

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000279

01/03/2017

3703.18

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

01/03/2017

8317.40

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000270

01/03/2017

1755.20

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DA PROCURADORIA JURIDICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000272

01/03/2017

2347.79

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DAS FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000277

01/03/2017

1369.42

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000281

01/03/2017

3364.45

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000273

01/03/2017

1874.42

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000275

01/03/2017

627.79

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000282

01/03/2017

1304.33

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE TRANSPORTE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000094

01/03/2017

5143.92

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000095

01/03/2017

5904.59

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CEO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000096

01/03/2017

1779.77

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000097

01/03/2017

3728.04

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAMU, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000098

01/03/2017

205.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000099

01/03/2017

877.60

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000100

01/03/2017

7910.11

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000101

01/03/2017

8569.99

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF/FUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000102

01/03/2017

10923.27

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE PLANTONISTAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000103

01/03/2017

803.53

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000104

01/03/2017

1417.32

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000105

01/03/2017

2904.59

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE/CEO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000106

01/03/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000274

01/03/2017

1494.33

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE PLANEJAMETO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000169

02/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000284

02/03/2017

427.09

08926351000130

ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERIAIS ( DISCO CORTE, METALON E TUBOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O TRATOR..

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000417

02/03/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000421

02/03/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000424

02/03/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000435

02/03/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000439

02/03/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000441

02/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000283

02/03/2017

500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000285

03/03/2017

1050.00

16567973000147

FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINAO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000442

03/03/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000446

03/03/2017

1500.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000287

03/03/2017

150.00

00000941569489

ADRIANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000286

03/03/2017

550.00

00018856772434

INACIO JOSE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA SEC. DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000107

04/03/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000108

06/03/2017

50.00

00003514642478

HELDER SILVA DE ANDRADE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NAQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000109

06/03/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000110

06/03/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000111

06/03/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000288

06/03/2017

20.00

08827677000100

REAL BUS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000289

06/03/2017

416.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000292

07/03/2017

4250.00

00010646372483

RAFAEL ADAILTON BARROS ALMEIDA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PUBLICA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000294

07/03/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000443

07/03/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000112

07/03/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000293

07/03/2017

380.00

41136730000100

RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000290

07/03/2017

200.00

00036167487472

MARINEZ DE SOUZA NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000291

07/03/2017

84.20

00009753706421

LUIZ ALBERTO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000113

08/03/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNIC.SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

2000114

08/03/2017

837.00

07239645000120

JANINAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIAS E CADEIRA PRESIDENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPAMENTOS GERAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000295

08/03/2017

2755.00

07239645000120

JANINAILSON FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIAO, E CADEIRAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000451

09/03/2017

820.99

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000296

09/03/2017

3116.01

00005731560420

ARTENIZIA WALESKA DE ATAIDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000115

09/03/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000174

09/03/2017

96.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE OTAVIO PEREIRA DA COSTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000175

09/03/2017

96.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NA PACIENTE OTAVIO PEREIRA DA COSTA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000297

09/03/2017

662.80

17974751000101

L E B PECAS EACESSORIOS PARA MOTOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000301

10/03/2017

75.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000307

10/03/2017

92.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000176

10/03/2017

5205.00

35496595000100

DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE FARDAMENTOS DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000178

10/03/2017

1120.00

08283856000123

VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PPU, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000179

10/03/2017

5620.00

08283856000123

VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PPU, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000116

10/03/2017

1180.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000117

10/03/2017

1458.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000118

10/03/2017

195.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000337

10/03/2017

3960.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000303

10/03/2017

360.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000304

10/03/2017

150.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000305

10/03/2017

1702.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000338

10/03/2017

2000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000414

10/03/2017

5086.19

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000422

10/03/2017

0.37

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000448

10/03/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.03.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000299

10/03/2017

250.00

00003658555459

ABRAAO RICARDO MONTEIRO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER HORIZONTAL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000300

10/03/2017

135.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000302

10/03/2017

515.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000306

10/03/2017

184.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000308

10/03/2017

7759.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000309

10/03/2017

4855.80

00005731560420

ARTENIZIA WALESKA DE ATAIDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000410

10/03/2017

16243.82

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB/PREV/PARC53, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000411

10/03/2017

593.93

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB/PREV/PARC 60, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000412

10/03/2017

160000.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB/PREV-OB CORREÇÃO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000413

10/03/2017

15910.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB/PREV-OB DEV, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000298

10/03/2017

500.00

27268640000133

LUIZ EDUADO INACIO DE M MIRANDA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000312

13/03/2017

180.00

00005027139411

MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000311

13/03/2017

3000.00

00010646372483

RAFAEL ADAILTON BARROS ALMEIDA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO CONVERSAO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, BALANCETES E ANXOS DO ARQUIVO PERTENCENTE DAS GESTOES PASSADAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000119

13/03/2017

1202.79

35436658000397

DENTAL CENTER LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000310

13/03/2017

270.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000360

13/03/2017

2137.00

41136730000100

RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000314

14/03/2017

500.00

00002781358460

WALDIR PEREIRA DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURAS DO CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000316

14/03/2017

570.00

00001707864470

WALLYSON JUNIOR DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000339

14/03/2017

656.00

00049892010434

ANTONIA ALVES PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPE DA APOIO ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000425

14/03/2017

3244.80

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000436

14/03/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000440

14/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000313

14/03/2017

2100.00

00002781358460

WALDIR PEREIRA DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURAS DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000315

14/03/2017

360.00

00009965497494

ANA MARIA DOS REIS FLOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 FAXAS PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000317

14/03/2017

1680.00

00001707864470

WALLYSON JUNIOR DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000318

14/03/2017

220.00

00013085828460

VANDERLEIA PEREIRA DE ALMEDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000362

15/03/2017

2589.54

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000444

15/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000437

15/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000447

15/03/2017

1300.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000320

15/03/2017

350.00

00062144049300

MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA PAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000319

15/03/2017

1600.00

11594848000102

NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CABINES SANITARIAS, PARA O EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000361

15/03/2017

493.10

24285157000179

J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAD A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000120

15/03/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000170

15/03/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000121

16/03/2017

780.00

13744249000153

V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, TABLETE DE CLORO DESTINAO AO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

2000122

16/03/2017

6012.69

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000363

16/03/2017

8643.17

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000321

16/03/2017

440.00

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000322

16/03/2017

562.00

41136730000100

RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000326

16/03/2017

217.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000364

16/03/2017

3165.13

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000365

16/03/2017

3369.90

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000323

16/03/2017

128.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, NO DIA 09 E 10 DE MARÇO, ALOCADO A SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000042017

0000453

16/03/2017

21640.69

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000324

16/03/2017

350.00

00008386054433

JAISVALDO PAULO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000325

16/03/2017

403.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO CONSEHO TUTELAR

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000329

17/03/2017

200.00

00007897644405

ROSINETE MARIA RUFINO SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000330

17/03/2017

100.00

00011693805499

DAYANE GALDINO DO NASCIMENT

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000331

17/03/2017

200.00

00007443375425

JORDANA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000450

17/03/2017

475.00

00977582000160

ROSELMA VIEIRA SOARES ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE CAMISAO EM PV COM POLICROMIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000327

17/03/2017

250.00

00051505223415

JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BURRACHEIRO EXECUTADO OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000328

17/03/2017

800.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000123

17/03/2017

50.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIVOS PRESTADOS COMO BURRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000124

17/03/2017

1635.73

00005774919463

LIZANDRA BATISTA SALES COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BULFET PARA EVENTROS REALIZADOS NO CENTRO ARTESANATO, EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000125

20/03/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000126

20/03/2017

1000.00

00021890587400

MARCIO TARRADT ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA VERBA PECUNIARIA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2016 DO MINISTERIO DA SAUDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000127

20/03/2017

1000.00

00004308553466

GABRIELA LIRA NOBREGA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

2000173

20/03/2017

220.23

33000118000179

TELEMAR-NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000423

20/03/2017

0.18

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000415

20/03/2017

1028.80

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000332

20/03/2017

2400.00

00070117369489

TIAGO VIEIRA DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000426

20/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000340

20/03/2017

500.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000427

21/03/2017

5869.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000333

21/03/2017

1500.00

00007583395429

MARCEL VIANNEY SOUZA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIOANOS, TURBO DE COBRE, FONTE ELETREICA, DRENAGEM, INSTAÇÃO DE TV E DESENVOLVIMENTO E RECARGAS DE GAS, NA SEDE DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000428

21/03/2017

3157.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000432

21/03/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000171

21/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000128

21/03/2017

1500.00

00007583395429

MARCEL VIANNEY SOUZA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS, TURBO DE COBRE, FONTE ELETRICA, DRENAGEM, INSTAÇÃO DE TV E DESENVOLVIMENTO E RECARGA DE GAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000431

21/03/2017

3121.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000429

21/03/2017

1487.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000334

21/03/2017

350.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000335

21/03/2017

593.00

10759850000121

SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000336

21/03/2017

47.00

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000430

21/03/2017

15379.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000344

22/03/2017

1229.40

08926351000130

ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DOS PREDIOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000346

22/03/2017

396.00

17974751000101

L E B PECAS EACESSORIOS PARA MOTOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000345

22/03/2017

387.00

41136730000100

RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000129

22/03/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000130

22/03/2017

152.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 01 DIARIA EM 03 APARTAMENTOS 105,109 E 110 MAIS UM CONSUMO DE AGUA MINERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000341

22/03/2017

200.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE 20 CAFES DA MANHA, EM VENO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000342

22/03/2017

67.28

00004153722405

VINICIOS CORREIA ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEMBOLSO FINNCEIRA E VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIALDE IDENTIFICACAO CIVIL CRIMINAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000343

22/03/2017

2112.00

20746768000116

JOSE RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS SERVIDORES DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000347

23/03/2017

1800.00

00043604420415

ANTONIO TEODOSIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE E REBOQUE E MECANICA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000438

23/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000445

23/03/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000349

23/03/2017

150.00

00010669224464

PAULO BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FREEZER E DA GELADEIRA DA CRECHE CLODOMIRO LEAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000131

23/03/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000132

23/03/2017

50.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000133

23/03/2017

7680.00

19407083000166

GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000172

23/03/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000348

23/03/2017

700.00

00005292726443

ANTONIO DASILVA PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PILIMENTO E RECOBRIMENTO DOS DEGRAUS DO MRCADO PUBICO JOCA TORRES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

23/03/2017

200.00

00009452449403

MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000351

24/03/2017

150.00

00005863809493

KESSIA MOREIRA DA SILVA RESENDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2017 JUNTO A TCE, PARA ENCONTRO SOBRE PLANEJAMETO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000418

24/03/2017

160.09

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000434

27/03/2017

2500.00

13519354000199

SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO OS CONTRATOS COM CAIXA ECONOMICA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000134

27/03/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000138

27/03/2017

400.00

00010267504403

ARYELLE ALANE ELEOTERIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS E TRES PERNOITES PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 27/03 A 31/03, PARA TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR CUTANEA, PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000135

28/03/2017

5670.00

03730562000189

AGS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO DO INDUZIDO PRINCIPAL, REBOBEAMENTO DO ESTATOR PRINCIPAL E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA EXCITATRIZ DO GERADOR DO HOSPITAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000136

28/03/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000353

28/03/2017

95.98

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000352

28/03/2017

526.50

00003113798426

WILLIS MIGUEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ELETRODOMESTICOS DA ESCOLA VIOLETA COSTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000419

29/03/2017

0.82

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000137

29/03/2017

1871.58

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000139

30/03/2017

635.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE MARÇO DE 2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000140

30/03/2017

74219.05

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000141

30/03/2017

21152.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000142

30/03/2017

4937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000143

30/03/2017

44007.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000144

30/03/2017

7554.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000145

30/03/2017

1430.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/EFE/PAB - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000146

30/03/2017

51680.96

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000147

30/03/2017

22426.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000148

30/03/2017

13780.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT/PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000149

30/03/2017

11850.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT/PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000150

30/03/2017

9370.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -AUX./ ODONT/PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000151

30/03/2017

38371.77

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000152

30/03/2017

1302.14

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PLANTONISTAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000153

30/03/2017

67427.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PLANTONISTAS/MEDICOS/ENFERMEIROS/SUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000154

30/03/2017

1460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PLANTONISTAS/SUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000155

30/03/2017

3662.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -CVAMS(FUS) - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000156

30/03/2017

11083.33

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF/EF.DESIG - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000157

30/03/2017

23445.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000158

30/03/2017

9058.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000159

30/03/2017

6460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BUCAL/PREST. SERV/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000160

30/03/2017

1875.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/EFET.FUS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000161

30/03/2017

19998.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000162

30/03/2017

2535.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000163

30/03/2017

16468.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - C.E.O - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000164

30/03/2017

13238.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - C.E.O - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000165

30/03/2017

69207.46

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMP.PMAQ/AB/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000166

30/03/2017

746.02

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMP.PMAQ/AB/COMISSAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000167

30/03/2017

8775.78

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMP.PMAQ/AB/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000168

30/03/2017

7085.39

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMP.PMAQ/AB/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000380

30/03/2017

5097.13

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA/ABAST/MERC.FEI.MATAD - (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000391

30/03/2017

4000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000392

30/03/2017

2086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000409

30/03/2017

3748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000381

30/03/2017

983.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000393

30/03/2017

6811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000177

30/03/2017

400.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE PROTASIO SEBASTIAO EVARISTO PEREIRA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000379

30/03/2017

56202.29

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000390

30/03/2017

7023.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000408

30/03/2017

9744.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000376

30/03/2017

11576.06

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000388

30/03/2017

6086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000403

30/03/2017

7496.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000377

30/03/2017

5909.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000378

30/03/2017

4281.10

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AG. PUBLICO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000389

30/03/2017

5622.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000416

30/03/2017

4396.59

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000367

30/03/2017

28205.56

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000384

30/03/2017

13030.71

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTAÇÃO - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000398

30/03/2017

1874.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000357

30/03/2017

635.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000358

30/03/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000368

30/03/2017

4591.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000385

30/03/2017

10984.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000366

30/03/2017

2080.14

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000382

30/03/2017

16596.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000383

30/03/2017

10000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDICA - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000396

30/03/2017

22500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000359

30/03/2017

2625.00

00004887605420

CLODOMIRO HERMINIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000369

30/03/2017

44861.76

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 40% (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000370

30/03/2017

287575.12

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% DO 1º AO 5º ANO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000371

30/03/2017

4448.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% - CRECHE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000372

30/03/2017

44101.46

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 40% - AUX. DE SERV. GERAIS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000373

30/03/2017

95171.52

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% - DO 6º AO 9º (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000374

30/03/2017

12001.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% - (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000375

30/03/2017

7917.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 40% - CRECHE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000386

30/03/2017

17646.75

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000387

30/03/2017

7023.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE- (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000399

30/03/2017

52355.70

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000400

30/03/2017

1619.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000401

30/03/2017

4237.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - PROJOVEM CAMPO (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000402

30/03/2017

50551.67

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000354

30/03/2017

101.80

00009121909490

MARTA MARIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000355

30/03/2017

200.00

00010516597442

ANDREIA NUNES DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000356

30/03/2017

160.00

00009625104402

MARIA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000394

30/03/2017

18477.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL - INATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000395

30/03/2017

6793.23

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PENSIONISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000397

30/03/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000404

30/03/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000405

30/03/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000406

30/03/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000407

30/03/2017

1874.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000433

31/03/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000420

31/03/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000449

31/03/2017

3560.29

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000232

02/04/2017

50.00

00005170527411

LENILSON VIEIRA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000226

03/04/2017

50.00

00005353935470

NIGIA RAFAELLE SAMPAIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS SISPNCD E LIRAa REALIZADA NA GERENCIA OPERACIONAL DA VIGILANCIA SANITARIA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000227

03/04/2017

50.00

00004313171436

HAYLDON PEREIRA DE BARROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000228

03/04/2017

50.00

00012171189428

TULIO IMPERIANO LEITE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000224

03/04/2017

50.00

00005353935470

NIGIA RAFAELLE SAMPAIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR COMO OUVINTE DA 2º REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB-E/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000181

03/04/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000457

03/04/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000454

03/04/2017

210.00

00083912908400

DUVANIL NERI COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PARA CUSTEAR A ALIMETAÇÃO E TRANSPORTE DE SA EQUIPE PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA REALIZADAS NO DIA 30/03/2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO PAUTA O RETORNO DAS ATIVIDADES PME E PCR/PB

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000456

03/04/2017

200.00

00005647729410

ANTONIO CARLOS CLEMENTINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATERRO DO CHÃO DAS FOSSA DAS ESCOLA MARIANA LIDIA DE ATAIDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

03/04/2017

200.00

00010488417406

ANA GLAUBIA DOS SANTOS COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000466

04/04/2017

900.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000459

04/04/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000460

04/04/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000461

04/04/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000462

04/04/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000463

04/04/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000464

04/04/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000465

04/04/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000237

04/04/2017

400.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE SEBASTIAO EVARISTO PEREIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000458

04/04/2017

200.00

00008523203451

JOSE WAGNER DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE CABACEIRAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE ABRIL 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000221

05/04/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000229

05/04/2017

50.00

00005353935470

NIGIA RAFAELLE SAMPAIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2º ASSEMPBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA- COSEMS/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000230

05/04/2017

150.00

00004238553446

YUZIANNI REBECA DE MELO SALES M. COURY

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000231

05/04/2017

50.00

00005170527411

LENILSON VIEIRA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2º ASSEMPBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA- COSEMS/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000467

05/04/2017

7500.00

11993219000155

ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA PUBLICITARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDITORIAIS QUE SERAO IMPLEMENTADOS PELA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000468

05/04/2017

87.39

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000469

05/04/2017

87.39

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000471

06/04/2017

50.00

00049145991472

WALTER AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE ONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO CUCLEO DE IDENTIFICACAO CICVIL E CRIMINAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000474

06/04/2017

11392.80

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000042017

0000478

06/04/2017

15864.03

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000042017

2000180

06/04/2017

7307.70

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000042017

0000479

06/04/2017

16996.79

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000476

06/04/2017

147.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SEC. DE TRANSPORTE

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000472

06/04/2017

285.20

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000470

06/04/2017

200.00

00004303293423

ROSA LOURENCO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000473

06/04/2017

2758.68

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000475

06/04/2017

337.05

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000477

06/04/2017

53.80

00002563119430

MARIA APARECIDA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000480

07/04/2017

1854.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000481

07/04/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 026055826.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000482

07/04/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 026055826.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000483

07/04/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 026055826.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000233

08/04/2017

50.00

00005353935470

NIGIA RAFAELLE SAMPAIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CADASTRO DOS SISTEMAS E SABER A SITUAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000234

08/04/2017

50.00

00005170527411

LENILSON VIEIRA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE SAUDE ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DE CADASTRO DOS SISTEMAS E SABER A SITUAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000235

08/04/2017

50.00

00092998615449

ANA CLAUDIA TEIXEIRA MELQUIADES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CADASTRO DOS SISTEMAS E SABER A SITUAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000484

08/04/2017

810.47

08287018000128

BARBOSA & SILVA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000182

10/04/2017

640.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTITORES DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000183

10/04/2017

800.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTITORES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000184

10/04/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOSEFA MARIA CASIMIRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000486

10/04/2017

368.00

00010195560485

DANIEL PAIVA DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA LADEIRA DO SITIO URUCU LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000487

10/04/2017

150.00

00096394528404

ANA MARIA AMARO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DISCURSAO DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO NO DIA 10/04/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000488

10/04/2017

50.00

00008523203451

JOSE WAGNER DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000493

10/04/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000492

10/04/2017

5803.87

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000494

10/04/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.04.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000490

10/04/2017

16243.82

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB/PREV-OB DEV, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000491

10/04/2017

599.24

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB/PREV- 60 RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000485

10/04/2017

570.00

04415002000100

AREMATE OMERCIO DE TECIDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHOES INFANTIL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000489

10/04/2017

1000.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000496

11/04/2017

1575.00

00046205012715

GILBERTO TORRES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENARIA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000185

11/04/2017

4920.00

08283856000123

VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PPU, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000225

11/04/2017

150.00

00004238553446

YUZIANNI REBECA DE MELO SALES M. COURY

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR COMO OUVINTE DA 2º REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB-E/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000495

11/04/2017

2250.00

02695912000150

ADEMIR MARTINHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEREARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000497

12/04/2017

200.00

00006364148417

MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000186

12/04/2017

2329.91

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000498

12/04/2017

103.25

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000189

14/04/2017

120.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000190

17/04/2017

120.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000187

17/04/2017

11888.40

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000500

17/04/2017

500.00

13443687000181

DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A FROTA FEICULAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000499

17/04/2017

900.00

16567973000147

FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINAO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000501

17/04/2017

6036.65

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000502

17/04/2017

10960.85

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000503

17/04/2017

5833.60

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000506

18/04/2017

6321.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000504

18/04/2017

7679.59

07793588000127

PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNOLOGICOS DE ENGENHARIA E RESPECTIVOS ORÇAMENTOS PARA REFORMA DE PRAÇA, ATRAVES DO CR 1025.205-05/2015 MINISTERIO DAS CIDADES / REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL ATRAVES DOCR 1025.468-66/2015

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000507

18/04/2017

4374.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000509

18/04/2017

19275.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000510

18/04/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

2000241

18/04/2017

3842.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000505

18/04/2017

370.00

41136730000100

RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000508

18/04/2017

1615.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000191

19/04/2017

120.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000192

19/04/2017

657.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000193

19/04/2017

3500.00

00050399497404

JAMES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000188

19/04/2017

840.00

08965403000187

CARLO STENIO SARMENTO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000514

19/04/2017

322.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA NO DIA 04/047/2017 NOS APARTAMENTOS 307,210,209 E 210.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000520

19/04/2017

500.00

00001009340484

JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000512

19/04/2017

780.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000513

19/04/2017

2000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000519

19/04/2017

70.00

00007479724438

MARCELO RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ARBITRAGEM DE UMA PARTIDA NA COMPETIÇÃO DA COPA PARAIBA NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000511

19/04/2017

92.04

00007000153458

ROSIMERE MACHADO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000515

19/04/2017

220.00

00013085828460

VANDERLEIA PEREIRA DE ALMEDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

19/04/2017

200.00

00010516597442

ANDREIA NUNES DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000517

19/04/2017

200.00

00009452449403

MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000518

19/04/2017

180.00

00005027139411

MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000523

20/04/2017

400.00

00009482592727

LUCIANO FELIX DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONTRUÇÃO DE DIVISORIA EM GERSSO NA SALA DO GABINETE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000524

20/04/2017

5712.72

14046733000171

MARIA DAS GRACAS ARAUJO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000521

20/04/2017

2000.00

00070117369489

TIAGO VIEIRA DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000522

20/04/2017

50.00

00049145991472

WALTER AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE ONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO CUCLEO DE IDENTIFICACAO CICVIL E CRIMINAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000525

20/04/2017

503.05

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000527

20/04/2017

1489.95

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000223

20/04/2017

120.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000194

20/04/2017

5670.00

10837431000160

KARLA WANESSA FERNANDES DA SILVA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃOE LUBRIFICAÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000526

20/04/2017

200.00

00004158108411

WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTOS, PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS DIAS 04 À 07 DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000195

21/04/2017

6133.00

00007141913459

VIVIANE COELHO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000528

21/04/2017

1562.75

00007141913459

VIVIANE COELHO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000529

21/04/2017

177.25

00007141913459

VIVIANE COELHO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000531

24/04/2017

150.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000534

24/04/2017

360.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000532

24/04/2017

135.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAMES DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000533

24/04/2017

515.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000536

24/04/2017

600.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000537

24/04/2017

2500.00

13519354000199

SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000538

24/04/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000539

24/04/2017

500.00

00095120165400

LUIS MARIO SILVA SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000541

24/04/2017

138.87

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000540

24/04/2017

58.42

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000196

24/04/2017

1180.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000197

24/04/2017

195.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000530

24/04/2017

350.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000542

24/04/2017

350.00

00043673813404

NORMA SOELI XAVIER DE LUNA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA ASSINAR O TERMO DE COOPERAÇÃO DO INSS .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000535

24/04/2017

75.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000545

25/04/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000198

25/04/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE ABRIL DE 2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000549

25/04/2017

4.90

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000543

25/04/2017

3878.40

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000546

25/04/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000544

25/04/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000547

25/04/2017

265.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, DURANTE 04 DIAS NO MES DE ABRIL, ALOCADO A SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000548

25/04/2017

1200.00

12051957000146

FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE PARA OS ASSOCIADOS DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REALIZADO NO DIA 24/02/16 NA CIDADE DE MATINHAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000550

25/04/2017

100.00

00005631031400

MARINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ARBITRAGEM NA COMPETIÇÃO COPA DO MINEIRO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000551

26/04/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000552

26/04/2017

472.50

00001645215423

JACIEL FABRICIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000553

26/04/2017

44.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000199

26/04/2017

120.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.3

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000200

26/04/2017

77933.19

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000201

26/04/2017

4937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000202

26/04/2017

43652.70

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000203

26/04/2017

8576.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000204

26/04/2017

23902.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000205

26/04/2017

23380.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000206

26/04/2017

14473.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT/PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000207

26/04/2017

12475.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT/PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000208

26/04/2017

9760.41

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUX.ODONT/PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000209

26/04/2017

11666.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF./EF/.DESIG - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000210

26/04/2017

568.57

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMP.PMAQ-AB/EFETIVO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000211

26/04/2017

76220.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000212

26/04/2017

40479.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000213

26/04/2017

1242.42

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000214

26/04/2017

75580.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MED./ENF./PLANTONISTA/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000215

26/04/2017

4676.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000216

26/04/2017

23445.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000217

26/04/2017

12539.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000218

26/04/2017

6460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BUCAL/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000219

26/04/2017

19764.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000220

26/04/2017

19698.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - C.E.O. - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000012017

2000239

26/04/2017

31966.70

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000022017

2000240

26/04/2017

38936.50

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000012017

2000238

27/04/2017

34274.60

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000554

27/04/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000555

27/04/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000556

27/04/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000557

28/04/2017

200.00

00007443375425

JORDANA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000558

28/04/2017

160.00

00009625104402

MARIA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000559

28/04/2017

200.00

00010488417406

ANA GLAUBIA DOS SANTOS COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000560

28/04/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000561

28/04/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000562

28/04/2017

0.19

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000563

28/04/2017

5370.85

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000564

28/04/2017

3585.01

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000222

28/04/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000236

28/04/2017

7250.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000565

28/04/2017

9370.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ONRAS E URBANISMO - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000578

29/04/2017

7023.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000592

29/04/2017

53690.34

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000608

29/04/2017

10681.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000576

29/04/2017

6086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000593

29/04/2017

12670.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000603

29/04/2017

12649.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000577

29/04/2017

7159.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000591

29/04/2017

10252.77

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000579

29/04/2017

6086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000594

29/04/2017

5338.49

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

29/04/2017

3748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000580

29/04/2017

7748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000595

29/04/2017

1183.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000571

29/04/2017

11263.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000582

29/04/2017

29358.05

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000598

29/04/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000572

29/04/2017

11284.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FINANÇAS - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000583

29/04/2017

4286.78

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000567

29/04/2017

22500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000569

29/04/2017

17296.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000570

29/04/2017

10000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000581

29/04/2017

1161.89

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000566

29/04/2017

920.90

17314098000235

ALUSKA V F CALÇADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000573

29/04/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000574

29/04/2017

17947.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000575

29/04/2017

5337.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000584

29/04/2017

43022.97

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000585

29/04/2017

305875.94

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 1º AO 5º ANO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000586

29/04/2017

4764.04

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CRECHE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000587

29/04/2017

44163.92

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 0% - NEREND AUX. SERV. GERAIS - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000588

29/04/2017

95590.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 6º AO 9º ANO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000589

29/04/2017

13692.27

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000590

29/04/2017

7917.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CRECHE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

29/04/2017

50223.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000600

29/04/2017

66355.83

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000601

29/04/2017

1619.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000602

29/04/2017

4237.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - PROJOVEM CAMPO - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000568

29/04/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000596

29/04/2017

18724.76

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - INATIVOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000597

29/04/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000604

29/04/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000605

29/04/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000606

29/04/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000607

29/04/2017

3279.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000610

02/05/2017

120.00

00009394051481

ELIANE VICENTE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000612

02/05/2017

200.00

00008956455481

ALEXANDRA VICENTE DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

02/05/2017

350.00

00002080671405

JOSE HERCULANO DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000810

02/05/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000320

02/05/2017

2000.00

00021890587400

MARCIO TARRADT ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000321

02/05/2017

13588.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000322

02/05/2017

1000.00

00004308553466

GABRIELA LIRA NOBREGA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000613

02/05/2017

161.00

10741791000164

JOSE CLEBER GOMES DE SA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000242

03/05/2017

200.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADOS DA SALA DOS MOTORISTAS NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000243

03/05/2017

250.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000244

03/05/2017

200.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000809

03/05/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000800

03/05/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000802

03/05/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000803

03/05/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000804

03/05/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000617

03/05/2017

575.00

16567973000147

FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINAO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000614

03/05/2017

160.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MARENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000615

03/05/2017

360.00

00012191529437

WILLAMES DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA ROGERIO MARTINS, NO PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000616

03/05/2017

80.00

00006879609406

FLAVIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR, NO TORNIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01/05/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000619

04/05/2017

80.00

00070891081470

RIVALDO CARPINA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR AMADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000620

04/05/2017

80.00

00087237962434

RAFAEL RICARDO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR AMADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000621

04/05/2017

2304.00

20746768000116

JOSE RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS SERVIDORES DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000618

04/05/2017

224.60

00001492251488

CARLOS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000622

05/05/2017

240.01

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000245

06/05/2017

120.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000623

08/05/2017

300.00

00008523203451

JOSE WAGNER DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SOLANEA/PB, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO MEI JUNTO AO SEBRAE NOS DIAS 08 A 13 DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000624

09/05/2017

854.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000246

09/05/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000247

09/05/2017

255.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000827

09/05/2017

152549.92

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIAO CR OGU/CAIXA 0388765-42/2012 - MCIDADES - PAVIMENTAÇÃO - ALAGOA NOVA/PB .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000625

09/05/2017

200.00

00007897644405

ROSINETE MARIA RUFINO SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000626

09/05/2017

180.00

00005027139411

MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000627

09/05/2017

200.00

00009452449403

MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000628

10/05/2017

180.00

11784656000169

MARIARH OPERADORA DE HOTAEIS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SENHORA IVONETE ALVES DE OLIVEIRA ONDE PARTICIPOU DE AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000822

10/05/2017

100.00

00011938015401

LAMARES DA SILVA MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPA DE UMA CAPACITAÇÃO A CERCA DO SIBEC.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000823

10/05/2017

100.00

00004303165425

IVONETE ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPA DE UMA CAPACITAÇÃO A CERCA DO SIBEC.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000629

10/05/2017

81.53

08667024000100

CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZAÇÃO CONFORME IDENTIFICAÇÃO Nº PB20170128123.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000630

10/05/2017

81.53

08667024000100

CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZAÇÃO CONFORME IDENTIFICAÇÃO Nº PB20170128122.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000631

10/05/2017

89.75

08667024000100

CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000632

10/05/2017

89.75

08667024000100

CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000633

10/05/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236269-21/2007.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000634

10/05/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PROGRAMA ESPORT LAZER NA CIDADE, COM VIGENCIA 30/09/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000635

10/05/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO DE ADITIVO ALTERANDO A VIGENCIA DO CONTRATO 0236269-21/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000675

10/05/2017

9249.13

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000676

10/05/2017

115000.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO 2017. RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000677

10/05/2017

7601.50

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO 2017. RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000678

10/05/2017

4861.33

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB/PREV/PARCELAMENTO 60, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000799

10/05/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.05.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000680

11/05/2017

4800.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITICIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000637

11/05/2017

600.00

00008821376460

PRISCILA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODAO DOCE, MAÇÃ E BOLO, AO EVENTO DO I SARAU LITERARIO DA EDUCACAO E PLANELAMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000642

11/05/2017

80.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MARENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000638

11/05/2017

300.00

00043673813404

NORMA SOELI XAVIER DE LUNA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E SUPERVIORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIIZ.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000248

11/05/2017

50.00

00008821376460

PRISCILA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOUÇA PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000249

11/05/2017

360.00

00008821376460

PRISCILA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOUÇA PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000250

11/05/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000251

11/05/2017

1440.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA GERALDO DE SOUSA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000636

11/05/2017

393.00

00008821376460

PRISCILA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOUÇA, ARRANJOS E TECIDOS, AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000639

11/05/2017

200.00

00008956455481

ALEXANDRA VICENTE DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000640

11/05/2017

200.00

00006364148417

MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000641

11/05/2017

200.00

00010516597442

ANDREIA NUNES DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000643

11/05/2017

200.00

00004303293423

ROSA LOURENCO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000644

11/05/2017

221.00

12619508000151

LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO REALIZADO NO PROPRIO HOTEL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000318

11/05/2017

630.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE MATEUS VIEIRA DE SOUZA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000645

12/05/2017

3000.00

04053714000119

CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUITES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FESTEJOS DO DIA DAS MAES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000681

12/05/2017

6501.07

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000252

12/05/2017

50.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000253

12/05/2017

2500.22

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000254

12/05/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000271

12/05/2017

16001.06

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000647

12/05/2017

590.39

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO AEE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000648

12/05/2017

610.60

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO AEE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000649

12/05/2017

1196.68

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CRECHE

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000650

12/05/2017

1203.49

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CRECHE

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000651

12/05/2017

1082.30

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO EJA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000652

12/05/2017

2983.58

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PRE-ESCOLA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000653

12/05/2017

3213.55

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PRE-ESCOLA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000654

12/05/2017

14001.50

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000655

12/05/2017

14004.70

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000656

12/05/2017

1117.35

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO EJA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000646

12/05/2017

13078.50

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INFORME DE VALOR DE RESTITUIÇÃO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236269.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000794

12/05/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000657

13/05/2017

50.00

00098059408453

SILVIO PORTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FRENTE A LEI FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA - ROUANET.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000658

13/05/2017

50.00

00096394528404

ANA MARIA AMARO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000256

15/05/2017

1067.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000257

15/05/2017

2804.61

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000258

15/05/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000795

15/05/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000659

15/05/2017

28.94

09368291000140

CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA"

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTOS, DESTA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000662

15/05/2017

50.00

00049145991472

WALTER AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE ONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO CUCLEO DE IDENTIFICACAO CICVIL E CRIMINAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000663

15/05/2017

1200.00

00095120165400

LUIS MARIO SILVA SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000682

15/05/2017

6480.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO DIA 28/01/2017; 11,22/02/2017; 18,28,29,30/03/2017; 11,21/04/2017 E 05,06/05/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000664

15/05/2017

1957.08

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000665

15/05/2017

6515.78

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000666

15/05/2017

6556.92

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000660

15/05/2017

119.97

00056938810400

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000661

15/05/2017

39.78

00011783525444

TAMYRES MAYARA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000270

15/05/2017

3561.69

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000316

15/05/2017

44.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000667

16/05/2017

4432.80

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO MAIS EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000683

16/05/2017

5318.70

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO .

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000811

16/05/2017

7521.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000814

16/05/2017

16313.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000815

16/05/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000826

16/05/2017

17.12

60701190418753

BANCO ITAU

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCARIOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000259

16/05/2017

50.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTE QUE VAO SE TRATAR JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000278

16/05/2017

6472.36

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000279

16/05/2017

3866.19

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000280

16/05/2017

4776.07

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000281

16/05/2017

3837.05

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

2000287

16/05/2017

3230.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000812

16/05/2017

4170.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000813

16/05/2017

1464.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0000715

16/05/2017

26885.72

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000819

17/05/2017

1322.85

09368291000140

CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA"

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTOS, DESTA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000738

17/05/2017

1500.00

14244380000114

JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0000739

17/05/2017

600.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000740

17/05/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000684

17/05/2017

6819.48

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000669

17/05/2017

1800.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 G8 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000670

17/05/2017

5983.40

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000671

17/05/2017

3783.70

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PERTINENTES DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000668

17/05/2017

62.31

00009627457400

JOSE EDILSON SILVA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000685

17/05/2017

1200.00

00031267565810

CAROLINA FRANCISCA S CARV DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE FAIXAS DO DIA DAS MAES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/SCFV

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000686

17/05/2017

120.00

00009394051481

ELIANE VICENTE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000687

17/05/2017

1350.00

27268640000133

LUIZ EDUADO INACIO DE M MIRANDA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000744

18/05/2017

5274.88

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000745

18/05/2017

1579.40

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000317

18/05/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

2000319

18/05/2017

7900.00

13416446000143

W3 ENTRETENDIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI-EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GERADOR PELO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017 A 24 DE MARCO DE 2017, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000742

18/05/2017

10734.17

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000688

18/05/2017

680.50

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA TOTALIZANDO 13 DIARIAS DOS DIAS17/04 À 08/05/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000672

18/05/2017

220.00

12051957000146

FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE PARA OS ASSOCIADOS DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REALIZADO NO DIA 24/02/16 NA CIDADE DE MATINHAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000816

18/05/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000674

18/05/2017

700.00

00067443273487

ROMERO DANTAS PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE UM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000260

18/05/2017

657.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000261

18/05/2017

120.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000262

18/05/2017

50.00

00006307584416

BRUNO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000263

19/05/2017

4176.48

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000282

19/05/2017

6265.69

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000284

19/05/2017

20918.47

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000285

19/05/2017

10035.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000286

19/05/2017

12217.07

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000743

19/05/2017

2315.15

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000746

19/05/2017

699.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000741

19/05/2017

7249.11

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000689

19/05/2017

28616.61

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000673

19/05/2017

50.00

00008523203451

JOSE WAGNER DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO/PB, PARA ARTICULAR O GRUPO DE CAVALEIROS QUE ATUARAO NA 3º CAVALGADA DE ALAGOA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

19/05/2017

1270.39

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000690

19/05/2017

31897.64

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EDUCACAO)

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000691

19/05/2017

6932.70

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000315

19/05/2017

961.35

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000308

19/05/2017

5390.00

04994909000163

MAXIMAGEM SERV.DE DIAG.CLINICOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000693

22/05/2017

350.00

27268640000133

LUIZ EDUADO INACIO DE M MIRANDA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000805

22/05/2017

137.38

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000692

22/05/2017

78.64

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000264

22/05/2017

3000.00

08965403000187

CARLO STENIO SARMENTO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DE JANEIRO A MAIO/2017, E MARIA DE FATIMA ROCHA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000265

22/05/2017

2420.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000694

22/05/2017

350.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000275

23/05/2017

7900.00

20474613000178

WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000796

23/05/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000797

23/05/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000695

23/05/2017

200.00

00010671959476

DAYANE VICENTE DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000696

23/05/2017

200.00

00012369308435

MARINALVA VICENTE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000747

24/05/2017

12.60

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CAIXA DESTINADO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000711

24/05/2017

3910.60

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000697

24/05/2017

4032.07

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CRECHE .

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0000710

24/05/2017

18493.13

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000716

24/05/2017

840.00

00005957015407

WALDIR SAULO CUNHA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PATROL, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000266

25/05/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE MAIO DE 2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000717

25/05/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000699

25/05/2017

135.00

00006763539401

DANIEL PEREIRA DE MENDONÇA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE ELOTRODOMESTICOS DA SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000718

25/05/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000698

25/05/2017

2210.00

00001370254407

WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000700

25/05/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000817

25/05/2017

26.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000701

25/05/2017

220.00

00013085828460

VANDERLEIA PEREIRA DE ALMEDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000702

25/05/2017

60.00

00004631987430

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000806

25/05/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000703

26/05/2017

2200.00

15066115000156

JOAO DE MELO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO APOIO A COMISSAO DA CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000704

26/05/2017

1098.79

17314098000235

ALUSKA V F CALÇADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000706

26/05/2017

200.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MARENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000707

26/05/2017

260.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, DURANTE 04 DIAS NO MES DE MAIO, ALOCADO A SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000708

26/05/2017

160.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS NA ESCOLA VIOLETA COSTA .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000719

26/05/2017

140.00

00007479724438

MARCELO RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ARBITRAGEM DE UMA PARTIDA NA COMPETIÇÃO DA COPA PARAIBA NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000820

26/05/2017

450.00

00051898748420

JUIZ GONZAGA CALDAS NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SEDE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000267

26/05/2017

7940.00

08283856000123

VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PPU, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000705

26/05/2017

7990.00

20441510000101

MG LOCAÇÕES LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REFEENTE A 40H DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000735

29/05/2017

2000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000709

29/05/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000712

29/05/2017

350.00

23481145000157

COEGEMAS - PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000713

30/05/2017

160.00

00009625104402

MARIA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000714

30/05/2017

180.00

00005027139411

MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000720

30/05/2017

2447.75

02403471000176

N & C AVIAMENTOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA DE OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE CONFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAIS, PELO GOVERNO ESTADUAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000721

30/05/2017

2003.97

70103916000152

L. VIRGINIO & CIA. LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAIS, PELO GOVERNO ESTADUAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000722

30/05/2017

1109.00

04456622000260

RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEPRODUTOS, DESTINADAS A ATENDER AO COFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS, MUNICIPAIS, PELO GOVER ESTADUAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000723

30/05/2017

1634.75

04456622000260

RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TENIS MADEIRA E UM ESCORREGADORSPLASH BN, DESTINADAS A ATENDER AO COFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS, MUNICIPAIS, PELO GOVER ESTADUAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000724

30/05/2017

260.00

04456622000260

RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAO CRIATIVO, DESTINADAS A ATENDER AO COFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS, MUNICIPAIS, PELO GOVER ESTADUAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000725

30/05/2017

5066.50

14593922000164

VRRON COMERCIAL DE MAQUINAS & SERVICOS LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A ATENDER AO COFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS, MUNICIPAIS, PELO GOVER ESTADUAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000726

30/05/2017

4580.00

14593922000164

VRRON COMERCIAL DE MAQUINAS & SERVICOS LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SINUCA EM MADEIRA, DESTINADAS A ATENDER AO COFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS, MUNICIPAIS, PELO GOVER ESTADUAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000727

30/05/2017

2402.00

14593922000164

VRRON COMERCIAL DE MAQUINAS & SERVICOS LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADAS A ATENDER AO COFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS, MUNICIPAIS, PELO GOVER ESTADUAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000728

30/05/2017

6470.00

04456622000260

RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS TENIS DE MESA E UMA BRINQUEDOTECA, DESTINADAS A ATENDER AO COFINANCIAMENTO EM PROGRAMAS SOCIAIS, MUNICIPAIS, PELO GOVER ESTADUAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000729

30/05/2017

200.00

00007897644405

ROSINETE MARIA RUFINO SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000730

30/05/2017

2611.76

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000731

30/05/2017

4199.40

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000732

30/05/2017

1396.40

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000733

30/05/2017

2327.34

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000807

30/05/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000821

30/05/2017

180.00

11784656000169

MARIARH OPERADORA DE HOTAEIS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SENHORA IVONETE ALVES DE OLIVEIRA/LAMARIS DA SILVA MEDEIROS ONDE PARTICIPOU DE AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000763

30/05/2017

18724.76

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - INATIVOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000764

30/05/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000778

30/05/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000784

30/05/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000785

30/05/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000786

30/05/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000787

30/05/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000309

30/05/2017

600.00

16586750000127

OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A DUAS SESSOES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, NA PACIENTE MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000737

30/05/2017

198.24

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000749

30/05/2017

29989.63

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000767

30/05/2017

11263.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000779

30/05/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000798

30/05/2017

3846.37

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000818

30/05/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000750

30/05/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000768

30/05/2017

12033.96

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000748

30/05/2017

2080.14

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000765

30/05/2017

20107.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000766

30/05/2017

10000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000777

30/05/2017

22500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000751

30/05/2017

44633.41

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCACÃO/FUNDEB 40% - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000752

30/05/2017

313910.75

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCACÃO/FUNDEB 60% - 1º AO 5º ANO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000753

30/05/2017

4764.04

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCACÃO/FUNDEB 60% - CRECHE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000754

30/05/2017

44776.26

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCACÃO/FUNDEB 40% - MEREND. AUX.S.GERAIS - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000755

30/05/2017

90732.26

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCACÃO/FUNDEB 60% - 6º AO 9º - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000756

30/05/2017

12853.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCACÃO/FUNDEB 60% - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000757

30/05/2017

9464.09

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCACÃO/FUNDEB 40% - CRECHE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000769

30/05/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000770

30/05/2017

22993.28

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40% - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000771

30/05/2017

5337.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000780

30/05/2017

48169.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000781

30/05/2017

1619.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000782

30/05/2017

62038.63

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000736

30/05/2017

2947.20

00004887605420

CLODOMIRO HERMINIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000734

30/05/2017

930.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000759

30/05/2017

9862.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000773

30/05/2017

7159.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000824

30/05/2017

100.00

00004303165425

IVONETE ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPA DE UMA CAPACITAÇÃO A CERCA DO SIBEC.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000825

30/05/2017

100.00

00011938015401

LAMARES DA SILVA MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPA DE UMA CAPACITAÇÃO A CERCA DO SIBEC.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000760

30/05/2017

54316.35

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000774

30/05/2017

7023.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000788

30/05/2017

21957.76

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000758

30/05/2017

11576.07

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000772

30/05/2017

6086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000783

30/05/2017

9838.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000761

30/05/2017

6023.07

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000775

30/05/2017

10259.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000789

30/05/2017

3748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000762

30/05/2017

1183.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SEC. DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000776

30/05/2017

7748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000268

30/05/2017

500.00

09379157000144

CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA SEVERINA DE MELO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000269

30/05/2017

600.00

16586750000127

OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A DUAS SESSOES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, NA PACIENTE MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000276

30/05/2017

660.00

20474613000178

WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000283

30/05/2017

19181.15

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000272

30/05/2017

29218.23

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000273

30/05/2017

25303.74

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000274

30/05/2017

188.00

24417008000116

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 2º REGIAO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DO CERTIFICADO E RESPONSABILIDADE TECNICA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000288

30/05/2017

23247.70

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000289

30/05/2017

21288.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000290

30/05/2017

6460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000291

30/05/2017

12168.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000292

30/05/2017

26218.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000293

30/05/2017

5103.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS (FUS) - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000294

30/05/2017

80186.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES/MEDICOS/ENFERMEIROS/SUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000295

30/05/2017

1490.28

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES/MEDICOS/ENFERMEIROS/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000296

30/05/2017

45841.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000297

30/05/2017

112833.81

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000298

30/05/2017

7611.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000299

30/05/2017

10500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000300

30/05/2017

9370.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUX.ODONT.PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000301

30/05/2017

11850.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT.PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000302

30/05/2017

13780.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT.PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000303

30/05/2017

23380.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000304

30/05/2017

8666.37

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000305

30/05/2017

44717.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000306

30/05/2017

23902.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000307

30/05/2017

74971.45

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000808

31/05/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000790

31/05/2017

3696.00

20746768000116

JOSE RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS SERVIDORES DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000791

31/05/2017

50.00

00049145991472

WALTER AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE ONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO CUCLEO DE IDENTIFICACAO CICVIL E CRIMINAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000792

31/05/2017

50.00

00002742108432

GIVONALDO ALVES DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CONCILIO ALUSIVO AO CONSORCIO DE RESIDIOS SOLIDOS NA CIDADE DE BANANEIRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000793

31/05/2017

50.00

00096394528404

ANA MARIA AMARO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UM CONCILIO ALUSIVO AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000801

31/05/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000310

31/05/2017

50.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR A COORDENARODA DA VIGILANCIA AMBIENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000311

31/05/2017

150.00

00004238553446

YUZIANNI REBECA DE MELO SALES M. COURY

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000312

31/05/2017

50.00

00005353935470

NIGIA RAFAELLE SAMPAIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO REUNIAO DE COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000313

31/05/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000314

31/05/2017

120.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000831

01/06/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000828

01/06/2017

30.00

00067437508400

ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA PUBLICA, QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO FORMATIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000830

01/06/2017

220.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000987

01/06/2017

6539.15

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001048

01/06/2017

3874.60

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000832

01/06/2017

330.00

00007923456496

FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000829

01/06/2017

50.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA ACOMPANHAR A SEC. DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPARDE UMA PALESTRA SOBRE MEIO AMBIENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000837

02/06/2017

50.00

00098059408453

SILVIO PORTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM FORUM DE TURISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000839

02/06/2017

50.00

00008523203451

JOSE WAGNER DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SOLANEA/PB, PARA ARTICULAR DO FORUM DE TURISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000833

02/06/2017

100.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000836

02/06/2017

50.00

00096394528404

ANA MARIA AMARO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM DE TURISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000323

02/06/2017

120.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000324

02/06/2017

120.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. REALIZADA NO DIA 01/06/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000325

02/06/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001051

02/06/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001053

02/06/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001055

02/06/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001057

02/06/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001058

02/06/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001066

02/06/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000401

02/06/2017

670.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE PEDRO JOSAPHAT R. DE SOUZA SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000834

02/06/2017

76.02

00008058581488

JOSE LAUREANO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000835

02/06/2017

150.00

00006185140403

LUZIMAR GOVEIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000326

03/06/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000838

03/06/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA JUNTO AO ORGAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000856

05/06/2017

500.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000327

05/06/2017

235.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000845

05/06/2017

3680.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000849

05/06/2017

365.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000843

05/06/2017

250.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ - PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000844

05/06/2017

240.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000848

05/06/2017

75.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000857

05/06/2017

198.24

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000842

05/06/2017

300.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000846

05/06/2017

1551.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000850

05/06/2017

675.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000840

05/06/2017

150.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000841

05/06/2017

720.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000847

05/06/2017

75.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000851

05/06/2017

100.00

00009805821480

ALISSON GALDINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOLEDADE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000852

05/06/2017

100.00

00008707565402

EWERTON LAMEQUE IMPERIANO P DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000853

05/06/2017

100.00

00001707372411

IZADORA CABOCLA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000854

05/06/2017

100.00

00006457403492

JONYS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000855

05/06/2017

100.00

00008900551493

JOSE DO NASCIMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000394

05/06/2017

850.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MAIS TROCA DE CAPACITADOR, MAIS CARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DO NASF.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000390

05/06/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001039

05/06/2017

40.00

00008900551493

JOSE DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CIDADE DE SOLEDADE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001040

05/06/2017

40.00

00006457403492

JONYS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001041

05/06/2017

40.00

00009805821480

ALISSON GALDINO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001042

05/06/2017

40.00

00008707565402

EWERTON LAMEQUE IMPERIANO P DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001043

05/06/2017

40.00

00001707372411

IZADORA CABOCLA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000374

06/06/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE VILANDI MARQUES PAIVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000858

06/06/2017

200.00

00002828917495

ROMANA FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000859

06/06/2017

62.16

00056938810400

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000860

06/06/2017

200.00

00009452449403

MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000861

06/06/2017

150.26

00012369308435

MARINALVA VICENTE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000862

06/06/2017

56.33

00029644571827

MANOEL FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000863

06/06/2017

200.00

00004303293423

ROSA LOURENCO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000864

06/06/2017

200.00

00006364148417

MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000865

06/06/2017

200.00

00007443375425

JORDANA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000328

06/06/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000329

06/06/2017

1500.00

00031267565810

CAROLINA FRANCISCA S CARV DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO ODONTOLOGICOS DE SAUDE, JUNTO NA COORDANAÇÃO DE SAUDE BUCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000330

07/06/2017

1527.40

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000331

07/06/2017

6506.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000332

07/06/2017

350.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MAIS TROCA DE PLACA ELETRONICA E EVAPORADORA DO AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000869

07/06/2017

11956.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0001065

07/06/2017

51240.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000866

07/06/2017

1960.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000868

07/06/2017

457.33

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000871

07/06/2017

1041.53

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000872

07/06/2017

4463.68

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000867

07/06/2017

589.68

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000870

07/06/2017

137.59

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000873

07/06/2017

4916.70

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000877

07/06/2017

21071.59

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001086

07/06/2017

4032.07

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001044

07/06/2017

4464.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DE MAIO/2017

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000874

07/06/2017

52.09

00011875575448

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000875

07/06/2017

30.00

00007222848452

HELENA MERCIA DOS SANTOS RUFINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000876

07/06/2017

30.00

00002833122462

MANOEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000391

07/06/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000400

07/06/2017

500.00

09379157000144

CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A NOTA FISCAL 30/05/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000878

08/06/2017

200.00

00010516597442

ANDREIA NUNES DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000879

08/06/2017

100.00

00011075166411

LINDOMAR BALBINO DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000880

08/06/2017

100.00

00006865396480

VALTER GAUDINO ANTERO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000333

08/06/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000334

09/06/2017

1314.00

00049146602453

FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESRTINADO DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000881

09/06/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TREINAMENTO NO DIA 09/06/2017, JUNTO A DEFESA CIVIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000883

09/06/2017

442.00

00003291477499

ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000884

09/06/2017

580.00

00005724568403

AQUILES VIEIRA DE ATAIDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001045

09/06/2017

464.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DO DIA 02/06/17

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001073

09/06/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 09.06.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000886

09/06/2017

50.00

00002742108432

GIVONALDO ALVES DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE GESTEORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000887

09/06/2017

50.00

00030753813491

ANA PEDRO GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE GESTEORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000889

09/06/2017

5427.69

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001059

09/06/2017

35.20

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000890

09/06/2017

4893.41

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/PARC. 60.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000882

09/06/2017

50.00

00005890176404

JAILSON TARGINO FELIX

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000885

09/06/2017

230.95

00009374466457

EDILMA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000392

09/06/2017

4.93

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000388

09/06/2017

1000.00

00021890587400

MARCIO TARRADT ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000389

09/06/2017

1000.00

00004308553466

GABRIELA LIRA NOBREGA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000375

09/06/2017

3000.00

13128253000197

MV PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000891

09/06/2017

100.00

00006960207428

VALDENE DE LIMA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000888

10/06/2017

200.00

00008956455481

ALEXANDRA VICENTE DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000376

13/06/2017

19996.60

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000377

13/06/2017

32168.00

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000378

13/06/2017

17737.30

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000379

13/06/2017

20241.70

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000380

13/06/2017

22802.00

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000381

13/06/2017

14217.40

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000382

13/06/2017

27831.45

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000383

13/06/2017

12624.80

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000393

13/06/2017

39.07

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000399

13/06/2017

11091.70

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000396

13/06/2017

13274.80

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000397

13/06/2017

13008.60

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000896

13/06/2017

100.00

00009627339466

SEVERINO WALDEIR ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001085

13/06/2017

250.00

07824144000101

SETE SERVIÇOS EMPRESARIAL E TREINAMENTO ESPECIALIZADOS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS NA CIDADE DE BRASILIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000893

13/06/2017

218.00

11825802000157

INSTITUTO FENACON

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO FENACON/CD A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000894

13/06/2017

418.00

11825802000157

INSTITUTO FENACON

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO FENACON/CD A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000895

13/06/2017

418.00

11825802000157

INSTITUTO FENACON

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO FENACON/CD A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001083

13/06/2017

2486.70

00005676244470

JOSE FLOR DO NASCIMENTO NETO SEGUNDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PROCURADORIA JURIDICA RELATICO AO EXERCICIO FINANCEIRA DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000892

13/06/2017

480.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO DIA 08/06/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000403

13/06/2017

600.00

16586750000127

OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A DUAS SESSOES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, NA PACIENTE MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000404

14/06/2017

1187.61

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000898

14/06/2017

300.00

00005712969475

ANDRE FERREIRA TORRES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTUTA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000897

14/06/2017

1260.00

09196700000178

VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000398

14/06/2017

8754.50

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000402

14/06/2017

1184.61

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000384

14/06/2017

11242.00

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000395

16/06/2017

4776.07

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A NOTA FISCAL 6025, SERIE 001 DE 16/052017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000900

16/06/2017

1200.00

00099669218420

ANTONIA DOMINGOS PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE BORDADO ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000901

16/06/2017

1200.00

00004409161431

IVANETE FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE CORTE E COSTURA ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017. NO CENTRO ARTESANATO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000902

16/06/2017

1200.00

00073876496420

ANA CRISTINA FERNANDES ALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO O CIRSO DE CROCHE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017, NO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000903

16/06/2017

1200.00

00009854599485

EDITE FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE AUX. DE CORTE E COSTURA, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017, JUNTO AO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000904

16/06/2017

1200.00

00067575030425

MARIA DO SOCORRO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE AUX. DE TRICOR, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017, JUNTO AO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000908

16/06/2017

130.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000905

16/06/2017

100.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000906

16/06/2017

1200.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000907

16/06/2017

1264.00

00009776161421

JESSICA BEZERRA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS EVENTOS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052017

0000899

16/06/2017

637.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 10 DIARIAS MAIS CONSUMO, ENTRE OS DIAS 15/05 A 13/06 DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000335

16/06/2017

600.00

00050399497404

JAMES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000336

16/06/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000909

18/06/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000912

19/06/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO DIA 19/06/2017, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000337

19/06/2017

270.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MAIS TROCA DE PLACA ELETRONICA E EVAPORADORA DO AR CONDICIONADOS DO PSF DO SITIO QUEIRA DEUS NA SALA DA ENFERMEIRA, D/M.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000338

19/06/2017

2560.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000339

19/06/2017

775.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000988

19/06/2017

50.00

00049145991472

WALTER AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE ONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO CUCLEO DE IDENTIFICACAO CICVIL E CRIMINAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000910

19/06/2017

2600.00

09543892000141

JOAO ALVES PINHEIRO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UMA AMPLIAÇÃO 100X150 DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIO EM PESQUISAS E PROJETOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000911

19/06/2017

2640.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000913

19/06/2017

61.25

00070576107425

CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000914

20/06/2017

205.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES EM COMISSAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000916

20/06/2017

1233.46

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000917

20/06/2017

30685.79

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000920

20/06/2017

1500.00

12051957000146

FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE PARA OS ASSOCIADOS DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REALIZADO NO DIA 16/06/16 NA CIDADE DE MATINHAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001068

20/06/2017

6965.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000915

20/06/2017

34525.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001067

20/06/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000918

20/06/2017

19858.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000919

20/06/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000921

20/06/2017

137.35

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000922

20/06/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000923

20/06/2017

600.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001060

20/06/2017

3920.93

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001070

20/06/2017

4767.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000340

20/06/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000341

20/06/2017

22006.48

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000342

20/06/2017

13522.61

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000343

20/06/2017

37706.25

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001069

20/06/2017

4653.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001079

20/06/2017

950.00

00043673813404

NORMA SOELI XAVIER DE LUNA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000924

21/06/2017

420.00

00005712969475

ANDRE FERREIRA TORRES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTUTA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000927

21/06/2017

1003.00

26531561000100

ALONSO SERAFIM DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS AUTOMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001046

21/06/2017

1128.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DO DIA 12,15/06/17

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000928

21/06/2017

2200.00

15066115000156

JOAO DE MELO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO APOIO A COMISSAO DA CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000925

21/06/2017

1400.00

00000232262420

JEOVA HEINER DE CARVALHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO DE RAIZES E TRADIÇOES CULTURAIS DENOMINADA DE CAVALGADA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000926

21/06/2017

1200.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000929

22/06/2017

180.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000930

22/06/2017

1600.00

27619209000194

VANINA DE OLIVEIRA CORREIA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000932

22/06/2017

767.55

00008821376460

PRISCILA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EVENTO DO DIAS DA MAE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000933

22/06/2017

1400.00

27637490000198

WELLINGTON EPIFANIO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000934

22/06/2017

1400.00

27652096000129

NILDE DA COSTA NOBREGA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000935

22/06/2017

1400.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000936

22/06/2017

1700.00

27627526000152

MISAEL PEQUENO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000931

22/06/2017

1943.45

00069229643491

VALTER RESENDE COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SENHORA NORMA SOELI XAVIER DE LUNA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000385

23/06/2017

300.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000937

23/06/2017

81.53

08667024000100

CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZAÇÃO NA LIGAÇÃO DA ENERGIA DO PALCO PRINCIPAL DO SAO JOAO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000938

23/06/2017

290.43

17314098000235

ALUSKA V F CALÇADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000112017

0000942

23/06/2017

33100.00

17886274000122

DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS

LOCACAO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, PALCO, GRID, BANHEIROS QUIMICOS, GRADE DE FECHAMENTO DE PROTEÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO EXERCICIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001071

23/06/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001056

23/06/2017

135.29

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000344

23/06/2017

290.00

18539154000111

CEAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA SENHORA IVANILDA BATISTA NUNES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000345

26/06/2017

1700.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

2000346

26/06/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE JUNHO DE 2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000347

26/06/2017

1700.00

00005878363429

ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000955

26/06/2017

350.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000950

26/06/2017

2500.00

00005872735421

ANA LUCIA ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000989

26/06/2017

2500.00

17018554000119

VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FORNECIDOS ATRAVES DO SOFTWARE IPONTO-IPTOP-N A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000939

26/06/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000947

26/06/2017

8900.00

17754733000114

A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DESTINADO AOS PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA O PONTO ELETRONICO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000956

26/06/2017

230.00

00000923155775

ANTONIA MARIA GARCIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS NO DIA DA INAUGURAÇÃO DO PONTO DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000957

26/06/2017

4134.90

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000945

26/06/2017

2210.00

00001370254407

WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001061

26/06/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000946

26/06/2017

5307.77

27611737000105

VALTER RESENDE COSTA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AEREA, COM DESTINO BRASILIA/JOAO PESSOA E VICE-VERSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000943

26/06/2017

1400.00

00003059043450

MARCELO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000944

26/06/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000951

26/06/2017

1400.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000952

26/06/2017

1200.00

27633118000103

GENILSON TEIXEIRA DE MELO - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000953

26/06/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000954

26/06/2017

3600.00

27528622000143

JULIANA MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE ENTREGA DE MERENDA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001075

26/06/2017

1400.00

19236792000126

MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001076

26/06/2017

25.00

00000232262420

JEOVA HEINER DE CARVALHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO DE RAIZES E TRADIÇOES CULTURAIS DENOMINADA DE CAVALGADA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000940

26/06/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DIVERSAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000941

26/06/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000948

26/06/2017

2600.00

02695912000150

ADEMIR MARTINHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEREARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000949

26/06/2017

1310.00

00028209060449

NICELIA VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONVINIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001050

26/06/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000386

27/06/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE MARIA ANA DO NASCIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000387

27/06/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000959

27/06/2017

1600.00

27638169000128

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000960

27/06/2017

1700.00

27627313000120

DIOGO FAUSTINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000961

27/06/2017

1569.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000962

27/06/2017

5426.52

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000963

27/06/2017

876.00

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000964

27/06/2017

2920.20

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000965

27/06/2017

1700.00

27651869000152

SEVERINO BENTO SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000966

27/06/2017

1700.00

27627615000107

RAFAELA MELO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000967

27/06/2017

1400.00

27650690000180

DONATO TARGINO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000968

27/06/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000969

27/06/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000970

27/06/2017

2400.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000971

27/06/2017

1400.00

27625133000100

ALMIR BARNOSA LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000972

27/06/2017

1600.00

00008361402497

ALEXANDRE FLOR DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000973

27/06/2017

3500.00

27623847000189

EDUARDO MINERVINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000974

27/06/2017

2200.00

27620813000130

INGRID DA CONCEICAO AZEVEDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000976

27/06/2017

7000.00

27620207000115

MARCILIO LEAL SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000958

27/06/2017

7500.00

27641477000102

JOSELENE ALVES VIEIRA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001074

27/06/2017

1500.00

00001009340484

JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000977

27/06/2017

5000.00

13519354000199

SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM. NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO OS CONTRATOS COM CEF. REF. A MAIO E JUNHO/17.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000978

27/06/2017

3500.00

27620977000168

GLAUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001047

27/06/2017

1584.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DO DIA 10,13,17,20,22,23/06/17

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001078

27/06/2017

450.00

00005307428456

VANESSA CAETANO FRANÇA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000975

27/06/2017

1500.00

27620366000110

JOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000348

27/06/2017

2700.00

27620583000100

REJANE TRAJANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000349

28/06/2017

5000.00

27627329000133

ANA CRISTINA MIGUEL DE FRANCA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000350

28/06/2017

6000.00

17822316000161

SEBASTIAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL PARA O HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000351

28/06/2017

300.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000352

28/06/2017

410.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000354

28/06/2017

10500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000980

28/06/2017

4628.00

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAOD AO SETOR DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000982

28/06/2017

12029.00

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAOD AO SETOR DA SEC. DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000979

28/06/2017

4100.00

27619944000106

ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO 05724571463

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001049

28/06/2017

6351.40

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000983

28/06/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000984

28/06/2017

3100.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITICIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO., RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000985

28/06/2017

4240.00

20746768000116

JOSE RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS SERVIDORES DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000981

28/06/2017

4520.00

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAOD AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000986

28/06/2017

440.00

00004138274456

DANIELE DUARTE PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ROUPAS JUNINAS A QUADRILHA JUNNA PARA AS FESTIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000990

28/06/2017

628.00

11750184000123

METAL ZONE COM.DE COMPL. ELETR. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000991

29/06/2017

35229.35

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000993

29/06/2017

32218.53

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000996

29/06/2017

13326.99

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001000

29/06/2017

44481.46

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40% - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001001

29/06/2017

297660.19

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - 1º AO 5º ANO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001002

29/06/2017

4448.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - CRECHE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001003

29/06/2017

44526.39

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40% - MERENDA AUX. S. GERAIS - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001004

29/06/2017

90147.54

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - 6º A 9º ANO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001005

29/06/2017

13163.35

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001006

29/06/2017

9464.09

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40% - CRECHE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001018

29/06/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001019

29/06/2017

22962.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001020

29/06/2017

5337.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001029

29/06/2017

48169.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001030

29/06/2017

1619.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001031

29/06/2017

62578.33

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000082017

0001080

29/06/2017

16000.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZAO MALICIAR NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000092017

0001081

29/06/2017

10000.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA TEMPERO COMPLETO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000998

29/06/2017

28916.18

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001016

29/06/2017

11563.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001028

29/06/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001014

29/06/2017

18233.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001015

29/06/2017

10000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001026

29/06/2017

22500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000999

29/06/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001017

29/06/2017

12521.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000995

29/06/2017

1296.51

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001007

29/06/2017

12606.77

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001021

29/06/2017

6086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001032

29/06/2017

11401.12

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000992

29/06/2017

596.38

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001009

29/06/2017

54261.37

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001023

29/06/2017

7023.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001037

29/06/2017

21883.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001008

29/06/2017

9862.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001022

29/06/2017

7159.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001077

29/06/2017

450.00

00051898748420

JUIZ GONZAGA CALDAS NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SEDE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000994

29/06/2017

16363.31

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001010

29/06/2017

5775.97

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001024

29/06/2017

8173.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001038

29/06/2017

8059.26

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001011

29/06/2017

1511.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001025

29/06/2017

7748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000355

29/06/2017

9370.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000356

29/06/2017

12625.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ODONT - PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000357

29/06/2017

14256.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ODONT - PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000358

29/06/2017

23380.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000359

29/06/2017

8627.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ CVAMS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000360

29/06/2017

41819.04

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ ACS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000361

29/06/2017

23602.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000362

29/06/2017

73723.28

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000363

29/06/2017

7960.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000364

29/06/2017

800.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/COMPL. PMAQ-AB-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000365

29/06/2017

40470.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000366

29/06/2017

86052.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MED./ENF./PLANTAO/SUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000367

29/06/2017

4867.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CVAMS/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000368

29/06/2017

27605.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000369

29/06/2017

6460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/BUCAL/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000370

29/06/2017

20844.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000371

29/06/2017

21473.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/C.E.O - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000372

29/06/2017

95484.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000373

29/06/2017

35415.04

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ PMAQ-AB/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000353

29/06/2017

82213.68

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000405

29/06/2017

95848.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000406

29/06/2017

1484.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ PLANTONISTA/FUS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000407

29/06/2017

12168.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001064

29/06/2017

18477.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - INATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0000997

29/06/2017

3156.15

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001012

29/06/2017

18447.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - INATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001013

29/06/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001027

29/06/2017

5622.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001033

29/06/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001034

29/06/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001035

29/06/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001036

29/06/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001063

30/06/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001072

30/06/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001052

30/06/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001054

30/06/2017

0.39

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001062

30/06/2017

3892.64

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001082

30/06/2017

3600.00

00004887605420

CLODOMIRO HERMINIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001084

30/06/2017

900.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA RETIDO IRREGULAMENTE NESTA DATA ATRAVES DA UNDIME.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001315

01/07/2017

7600.00

20809839000182

CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DO CHEFE EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000408

01/07/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000491

01/07/2017

200.00

08327231000388

PATOLOGIA F.DINIZ LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL NO PACIENTE TATIANA PONTES DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000483

01/07/2017

430.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000489

01/07/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE MARIA ANA DO NASCIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

2000470

03/07/2017

4317.35

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001094

03/07/2017

960.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001095

03/07/2017

200.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001100

03/07/2017

1161.66

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001101

03/07/2017

348.30

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000409

03/07/2017

3260.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000410

03/07/2017

96.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000411

03/07/2017

1000.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000412

03/07/2017

100.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001092

03/07/2017

4600.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001098

03/07/2017

1753.54

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE BATERIAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001099

03/07/2017

6841.43

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE BATERIAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001102

03/07/2017

1994.20

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001091

03/07/2017

2880.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001097

03/07/2017

400.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001104

03/07/2017

2400.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000122017

0001106

03/07/2017

25000.00

14651898000172

S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA KARKARA NO DIA 24/06/2017 NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000082017

0001133

03/07/2017

23430.00

09356006000170

CAMPINA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001316

03/07/2017

198.24

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001317

03/07/2017

264.32

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001087

03/07/2017

264.32

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001088

03/07/2017

198.24

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001089

03/07/2017

500.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001090

03/07/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001093

03/07/2017

384.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001096

03/07/2017

300.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001105

03/07/2017

375.00

13146445000126

MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA E SUBLIMACAO, DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001103

03/07/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001231

03/07/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001232

04/07/2017

35.20

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001300

04/07/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001302

04/07/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001303

04/07/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001305

04/07/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001307

04/07/2017

2.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001110

04/07/2017

1600.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001111

04/07/2017

769.00

17974751000101

L E B PECAS EACESSORIOS PARA MOTOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001108

04/07/2017

5440.85

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAOD AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001109

04/07/2017

1000.00

00095120165400

LUIS MARIO SILVA SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO SAO TOME REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001107

04/07/2017

11418.30

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAOD AO SETOR DA SEC. DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000413

04/07/2017

5622.00

08338774000139

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO PELAS EXIGENCIA DO CONSELHO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000414

04/07/2017

2811.00

08338774000139

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO PELAS EXIGENCIA DO CONSELHO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000415

04/07/2017

2811.00

08338774000139

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO PELAS EXIGENCIA DO CONSELHO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000416

04/07/2017

250.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000417

05/07/2017

8579.00

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001117

05/07/2017

1200.00

03361262000170

DUTRA FREITAS LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001113

05/07/2017

5758.16

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001115

05/07/2017

675.00

13103532000104

CRISTIAN COSTA BONIFACIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO REPELENTES POMBIL PARA COMBATER PRAGAS JUNTO AO MARIZAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001112

05/07/2017

1839.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001114

05/07/2017

6107.06

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001116

05/07/2017

160.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001233

05/07/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001234

06/07/2017

44.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000418

06/07/2017

7206.90

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000419

07/07/2017

2119.20

14822255000144

RIVANILDO CAMILO DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS, FRONHAS E LENÇÕES DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000420

07/07/2017

450.00

24976859000107

ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.CH. ODON.E LAB. EIRELI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 OXIMETRO DE PULSO COM TROCA DO SENSOR DE OXIMETRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000421

07/07/2017

650.00

24976859000107

ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.CH. ODON.E LAB. EIRELI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 DETECTOR FETAL E 02 INALADORES COM REVISAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001118

07/07/2017

2368.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DO DIA 27,29,30/06/17.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001274

07/07/2017

6869.95

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001119

07/07/2017

1996.20

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001120

07/07/2017

2898.59

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001121

07/07/2017

5867.70

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001122

07/07/2017

1217.40

14822255000144

RIVANILDO CAMILO DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001123

07/07/2017

190.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, DURANTE 04 DIAS NO MES DE MAIO, ALOCADO A SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001124

07/07/2017

388.00

00008689365451

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000484

07/07/2017

1000.00

08327231000388

PATOLOGIA F.DINIZ LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL NO PACIENTE JOSE MIRANDA DE LIMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001126

10/07/2017

160.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001128

10/07/2017

1917.60

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001130

10/07/2017

6383.58

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001309

10/07/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.07.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001275

10/07/2017

4115.39

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001125

10/07/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001132

10/07/2017

3828.00

13075696000167

RAILTON CAMILO DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADAS AS IMPRESSOAS DE DICERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001235

10/07/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001276

10/07/2017

4921.35

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RFB-PREV- 60, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001129

10/07/2017

617.10

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001131

10/07/2017

2057.85

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001127

10/07/2017

150.00

00043673813404

NORMA SOELI XAVIER DE LUNA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001310

10/07/2017

150.00

00005863809493

KESSIA MOREIRA DA SILVA RESENDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2017 JUNTO A TCE, PARA ENCONTRO SOBRE PLANEJAMETO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001311

10/07/2017

50.00

00005307428456

VANESSA CAETANO FRANÇA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001298

10/07/2017

6392.58

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000422

11/07/2017

1694.49

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001137

11/07/2017

3980.00

13075696000167

RAILTON CAMILO DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADAS AS IMPRESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001239

11/07/2017

434.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001135

11/07/2017

2080.20

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001136

11/07/2017

6934.55

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001134

11/07/2017

508.20

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001149

12/07/2017

6599.80

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001150

12/07/2017

8599.80

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000482

12/07/2017

459.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000490

12/07/2017

459.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001138

12/07/2017

14673.60

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001139

12/07/2017

890.55

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001140

12/07/2017

1672.21

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001141

12/07/2017

1433.63

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001142

12/07/2017

5232.28

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001143

12/07/2017

16801.68

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001144

12/07/2017

799.10

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001145

12/07/2017

2499.20

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001146

12/07/2017

2700.27

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001147

12/07/2017

5699.95

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001148

12/07/2017

19500.05

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001155

12/07/2017

321.96

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MOS 4614/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001156

12/07/2017

416.93

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MOS 7903/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001157

12/07/2017

301.98

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO OFG 0326/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001158

12/07/2017

318.59

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO QFE 9406/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

12/07/2017

110.60

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000423

12/07/2017

232.58

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK5895/PB DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000424

12/07/2017

232.58

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ8727/PB DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000425

12/07/2017

2241.52

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000426

12/07/2017

19500.05

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000427

12/07/2017

4150.17

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000428

12/07/2017

1645.58

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000429

12/07/2017

3000.00

13128253000197

MV PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001151

12/07/2017

321.67

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NQI 6782/PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001152

12/07/2017

323.08

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NQI 7571/PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001153

12/07/2017

301.98

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA OFA 2275/PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001154

12/07/2017

301.98

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA OFA 2285/PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001159

12/07/2017

749.51

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLAMEJAMENTO PFG 0186/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001314

12/07/2017

5699.95

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001164

13/07/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001163

13/07/2017

500.00

08385067000101

NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARELO DE MILHO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000430

13/07/2017

360.00

10760106000147

MARIZAN GOIS MONTEIRO - MGMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 DESFIBRILADOR E 01 MONITOR DE ECG DA SEC. DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000431

13/07/2017

6332.97

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000432

13/07/2017

1820.89

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000433

13/07/2017

250.00

24976859000107

ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.CH. ODON.E LAB. EIRELI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MICROSCOPIO COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO, REPARO NO CHARRIOT E DA LAMPADA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000434

13/07/2017

600.00

16586750000127

OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A DUAS SESSOES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, NA PACIENTE MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001160

13/07/2017

1979.70

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001161

13/07/2017

3789.10

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001162

13/07/2017

2875.00

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001165

13/07/2017

5008.00

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001277

14/07/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001166

14/07/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001167

14/07/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001312

14/07/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001313

14/07/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000012017

2000435

17/07/2017

19512.48

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000436

17/07/2017

14528.80

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000437

17/07/2017

12830.18

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001169

17/07/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000469

17/07/2017

15126.70

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000476

17/07/2017

14528.80

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000477

17/07/2017

19512.48

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000478

17/07/2017

15126.70

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000479

17/07/2017

12830.18

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001168

17/07/2017

3000.00

70097894000165

APAE-CG ASSOCOAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM CONVENIO DE Nº 02/APAE-CG E ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001318

17/07/2017

80.00

70097894000165

APAE-CG ASSOCOAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM CONVENIO DE Nº 02/APAE-CG E ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001240

18/07/2017

7782.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001243

18/07/2017

16177.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001236

18/07/2017

35.20

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001170

18/07/2017

900.00

14244380000114

JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DOS FORMANTES DO CURSO DO EJADO SITIO SANTA ANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001171

18/07/2017

1200.00

00004546370474

VIVIANE FAUSTINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTESA JUNTO AO CENTRO DE ARTESANATO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001172

18/07/2017

280.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, DURANTE 04 DIAS NO MES DE MAIO, ALOCADO A SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001214

18/07/2017

280.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001241

18/07/2017

4768.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001242

18/07/2017

4377.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001173

19/07/2017

156.82

08761140000194

DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NQG 4677/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001174

19/07/2017

2000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001175

19/07/2017

1390.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001237

19/07/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001184

19/07/2017

300.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DO DIA 07/03/17.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000486

19/07/2017

250.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MAIS TROCA DE CAPACITADOR, MAIS CARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DO PSF.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000487

19/07/2017

450.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MAIS TROCA DE CAPACITADOR, MAIS CARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000488

19/07/2017

250.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MAIS TROCA DE CAPACITADOR, MAIS CARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000480

20/07/2017

6056.62

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001181

20/07/2017

205.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001182

20/07/2017

1233.46

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001185

20/07/2017

165.20

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001186

20/07/2017

4256.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DE JULHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001179

20/07/2017

49.66

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001278

20/07/2017

1224.00

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001279

20/07/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001183

20/07/2017

35145.30

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001176

20/07/2017

8000.00

08787753000109

JOSE EDSON CORREIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA "ALBINHA E NAYABA AS MORENAS" NO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001177

20/07/2017

5000.00

15334991000116

R.C.V PRODUCOES E EVENTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E FOFIM DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001178

20/07/2017

600.00

00001140581481

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DA BANDA DE PIFANO NA ENTREGA DO CRUZEIRO NO DIA 30/06/2017 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001180

20/07/2017

30797.38

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000438

20/07/2017

9341.05

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000439

20/07/2017

4692.00

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000440

20/07/2017

14146.80

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000441

20/07/2017

51490.22

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000442

20/07/2017

7380.88

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000443

20/07/2017

6056.62

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000444

20/07/2017

4573.17

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000445

20/07/2017

420.00

08965403000187

CARLO STENIO SARMENTO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA REF. AO MES DE JUNHO/2017 .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000446

21/07/2017

2420.75

00008701142470

SEBASTIAO VICTOR RIBEIRO FLORENTINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E DICULGAÇÃO DE VIDEOS JUNTO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000447

21/07/2017

41819.05

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000448

21/07/2017

33188.50

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000012017

2000449

21/07/2017

2259.80

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001191

21/07/2017

1970.00

00008216901402

JULIO BANQUEIRO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MECANICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE 08 MARÇO A JUNHO/17.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001187

21/07/2017

3500.00

27623847000189

EDUARDO MINERVINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001188

21/07/2017

2600.00

00009577802494

MICHEL RICARDO PAIVA TOMAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA OITENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001189

21/07/2017

2000.00

00003291477499

ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZAO FALA BRABA NA ABERTURA DO ANUNCIO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001190

21/07/2017

500.00

00012412216428

ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001301

21/07/2017

145.94

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001192

21/07/2017

400.00

41144072000190

J R HOTEL LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO O SENHOR VINICIOS CORREIA DE ARAUJO, QUE PARTICIPOU DE TREINAMENTOS SOBRE EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001193

21/07/2017

110.82

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000485

21/07/2017

24804.50

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000467

21/07/2017

4500.00

27624958000100

KM CONCULTORIA - KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000468

21/07/2017

55194.56

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001197

24/07/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001284

24/07/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001201

24/07/2017

2210.00

00001370254407

WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001280

24/07/2017

17.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001195

24/07/2017

900.00

00007979152492

CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FESTIVIDADES JUNINAS DA BANDA FORROZAO TROPICAL NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001196

24/07/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001308

24/07/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001198

24/07/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001199

24/07/2017

250.00

00008545703490

GILMARA SALES ROMERO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO CRIANÇA FELIZ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001200

24/07/2017

640.00

07503465000104

NETUANAH PAIA HOTEL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO CRIANÇA FELIZ.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

2000450

24/07/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE JULHO DE 2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000451

24/07/2017

281.00

13844920000138

REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO A PRODUTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001194

24/07/2017

350.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001202

25/07/2017

84.00

11750184000123

METAL ZONE COM.DE COMPL. ELETR. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001205

25/07/2017

510.00

09721360000238

MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001208

25/07/2017

183.02

07768877000176

BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PO DE PEDRAS DESTINADO AO ATERRO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTE O OTAVAO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001285

25/07/2017

650.00

00007003767473

RENATO FAGNER FERNANDES COUTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APREENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001203

25/07/2017

550.00

00045129185404

EDSON URSULINO FELISMINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA APRESSENTAÇÃO DA BANDA XODO OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001207

25/07/2017

633.00

17314098000235

ALUSKA V F CALÇADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001215

25/07/2017

2080.00

10348487000151

ASSOC. HUMAN DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA PARAIBA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIROS NA PREVENÇÃO DE DANOS E ACIDENTES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001238

25/07/2017

35.20

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001204

25/07/2017

415.00

16567973000147

FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINAO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

25/07/2017

4171.80

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001217

26/07/2017

2500.00

13519354000199

SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001209

26/07/2017

4598.24

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001210

26/07/2017

1509.00

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001212

26/07/2017

1852.10

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001211

26/07/2017

5663.86

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001213

26/07/2017

169.77

07768877000176

BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PO DE PEDRAS DESTINADO AO ATERRO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTE O OTAVAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001216

26/07/2017

95.00

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001218

27/07/2017

600.00

00075376997472

DANIEL HENRIQUE SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO SITIO ANA E NO COLEGIO VIOLETA COSTA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001219

27/07/2017

6754.34

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001220

27/07/2017

2705.07

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001221

27/07/2017

1987.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001222

27/07/2017

811.50

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000112017

0001223

27/07/2017

48600.50

17886274000122

DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS

LOCACAO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, PALCO, GRID, BANHEIROS QUIMICOS, GRADE DE FECHAMENTO DE PROTEÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO EXERCICIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001281

27/07/2017

410.51

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001282

27/07/2017

8.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000481

27/07/2017

810.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO CASSIMIRO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001258

28/07/2017

18477.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - INATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001259

28/07/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001273

28/07/2017

5622.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001245

28/07/2017

3826.08

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001263

28/07/2017

11690.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001260

28/07/2017

18233.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001261

28/07/2017

10000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001272

28/07/2017

22500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001283

28/07/2017

4476.64

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001244

28/07/2017

29563.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001262

28/07/2017

11563.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001227

28/07/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001224

28/07/2017

2099.40

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001225

28/07/2017

4065.54

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001226

28/07/2017

3960.45

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001228

28/07/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001229

28/07/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001230

28/07/2017

1400.00

00003059043450

MARCELO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001320

28/07/2017

1890.00

00049146602453

FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001256

28/07/2017

5998.76

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001270

28/07/2017

8173.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001257

28/07/2017

1283.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001271

28/07/2017

7748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000452

28/07/2017

1700.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000453

28/07/2017

1700.00

27627526000152

MISAEL PEQUENO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000454

28/07/2017

1700.00

27627313000120

DIOGO FAUSTINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000455

28/07/2017

1795.00

08467413000192

ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE VIDROS E PORTAS DE BALCOES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000456

28/07/2017

10500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000457

28/07/2017

9370.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ODONT.PSF/FUS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000458

28/07/2017

12000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ODONT.PSF/FUS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000459

28/07/2017

13780.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ODONT.PSF/PAB - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000460

28/07/2017

23856.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/PAB - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000461

28/07/2017

8205.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CVAMS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000462

28/07/2017

42233.10

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000463

28/07/2017

24227.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/FUS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000464

28/07/2017

74386.15

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000465

28/07/2017

7960.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000466

28/07/2017

12620.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001255

28/07/2017

55618.09

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001269

28/07/2017

7023.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001254

28/07/2017

9862.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SICIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001268

28/07/2017

7159.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001319

28/07/2017

450.00

00051898748420

JUIZ GONZAGA CALDAS NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SEDE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001253

28/07/2017

11716.63

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001267

28/07/2017

6086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001246

28/07/2017

40253.84

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001247

28/07/2017

296807.13

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 1º AO 5º ANO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001248

28/07/2017

6279.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CRECHE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001249

28/07/2017

43058.42

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - MERENDEIRAS AUX. SERV. GERAIS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001250

28/07/2017

86819.31

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 6º AO 9º ANO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001251

28/07/2017

12001.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001252

28/07/2017

7449.55

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CRECHE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001264

28/07/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001265

28/07/2017

22962.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001266

28/07/2017

5337.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001286

31/07/2017

1400.00

19236792000126

MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001287

31/07/2017

1700.00

27651869000152

SEVERINO BENTO SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001288

31/07/2017

6200.00

17822316000161

SEBASTIAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E HOSPITAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001291

31/07/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001292

31/07/2017

1600.00

00008361402497

ALEXANDRE FLOR DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001293

31/07/2017

1400.00

27637490000198

WELLINGTON EPIFANIO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001294

31/07/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001295

31/07/2017

1400.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001296

31/07/2017

1600.00

27619209000194

VANINA DE OLIVEIRA CORREIA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001297

31/07/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001289

31/07/2017

2200.00

27620813000130

INGRID DA CONCEICAO AZEVEDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001324

31/07/2017

11244.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001329

31/07/2017

21835.28

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000492

31/07/2017

102091.03

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000493

31/07/2017

38695.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000494

31/07/2017

1654.78

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PLANTONISTA/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000495

31/07/2017

83489.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PLANTONISTA/SUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000496

31/07/2017

4867.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -CVAMS/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000497

31/07/2017

19205.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000498

31/07/2017

14196.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000499

31/07/2017

6460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000500

31/07/2017

26484.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000501

31/07/2017

83.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPL.PMAQ-AB/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000502

31/07/2017

21473.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - C.E.O/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001290

31/07/2017

7000.00

27620207000115

MARCILIO LEAL SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001330

31/07/2017

7972.25

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001322

31/07/2017

48269.68

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001323

31/07/2017

66269.33

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001331

31/07/2017

1619.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJA/CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001306

31/07/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001332

31/07/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001299

31/07/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001325

31/07/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001326

31/07/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001327

31/07/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001328

31/07/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000471

31/07/2017

3200.00

19690539000148

CONSTRUSERVICE - CONSTRUÇÕES E SERIÇOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBF'S DA COMUNIDADE DE BACUPARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000472

31/07/2017

3500.00

19690539000148

CONSTRUSERVICE - CONSTRUÇÕES E SERIÇOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBF'S JOSE NERI NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000473

31/07/2017

3000.00

19690539000148

CONSTRUSERVICE - CONSTRUÇÕES E SERIÇOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBF'S SÃO TOME NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000474

31/07/2017

3000.00

19690539000148

CONSTRUSERVICE - CONSTRUÇÕES E SERIÇOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000475

31/07/2017

56.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001344

01/08/2017

7500.00

27641477000102

JOSELENE ALVES VIEIRA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Inexigível

000132017

0001436

01/08/2017

40000.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001333

01/08/2017

1200.00

27633118000103

GENILSON TEIXEIRA DE MELO - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001334

01/08/2017

1400.00

27650690000180

DONATO TARGINO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001335

01/08/2017

2400.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001336

01/08/2017

2400.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001337

01/08/2017

1600.00

27638169000128

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001338

01/08/2017

1400.00

27652096000129

NILDE DA COSTA NOBREGA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001340

01/08/2017

3500.00

27623847000189

EDUARDO MINERVINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001341

01/08/2017

1700.00

27627615000107

RAFAELA MELO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001342

01/08/2017

1400.00

27625133000100

ALMIR BARNOSA LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001345

01/08/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001346

01/08/2017

945.00

08467413000192

ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO ARTESANAL DE 27 TROFEUS PARA A CORRIDA DA FOFUEIRA DO SAO JOAO TRADIÇÃO, OCORRIDA NO DIA 25/07/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000503

01/08/2017

1700.00

27627526000152

MISAEL PEQUENO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000504

01/08/2017

1700.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000505

01/08/2017

1700.00

27627313000120

DIOGO FAUSTINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000506

01/08/2017

1700.00

27587457000109

ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO 05878363429

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO UBSF.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000507

01/08/2017

2700.00

27620583000100

REJANE TRAJANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000508

01/08/2017

5000.00

27627329000133

ANA CRISTINA MIGUEL DE FRANCA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000509

01/08/2017

3500.00

27620977000168

GLAUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SAUDE, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000510

01/08/2017

4100.00

27619944000106

ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO 05724571463

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001343

01/08/2017

2500.00

00005872735421

ANA LUCIA ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001339

01/08/2017

1500.00

27620366000110

JOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001619

01/08/2017

3500.00

27620977000168

GLAUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001620

01/08/2017

2700.00

27620583000100

REJANE TRAJANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001347

02/08/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000511

02/08/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000512

02/08/2017

500.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000513

02/08/2017

101.50

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO GENICOLOGICOS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001489

02/08/2017

2.85

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001363

03/08/2017

37.60

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000514

03/08/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROBERIO COLAÇO MARACAJA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001348

03/08/2017

2088.70

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001349

03/08/2017

1753.54

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001350

03/08/2017

5934.94

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000515

04/08/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001364

04/08/2017

28.20

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001351

04/08/2017

23.95

08719767000187

SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPROSSOES DE 03 CRACHAS DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001354

08/08/2017

264.32

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001355

08/08/2017

165.20

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001356

08/08/2017

99.12

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001365

08/08/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001353

08/08/2017

2490.00

02310921000186

IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SINDINCACIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ATUALIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL E PRATICA PROCESSUAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000516

08/08/2017

1035.00

24976859000107

ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.CH. ODON.E LAB. EIRELI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000517

08/08/2017

960.00

24976859000107

ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.CH. ODON.E LAB. EIRELI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000518

08/08/2017

8565.50

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000519

09/08/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000520

09/08/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EXPEDITO SIMÃO DE OLIVEIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000521

09/08/2017

2241.52

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDIMENTO LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001358

09/08/2017

8692.85

11966359000134

REJANE DALVA DA SILVA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001440

09/08/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001352

09/08/2017

1740.00

02310921000186

IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CURSO TECNICO LEGISLATIVO - METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E REGULAMENTARES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001366

09/08/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001357

09/08/2017

178.80

17974751000101

L E B PECAS EACESSORIOS PARA MOTOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001441

09/08/2017

25.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001560

09/08/2017

7980.00

24294209000173

EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001359

10/08/2017

4800.00

22608457000116

TOPMIDIA COMUNICAÇÃO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DE MIDIA NO SAO JOAO TRADIÇAO E CAVALGADA REALIZADA PELO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001360

10/08/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.08.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001361

10/08/2017

6313.86

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001362

10/08/2017

4948.94

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RFB-PREV- 60, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

10/08/2017

400.00

00005863809493

KESSIA MOREIRA DA SILVA RESENDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02 E 04/08/2017 , PARA ENCONTRO SOBRE DOS ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAÍBA, JUNTO AO TRINUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

10/08/2017

200.00

00005707207457

TALYTA TAÍSE DE AQUINO MARTINS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001505

10/08/2017

600.00

00001009340484

JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001506

10/08/2017

200.00

00005307428456

VANESSA CAETANO FRANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000522

10/08/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000523

10/08/2017

70.00

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000524

11/08/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Adesão a Registro de Preço

000022017

2000525

11/08/2017

29891.40

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001369

11/08/2017

3232.00

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001370

11/08/2017

5097.70

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001374

11/08/2017

6302.30

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001367

11/08/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001371

11/08/2017

8574.90

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001372

11/08/2017

24885.30

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001368

11/08/2017

5300.00

15047898000120

LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO TRADIÇÃO DE ALAGOA NOVA, NA COLOCAÇÃO DE BANDEIROLAS E BALOES, COMO TAMBEM, ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001373

11/08/2017

3113.50

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001376

14/08/2017

2400.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001383

14/08/2017

350.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001378

14/08/2017

288.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001384

14/08/2017

200.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001388

14/08/2017

316.00

00008701142470

SEBASTIAO VICTOR RIBEIRO FLORENTINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 10 FITAS VHS, ASSIM COMO, GRAVAÇÕES DAS MESMAS PARA DVD, PERTENCENTE A PREF. NA GESTAO DO EX-PREFEITO OTAVIO LEITE SOBRINHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001380

14/08/2017

5934.94

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001381

14/08/2017

1753.54

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001382

14/08/2017

2088.70

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001375

14/08/2017

1200.00

27027737000154

ANTONIO TEODOSIO DA SILVA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A REMOÇÃO DE VEICULOS (REBOQUE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000526

14/08/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000527

14/08/2017

400.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA SDH 20 DADOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000528

14/08/2017

380.99

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000529

14/08/2017

2800.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000530

14/08/2017

750.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL E PURIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000531

14/08/2017

208.00

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQUINAS EXISTENTE NA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001377

14/08/2017

2760.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001387

14/08/2017

300.00

00005349140477

ANTONIO CARNEIRO DE ARRUDA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARPINAGEM NA LOCALIDAD DO SITIO OURIQUE E ADJACENCIAS, ASSIM COMO NA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO BOA ESPERANÇA E SERRA PRETA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001379

14/08/2017

768.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001385

14/08/2017

100.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001386

14/08/2017

600.00

00031267565810

CAROLINA FRANCISCA S CARV DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 19/09/17 ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001391

15/08/2017

480.00

00007598982430

MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM LONA, USADAS NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001610

15/08/2017

1004.35

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES JULHO E QUISE DIAS DO MES DE AGOSTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001390

15/08/2017

300.00

00007923456496

FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001392

15/08/2017

470.00

00004927195430

ARMANDO FRANCO DA COSTA RODRIGUES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NO CAMINHAO E NA RETROESCAVADEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001480

15/08/2017

3707.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETAEIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000532

15/08/2017

243.60

08327231000388

PATOLOGIA F.DINIZ LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL NO PACIENTE MARIA ANA DO NASCIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000533

15/08/2017

2306.24

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000082017

0001389

15/08/2017

3420.00

27528622000143

JULIANA MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMINHÃO) COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001395

15/08/2017

2200.00

15066115000156

JOAO DE MELO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO APOIO A COMISSAO DA CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001481

15/08/2017

3672.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETAEIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001482

15/08/2017

17820.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001483

15/08/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001442

15/08/2017

75.00

00005863809493

KESSIA MOREIRA DA SILVA RESENDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17/07/2017 JUNTO A TCE, PARA ENCONTRO SOBRE PLANEJAMETO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001486

15/08/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001622

15/08/2017

1129.90

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001393

15/08/2017

4761.07

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES JULHO E QUISE DIAS DO MES DE AGOSTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001394

15/08/2017

1004.35

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES JULHO E QUISE DIAS DO MES DE AGOSTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001479

15/08/2017

6961.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETAEIA DE EDUCACAO E DEMAIS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001396

16/08/2017

2350.94

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001397

16/08/2017

1896.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001398

16/08/2017

4486.63

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001399

16/08/2017

1550.00

00069794030449

RIVALDO DA CRUZ ILDEFONSO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001403

16/08/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001404

16/08/2017

1600.00

00008361402497

ALEXANDRE FLOR DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001405

16/08/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001406

16/08/2017

1400.00

27637490000198

WELLINGTON EPIFANIO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001407

16/08/2017

1600.00

27619209000194

VANINA DE OLIVEIRA CORREIA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001408

16/08/2017

1400.00

19236792000126

MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001409

16/08/2017

202.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA REDE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001410

16/08/2017

503.05

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001411

16/08/2017

109.59

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000534

16/08/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000535

16/08/2017

670.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE MARINEZIO INACIO DOS SANTOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000536

16/08/2017

130.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE INEZ ALVES LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000537

16/08/2017

1100.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE MARIA DOS SANTOS LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000092017

2000538

16/08/2017

16091.60

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000539

16/08/2017

25582.00

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000540

16/08/2017

896.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTITORES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000541

16/08/2017

720.00

03823681000186

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTITORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000542

16/08/2017

576.50

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001401

16/08/2017

7000.00

27620207000115

MARCILIO LEAL SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001402

16/08/2017

6000.00

17822316000161

SEBASTIAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E HOSPITAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001400

16/08/2017

2200.00

27620813000130

INGRID DA CONCEICAO AZEVEDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000566

16/08/2017

26582.00

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000543

17/08/2017

2700.00

27620583000100

REJANE TRAJANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000544

17/08/2017

4100.00

27619944000106

ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO 05724571463

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000545

17/08/2017

1700.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000546

17/08/2017

3500.00

27620977000168

GLAUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SAUDE, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000547

17/08/2017

5000.00

27627329000133

ANA CRISTINA MIGUEL DE FRANCA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000548

17/08/2017

1700.00

27627313000120

DIOGO FAUSTINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000082017

2000549

17/08/2017

1700.00

27627526000152

MISAEL PEQUENO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000550

17/08/2017

1700.00

00005878363429

ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000551

17/08/2017

180.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE CINTHIA BIERBAUER LOPES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000552

17/08/2017

69424.29

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082017

0001428

17/08/2017

2500.00

00005872735421

ANA LUCIA ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001429

17/08/2017

600.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001430

17/08/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001427

17/08/2017

7500.00

27641477000102

JOSELENE ALVES VIEIRA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001412

17/08/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001413

17/08/2017

1700.00

27651869000152

SEVERINO BENTO SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001414

17/08/2017

1700.00

27627615000107

RAFAELA MELO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001415

17/08/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001416

17/08/2017

1200.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001417

17/08/2017

1200.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001418

17/08/2017

1400.00

27652096000129

NILDE DA COSTA NOBREGA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001419

17/08/2017

1400.00

00003059043450

MARCELO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001420

17/08/2017

1200.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001421

17/08/2017

1200.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001422

17/08/2017

1400.00

27650690000180

DONATO TARGINO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001423

17/08/2017

1200.00

27633118000103

GENILSON TEIXEIRA DE MELO - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001424

17/08/2017

1400.00

27625133000100

ALMIR BARNOSA LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001425

17/08/2017

1600.00

27638169000128

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001426

17/08/2017

3500.00

27623847000189

EDUARDO MINERVINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001487

18/08/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001465

18/08/2017

350.00

00005863809493

KESSIA MOREIRA DA SILVA RESENDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 09 E 10/08/2017 , PARA ENCONTRO SOBRE PLANEJAMETO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001485

18/08/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001484

18/08/2017

1658.25

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001623

18/08/2017

10000.00

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 792069/2013, COM A SEC. DE AGRIC. FAMIL.E DESENV. AGRARIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001624

18/08/2017

6293.84

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 792069/2013, COM A SEC. DE AGRIC. FAMIL.E DESENV. AGRARIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001431

19/08/2017

1920.00

17314098000235

ALUSKA V F CALÇADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001448

21/08/2017

31711.48

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000032017

0001443

21/08/2017

1780.00

17754733000114

A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DESTINADO AOS PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA O PONTO ELETRONICO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001444

21/08/2017

81.53

08667024000100

CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZAÇÃO EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001433

21/08/2017

40000.00

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (RECEBIMENTO, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA, VALORES E ENCOMENDAS) PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Inexigível

000142017

0001434

21/08/2017

40000.00

04196645000100

PR-IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000062017

0001435

21/08/2017

28000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAÇLIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA MA AREA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO A DEFESA DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E O TRIB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001447

21/08/2017

35078.38

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0001463

21/08/2017

45.01

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001437

21/08/2017

650.00

00002885083433

LUIZ JUNIOR DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS EM CIPÓ PARA KIT´S, FESTIVIDADES CAMINHO DO FRIO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001438

21/08/2017

250.00

00010335940404

JOSE AUGUSTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS EM CIPÓ PARA KIT´S, FESTIVIDADES CAMINHO DO FRIO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001439

21/08/2017

500.00

00020613750497

JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE TOALHAS PARA COMPOR O KIT PREFEITO, PARA SER ENTREGUE NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001432

21/08/2017

510.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000553

21/08/2017

1933.36

00012534857479

FRANCISCO LUCAS DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 DIAS (24 DE JULHO A 31 DE JULHO) AO SERVIÇO PRESTADOS, COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (UBSF) JOSE NERI, ALOCADO NA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162017

2000554

21/08/2017

15000.00

26572822000130

ALINE AGUIAR ROCHA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PROTESES, PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0001464

21/08/2017

39.20

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000556

21/08/2017

1071.38

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000557

21/08/2017

23968.42

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000558

21/08/2017

12079.21

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

2000560

21/08/2017

1.28

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

2000561

21/08/2017

25.95

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

2000562

21/08/2017

17.24

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

2000563

21/08/2017

41.95

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001445

21/08/2017

618.76

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001446

21/08/2017

825.02

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0001461

21/08/2017

0.74

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0001462

21/08/2017

0.98

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000564

22/08/2017

36194.32

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000559

22/08/2017

1200.00

00003658555459

ABRAAO RICARDO MONTEIRO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO PERIODO DE 15 DIAS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001452

22/08/2017

13819.00

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAOD AO SETOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001453

22/08/2017

6002.14

04358477000102

COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE PARTE DO ABATADOUDO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001456

22/08/2017

12974.10

13603534000154

CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001457

22/08/2017

3200.40

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001458

22/08/2017

6122.18

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001459

22/08/2017

4797.64

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001454

22/08/2017

200.00

00003262132446

ALECSSANDRO JOSE MARCELINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO CARRO PIPA E NO CARRO DO LIXO PERTENCENTE A SEC., DE TRANSPORTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000555

22/08/2017

9797.40

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000052017

0001455

22/08/2017

2210.00

00001370254407

WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001449

22/08/2017

874.00

70103916000152

L. VIRGINIO & CIA. LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS CAMINHOS DO FRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001450

22/08/2017

140.00

00006002341773

MARIA JOSE DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O SARAL LITERARIO DA FESTIVIDADE CAMINHO DO FRIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001451

22/08/2017

3800.00

00001991010435

CLAUDIANA BARBOSA CAVALCANTE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE QUEPS DAS BANDAS FANFARRA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000172017

0001460

22/08/2017

20000.00

24221901000171

GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESENTAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS NOS FESTEJOS DENOMINADO CAMINHO DOS FRIOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001494

22/08/2017

6000.00

18988838000109

JRF PRODUCOES ARTISTICAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA CONTORA DONATO NA TOTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001495

24/08/2017

150.00

00083912908400

DUVANIL NERI COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA-PACTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001496

24/08/2017

50.00

00083912908400

DUVANIL NERI COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001498

24/08/2017

50.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO NA CIDADDE DE JOAO PESSOA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001497

24/08/2017

50.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADDE DE JOAO PESSOA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001499

24/08/2017

850.00

00002230059408

ANTONIO ALBERTO COSTA BONIFACIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS SENDO UMA PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICA LEGISLATIVA: METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS NOS DIAS 21 A 25 NA CIDADE DE RECIFE NO MES DE AGOSTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001490

24/08/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001488

24/08/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001491

24/08/2017

850.00

00005770801484

ERIKA FERNANDES DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001492

24/08/2017

850.00

00062144049300

MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA PAZ

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001500

24/08/2017

550.00

00043673813404

NORMA SOELI XAVIER DE LUNA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAPACITA SUAS 2017, REALIZADA NO DIA 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001501

24/08/2017

50.00

00002932633457

EDELMA TARGINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001502

24/08/2017

350.00

00043673813404

NORMA SOELI XAVIER DE LUNA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM UMA PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001466

24/08/2017

1600.00

27619209000194

VANINA DE OLIVEIRA CORREIA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001467

24/08/2017

1400.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001468

24/08/2017

1600.00

00008361402497

ALEXANDRE FLOR DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001469

24/08/2017

1400.00

27637490000198

WELLINGTON EPIFANIO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001470

24/08/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001471

24/08/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001472

24/08/2017

1400.00

00003059043450

MARCELO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001473

24/08/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001474

24/08/2017

3500.00

27623847000189

EDUARDO MINERVINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001475

24/08/2017

1400.00

27625133000100

ALMIR BARNOSA LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001476

24/08/2017

1400.00

19236792000126

MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001477

24/08/2017

1700.00

27651869000152

SEVERINO BENTO SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042015

0001478

24/08/2017

6200.00

17822316000161

SEBASTIAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000565

24/08/2017

50.00

00011967532885

ADONIAS TORRES BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR A PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000608

24/08/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000567

25/08/2017

9940.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000568

25/08/2017

9370.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUX. ODONT. PSF/FUS / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000569

25/08/2017

12625.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT. PSF/FUS / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000570

25/08/2017

14256.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000571

25/08/2017

23856.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000572

25/08/2017

8205.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000573

25/08/2017

41168.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000574

25/08/2017

22868.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000575

25/08/2017

78205.01

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000576

25/08/2017

7038.76

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000577

25/08/2017

3000.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001533

25/08/2017

18477.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - INATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001534

25/08/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001536

25/08/2017

5622.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001517

25/08/2017

9862.37

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001529

25/08/2017

7159.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001516

25/08/2017

12345.11

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001528

25/08/2017

6086.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001518

25/08/2017

56247.80

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001530

25/08/2017

7023.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRA E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001519

25/08/2017

5723.47

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001531

25/08/2017

8173.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001520

25/08/2017

1283.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001532

25/08/2017

7748.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0001611

25/08/2017

32218.53

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001521

25/08/2017

18233.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001522

25/08/2017

10000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001535

25/08/2017

22500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001508

25/08/2017

3420.05

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001524

25/08/2017

14695.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001615

25/08/2017

2.85

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001507

25/08/2017

29933.44

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001523

25/08/2017

11563.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001493

25/08/2017

4208.30

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001509

25/08/2017

39002.41

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 40% - FUNDEB - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001510

25/08/2017

295724.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% - FUNDEB 1º AO 5º ANO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001511

25/08/2017

7562.16

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% - FUNDEB CRECHE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001512

25/08/2017

42930.48

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 40% - FUNDEB - MEREN. AUX.S.GERAIS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001513

25/08/2017

84808.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% - FUNDEB - 6º AO 8º ANO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001514

25/08/2017

12840.41

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% - FUNDEB - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001515

25/08/2017

7449.55

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 40% - FUNDEB - CRECHE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001525

25/08/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001526

25/08/2017

23342.15

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001527

25/08/2017

5337.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001537

28/08/2017

6310.47

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001538

28/08/2017

4791.16

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001539

28/08/2017

1495.17

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001540

28/08/2017

1993.85

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001543

28/08/2017

280.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001544

28/08/2017

480.00

00097841927487

CLEIDE MARIA SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GUARDANAPOS, TOALHAS PARA LAVABO, PANINHOS DE BANDEJAS, SACOLHINHAS DE TERCELAGENS, EM FOTMA DE CROCHE, BORDADO DE CRUZ, COMO LEMBRANCINHAS NA FESTA DO CAMINHO DO FRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Convite

000012017

0001547

28/08/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0001551

28/08/2017

830.23

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0001553

28/08/2017

21771.67

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001554

28/08/2017

1013.75

17314098000235

ALUSKA V F CALÇADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001556

28/08/2017

1978.50

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 QUARTOS SENDO 07 DIARIAS COM O ´PESSOAL DO SESI, ONDE INSTALOU O CINEMA PARA TODOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001569

28/08/2017

136.92

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001541

28/08/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032017

0001542

28/08/2017

2500.00

13519354000199

SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Convite

000012017

0001548

28/08/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001557

28/08/2017

1170.03

09368291000140

CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA"

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTOS, DESTA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001568

28/08/2017

300.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0001550

28/08/2017

50631.25

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001555

28/08/2017

738.50

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 DIARIAS MAIS CONSUMO PARA O SENHOR ANDRE LUIZ LUNA BONZEADO MACHADO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0001552

28/08/2017

2100.00

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001546

28/08/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001545

28/08/2017

2673.55

05899028000126

MC. MEDICAMENTOS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, "KIT GESTANTE"

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0001549

28/08/2017

4397.74

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000578

28/08/2017

6970.45

13857986000162

DANTAS E PASSIM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SINALIZAÇÃO E PLACAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Convite

000012017

2000579

28/08/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000580

28/08/2017

5771.14

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000581

28/08/2017

2154.33

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000582

28/08/2017

120.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000583

28/08/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000584

29/08/2017

500.00

01326076000174

SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA ISABEL FERREIRA BARROS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000585

29/08/2017

120.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

2000586

29/08/2017

968.30

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

2000587

29/08/2017

275.00

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000588

29/08/2017

1987.00

00009482592727

LUCIANO FELIX DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PAREDES DE GESSOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000589

29/08/2017

1000.00

00022892843863

LUIZ EDUARDO INACIO DE MORAIS MIRANDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000590

29/08/2017

1210.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MAIS TROCA DE CAPACITADOR, MAIS CARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000591

29/08/2017

310.00

00004927195430

ARMANDO FRANCO DA COSTA RODRIGUES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000592

29/08/2017

101311.91

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000593

29/08/2017

41166.77

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000594

29/08/2017

1475.17

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA/FUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000595

29/08/2017

81082.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA/MED./ENF./SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000596

29/08/2017

3650.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS/FUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000597

29/08/2017

27605.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF/FUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000598

29/08/2017

15041.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000599

29/08/2017

6460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000600

29/08/2017

26934.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000601

29/08/2017

21473.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - C.E.O/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001558

29/08/2017

2622.98

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001559

29/08/2017

675.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001566

29/08/2017

1000.00

00022892843863

LUIZ EDUARDO INACIO DE MORAIS MIRANDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONOLIZACAO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001594

29/08/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001595

29/08/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGDBF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001596

29/08/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001597

29/08/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001593

29/08/2017

11715.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001598

29/08/2017

24678.58

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001599

29/08/2017

7972.25

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001589

29/08/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMIISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001561

29/08/2017

980.00

00006879609406

FLAVIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR, NO CAMPEONATO DA ZONA RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001562

29/08/2017

1050.00

00006597639405

NIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZADO NO CAMPEONATO RURAL NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001563

29/08/2017

500.00

00088471683415

MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO NO RESTAURANTE SNTA EDWIGES, NA SOLENIDADE ESPORTIVA DO CAMPEONATO RURAL NO DIA 20 DE AGOSTO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001564

29/08/2017

1420.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001565

29/08/2017

2000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001567

29/08/2017

900.00

00022892843863

LUIZ EDUARDO INACIO DE MORAIS MIRANDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONOLIZACAO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001570

29/08/2017

2100.00

00079777406487

RENATO DE ARAUJO MARINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25/08/2017, NAS FESTIVIDADES CAMINHO DO FRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000132017

0001571

29/08/2017

48135.00

19297022000193

EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO DE 21 A 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA, COM ILUMINAÇÃO, PALCO, SOM PEQUENO, SOM MEDIO, GRID ESTILO TRAVE LARG E TENDAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001572

29/08/2017

8320.00

23308432000160

GARRA PROJETOS CIDADAO PATRULHA RURAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO DE 21 A 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA,

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001573

29/08/2017

1000.00

00054377293400

ARGEMIRO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA OS SEGURANÇA DO FORRO E TRIO QUENTURINHA DO FORRO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001574

29/08/2017

700.00

00008853265477

ALFREDO DE BRITO NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 24/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO TEATRAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001575

29/08/2017

900.00

00010414286421

MARIANA DA COSTA SAMPAIO E SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 21 E 24/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO DE BAÇE CORPO EM MOVIMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001576

29/08/2017

700.00

00010015637433

ANDRE RAIMUNDO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL - ANDRE E O GRUPO RAIMUNDOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001577

29/08/2017

1050.00

00003420268440

ANA MARIA NUNES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO RECREIO DRAMATICO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001578

29/08/2017

700.00

16724000000174

TIAGO AQUINO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE TURISTAS, NO TOTAL DE 07 CONDUTORES, GRUPOS DE TURISTAS DE CAMPINA GRANDE, FAGUNDES, JOAO PESSOA E BANANEIRAS, PARA TOTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001579

29/08/2017

650.00

00012695754493

JOAO VITOR DE SOUZA SANTIAGO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EM PRAÇA PUBLICA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL US6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001580

29/08/2017

950.00

00001358343411

JOSEPH DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EM PRAÇA PUBLICA COM APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL E NA RUA O GRUPO TRADIÇÃO FOLCLORICAS "MOEDA DE AREIA".

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001581

29/08/2017

2400.00

00007186701400

VANESSA HERCULANO DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 21 A 26/08/2017 NA APRESENTAÇÃO DE OFICINA TEATRAL E CIRCO EM PRAÇA PUBLICA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001582

29/08/2017

600.00

00012659629447

JHONATA DA SILVA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 24 E 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICANA APRESENTAÇÃO TEATRAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001583

29/08/2017

3000.00

00008821376460

PRISCILA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO DO DIA 21 A 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001584

29/08/2017

2000.00

00009577802494

MICHEL RICARDO PAIVA TOMAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 21 E 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA APRESENTAÇÃO DA BANDA OITENTAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001585

29/08/2017

800.00

00000746643446

GUSTAVO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇÃO CULTURAL FRENTE TROVADORA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001586

29/08/2017

600.00

00007301423454

MARIA JOSEANE CRUZ DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 22/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL ORQUESTRA VÓ MARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001587

29/08/2017

1000.00

00010872484424

MATHEUS S. DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 22 A 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PAGODE NOVA GERAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001588

29/08/2017

750.00

00011719739420

MYRELLA MARIA DE SOUZA GOMES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 21 E 24/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO MIKAEL GOMES E GRUPO VOZES-SEC

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001590

29/08/2017

48269.68

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001591

29/08/2017

1619.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001592

29/08/2017

69644.08

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001600

30/08/2017

2600.00

00051506084400

JOSAFA PAULINO DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 21 A 25/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA COM IFICINAS DE XILOGRAVURA (02 TURNOS - MANHA E TARDE)

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001601

30/08/2017

800.00

00010732779413

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA ESTILOZA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001602

30/08/2017

800.00

00006246673406

PATRICIA MICHELLE COSTA GOMES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 26/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇÃO OS PIRATAS DE SOMALIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001603

30/08/2017

1400.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001604

30/08/2017

2160.00

00049146602453

FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001607

30/08/2017

180.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001605

30/08/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001609

30/08/2017

3626.00

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001621

30/08/2017

29867.84

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001606

30/08/2017

750.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001608

30/08/2017

380.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001617

30/08/2017

3420.00

27528622000143

JULIANA MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMINHÃO) COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001618

30/08/2017

1500.00

27620366000110

JOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000602

30/08/2017

81483.67

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PMAQ- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000603

30/08/2017

750.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PMAQ- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000604

30/08/2017

36448.17

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PMAQ- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000605

30/08/2017

8500.00

28236045000189

ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E ATENDIMENTO ESCOLAR, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00095/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

2000606

30/08/2017

3230.00

00078916640482

EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000607

31/08/2017

7960.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001612

31/08/2017

4208.30

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001613

31/08/2017

953.53

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001614

31/08/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001616

31/08/2017

160.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001814

01/09/2017

450.00

00051898748420

JUIZ GONZAGA CALDAS NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SEDE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000609

04/09/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/06/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000610

04/09/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/07/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000611

04/09/2017

750.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL E PURIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000612

04/09/2017

2196.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000613

04/09/2017

670.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE ZANAIDE CELESTINO DOS SANTOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000614

04/09/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE MARIA DAS DORES DE ALMEIDA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000615

04/09/2017

180.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE ADEMIR GABARRON PEREZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000616

04/09/2017

180.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE JUDITE COUTINHO DA SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001625

04/09/2017

90.00

00007486287463

WAGNER SOARES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO TOTAL DE 15 BOTIJOES, TOTALIZANDO 240 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CRECHE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001630

04/09/2017

2160.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001631

04/09/2017

350.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001634

04/09/2017

3000.00

28382961000127

LUCIANA DE FATIMA VIDERES DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA IXOTE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, NO EVENTO DENOMINADO "CAMINHOS DO FRIO".

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001635

04/09/2017

4000.00

17127519000138

EDUARDO SEVERO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APRESENTAÇÃO DO CANTOR KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO, NO EVENTO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NO DIA 25/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001636

04/09/2017

660.00

11750184000123

METAL ZONE COM.DE COMPL. ELETR. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001628

04/09/2017

240.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001632

04/09/2017

200.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001626

04/09/2017

50.00

00002548649458

FLADEMI MARTINIANO GALDINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001627

04/09/2017

720.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001633

04/09/2017

100.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001629

04/09/2017

2760.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001637

05/09/2017

14089.00

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAOD AO SETOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001816

05/09/2017

200.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VALOR ESSE PAGO A MENOR ATRAVES DO EMPENHO 9527.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000617

05/09/2017

280.00

04016281000121

VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAO EM LONA COM IMPRESSAO DE ALTA DEFINIÇÃO, BOLSAS PARA A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000661

05/09/2017

18.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001640

06/09/2017

110.49

00005548564412

DAMIANA BELO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001638

06/09/2017

1300.00

15066115000156

JOAO DE MELO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO APOIO A COMISSAO DA CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001639

06/09/2017

377.00

21947244000156

ODETE URSULINO FELISMINO SANTOS MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001643

08/09/2017

4570.29

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001645

08/09/2017

0.24

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001644

08/09/2017

4976.54

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PARCELAMENTO 60 - RFB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000222017

0001641

08/09/2017

17000.00

15027652000197

JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR VICTOR SANTOS NO DIA 09/09/17 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001642

08/09/2017

91.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001817

08/09/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 08.09.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001647

11/09/2017

2747.34

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001648

11/09/2017

6957.91

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001650

11/09/2017

400.00

00005654621483

AILTON ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAMINHO DO FRIO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001651

11/09/2017

840.00

14244380000114

JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001653

11/09/2017

3500.00

20531473000122

FABIANO DIAS GUIMARAES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA FABIANO GUIMARAES NA ROTA CULTURA CAMINHO DO FRIO, NO DIA 24 DE AGOSTO NO POVOADO SAO TOME.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001654

11/09/2017

600.00

00007634433446

MARCOS ANDRE HERCULANO DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DAS REGIOES LESTE E SUL, ONDE A EQUIPE ABC FOI CAMPEAO DO 2º QUADRO E VECE CAMPEA DO 1º QUADRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001655

11/09/2017

700.00

00043640524420

ADENOR GALDINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DAS REGIOES LESTE E SUL, ONDE A EQUIPE LONDRINA FOI VICE-CAMPEAO DO 2º QUADRO E CAMPEAO DO 1º QUADRO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001656

11/09/2017

650.00

00001140581481

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DA BANDA DE PIFANO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001646

11/09/2017

6542.86

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001649

11/09/2017

1997.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001652

11/09/2017

630.00

14244380000114

JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA A CONFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000618

11/09/2017

380.00

10852945000195

SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000619

11/09/2017

350.00

17476413000140

EDUARDO WAGNER RAMALHO LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A IMPRESSAO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS REFERENTE AS PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000620

11/09/2017

4710.00

08965403000187

CARLO STENIO SARMENTO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000621

12/09/2017

2175.00

00045141452468

GILBERTO FRANCISCO DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E MACAS NAS USF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000622

12/09/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 18/07/17

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000623

12/09/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 13/07/17

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000624

12/09/2017

1273.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000625

12/09/2017

1554.80

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001658

12/09/2017

120.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001659

12/09/2017

1100.00

00012722908409

NATALYA PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET NO EVENTO DO SAO JOAOA TRADIÇÃO, OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001660

12/09/2017

53.00

00009223031427

FELIPE DA CUNHA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DE SOLDAMENTO DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO FIAT DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122017

0001657

12/09/2017

4000.00

26773894000146

SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PROJETOS PRELIMINARES OU SUNCITOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001661

12/09/2017

850.00

00012722908409

NATALYA PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS DA UFCG PARA O TRABALHO DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DAS AREAS DE RISCOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001670

13/09/2017

50.00

00004303165425

IVONETE ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPA DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO TCE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001662

13/09/2017

1998.69

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001663

13/09/2017

9317.19

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001665

13/09/2017

350.00

00003335585453

JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOTAS ARTESANAIS DESTINAO AO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001666

13/09/2017

600.00

00007301423454

MARIA JOSEANE CRUZ DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 22/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL ORQUESTRA VÓ MARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001667

13/09/2017

1000.00

00003420268440

ANA MARIA NUNES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO RECREIO DRAMATICO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001671

13/09/2017

1000.00

28018409000154

FRANCUA PEREIRA DA SILVA MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET, DO PESSOAL EMPENHADO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001672

13/09/2017

800.00

00006246673406

PATRICIA MICHELLE COSTA GOMES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 26/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇÃO OS PIRATAS DE SOMALIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001673

13/09/2017

2000.00

00079777406487

RENATO DE ARAUJO MARINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25/08/2017, NAS FESTIVIDADES CAMINHO DO FRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001674

13/09/2017

700.00

00001358343411

JOSEPH DA SILVA PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001675

13/09/2017

700.00

00008853265477

ALFREDO DE BRITO NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 24/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO TEATRAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001664

13/09/2017

2814.99

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001668

13/09/2017

7965.00

13603534000154

CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001669

13/09/2017

7008.65

11966359000134

REJANE DALVA DA SILVA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001827

13/09/2017

52.16

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 792069/2013, COM A SEC. DE AGRIC. FAMIL.E DESENV. AGRARIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000626

13/09/2017

1349.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO GENICOLOGICOS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000627

14/09/2017

4160.00

00076464679368

FERDINANDO FELIX FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO GENICOLOGISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000628

14/09/2017

4160.00

00076464679368

FERDINANDO FELIX FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO GENICOLOGISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000629

14/09/2017

3940.20

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENRTO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000630

15/09/2017

880.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001677

15/09/2017

1200.00

00013240609487

SEBASTIAO BASILIO DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CANTORIA NO "A" DE VIOLA REPENTISTA, NO DIA 25 DE AGOSTO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001676

15/09/2017

50.00

00049145991472

WALTER AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE ONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO CUCLEO DE IDENTIFICACAO CICVIL E CRIMINAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000152017

0001682

18/09/2017

33.69

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (RECEBIMENTO, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA, VALORES E ENCOMENDAS) PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000152017

0001683

18/09/2017

17.38

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (RECEBIMENTO, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA, VALORES E ENCOMENDAS) PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001679

18/09/2017

4930.25

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO E A PRIMEIRA QUINZENA SETEMBRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001680

18/09/2017

510.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001681

18/09/2017

81.53

08667024000100

CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZAÇÃO EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000631

18/09/2017

2266.60

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000632

18/09/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DAMIANA MARIA DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000633

18/09/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 20/07/17

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000634

18/09/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 06/07/17

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000635

18/09/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 26/07/17

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000636

18/09/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 27/07/17

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000637

18/09/2017

50.00

00004903949494

ALAN PIERRE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 11/07/17

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001678

18/09/2017

1133.85

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO PRIMEIRA QUINZENA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001726

19/09/2017

1500.00

27620366000110

JOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000638

19/09/2017

1700.00

27627526000152

MISAEL PEQUENO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000639

19/09/2017

1700.00

27627313000120

DIOGO FAUSTINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000640

19/09/2017

5000.00

27627329000133

ANA CRISTINA MIGUEL DE FRANCA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000641

19/09/2017

3500.00

27620977000168

GLAUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SAUDE, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000642

19/09/2017

1700.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000643

19/09/2017

4100.00

27619944000106

ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO 05724571463

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000644

19/09/2017

2700.00

27620583000100

REJANE TRAJANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000645

19/09/2017

690.00

16586750000127

OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A DUAS SESSOES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, NA PACIENTE MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

2000646

19/09/2017

925.60

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

2000647

19/09/2017

277.68

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001684

19/09/2017

6964.25

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001685

19/09/2017

2090.17

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082017

0001725

19/09/2017

2500.00

00005872735421

ANA LUCIA ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001699

19/09/2017

2200.00

27620813000130

INGRID DA CONCEICAO AZEVEDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001761

19/09/2017

6414.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001700

19/09/2017

7000.00

27620207000115

MARCILIO LEAL SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001702

19/09/2017

6000.00

17822316000161

SEBASTIAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001763

19/09/2017

4154.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001686

19/09/2017

750.00

00011719739420

MYRELLA MARIA DE SOUZA GOMES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 21 E 24/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO MIKAEL GOMES E GRUPO VOZES-SEC

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001687

19/09/2017

700.00

00000746643446

GUSTAVO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇÃO CULTURAL FRENTE TROVADORA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001688

19/09/2017

800.00

00010732779413

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA ESTILOZA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001689

19/09/2017

3600.00

00051506084400

JOSAFA PAULINO DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 21 A 25/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA COM IFICINAS DE XILOGRAVURA (02 TURNOS - MANHA E TARDE)

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001690

19/09/2017

2000.00

00009577802494

MICHEL RICARDO PAIVA TOMAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 21 E 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA APRESENTAÇÃO DA BANDA OITENTAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001691

19/09/2017

500.00

00010015637433

ANDRE RAIMUNDO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL - ANDRE E O GRUPO RAIMUNDOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001692

19/09/2017

600.00

00012695754493

JOAO VITOR DE SOUZA SANTIAGO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EM PRAÇA PUBLICA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL US6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001693

19/09/2017

1000.00

00010872484424

MATHEUS S. DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 22 A 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PAGODE NOVA GERAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001694

19/09/2017

3800.00

00008821376460

PRISCILA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO DO DIA 21 A 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001695

19/09/2017

750.00

00010414286421

MARIANA DA COSTA SAMPAIO E SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 21 E 24/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA, COM APRESENTAÇÃO DE BALE CORPO EM MOVIMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001696

19/09/2017

2400.00

00007186701400

VANESSA HERCULANO DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NO DIA 21 A 26/08/2017 NA APRESENTAÇÃO DE OFICINA TEATRAL E CIRCO EM PRAÇA PUBLICA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001697

19/09/2017

600.00

00012659629447

JHONATA DA SILVA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 24 E 27/08/2017 EM PRAÇA PUBLICANA APRESENTAÇÃO TEATRAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001698

19/09/2017

1100.00

16724000000174

TIAGO AQUINO DE SOUZA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001701

19/09/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082017

0001703

19/09/2017

1600.00

00008361402497

ALEXANDRE FLOR DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001704

19/09/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001705

19/09/2017

1400.00

27637490000198

WELLINGTON EPIFANIO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001706

19/09/2017

1400.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001707

19/09/2017

1600.00

27619209000194

VANINA DE OLIVEIRA CORREIA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001708

19/09/2017

1400.00

19236792000126

MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001709

19/09/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001710

19/09/2017

1700.00

27651869000152

SEVERINO BENTO SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001711

19/09/2017

1700.00

27627615000107

RAFAELA MELO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001712

19/09/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001713

19/09/2017

1200.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001714

19/09/2017

1200.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001715

19/09/2017

1400.00

27652096000129

NILDE DA COSTA NOBREGA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082017

0001716

19/09/2017

1400.00

00003059043450

MARCELO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001717

19/09/2017

1200.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001718

19/09/2017

1200.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001719

19/09/2017

1200.00

27633118000103

GENILSON TEIXEIRA DE MELO - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001720

19/09/2017

1400.00

27650690000180

DONATO TARGINO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001721

19/09/2017

1400.00

27625133000100

ALMIR BARNOSA LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001722

19/09/2017

1600.00

27638169000128

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001723

19/09/2017

3500.00

27623847000189

EDUARDO MINERVINO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001762

19/09/2017

5583.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001731

19/09/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001724

19/09/2017

7500.00

27641477000102

JOSELENE ALVES VIEIRA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001740

20/09/2017

1298.81

27611737000105

VALTER RESENDE COSTA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AEREA, COM DESTINO BRASILIA/JOAO PESSOA E VICE-VERSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001734

20/09/2017

36041.94

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001812

20/09/2017

0.19

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001727

20/09/2017

30.00

00062862537772

JOSE MACHADO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA QUE CONDUZIU OS PROFESSORES DA CIDADE DE ALAGOA NOVA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE SETEMBRO PARA OS MESMOS PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001728

20/09/2017

30.00

00002777114447

ANA LUCIANA COSTA MATIAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E TECNICOS DA PARAIBA - IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRUCULAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001729

20/09/2017

30.00

00067437508400

ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001730

20/09/2017

30.00

00020376847468

MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001735

20/09/2017

32115.61

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000648

20/09/2017

23388.92

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000649

20/09/2017

13882.44

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000650

20/09/2017

34019.80

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000652

20/09/2017

480.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE JANE DARK GONÇALVES DE LIMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001732

20/09/2017

449.76

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001733

20/09/2017

1233.46

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

20/09/2017

205.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000651

21/09/2017

540.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE JANE DARK GONÇALVES DE LIMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001829

21/09/2017

0.03

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 792069/2013, COM A SEC. DE AGRIC. FAMIL.E DESENV. AGRARIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001741

21/09/2017

3600.00

27528622000143

JULIANA MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMINHÃO) COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001742

22/09/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001766

22/09/2017

823.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001767

22/09/2017

0.35

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001736

25/09/2017

1868.00

00010882597400

JOSE RAFAEL DA SLVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001737

25/09/2017

318.00

16567973000147

FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINAO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000052017

0001739

25/09/2017

2210.00

00001370254407

WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001743

25/09/2017

76.00

08561701000101

PAGSEGURO INTERNET LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURO INTERNET DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001744

25/09/2017

4238.90

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032017

0001747

25/09/2017

2500.00

13519354000199

SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001738

25/09/2017

2550.00

00049146602453

FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001745

25/09/2017

14882.83

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001746

25/09/2017

6068.40

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001828

25/09/2017

0.03

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 792069/2013, COM A SEC. DE AGRIC. FAMIL.E DESENV. AGRARIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000653

25/09/2017

1420.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE JOSEFA BELIZIO CAVALCANTE DE ARAUJO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000654

25/09/2017

318.00

16567973000147

FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000655

25/09/2017

1812.50

00010882597400

JOSE RAFAEL DA SLVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000656

26/09/2017

20563.30

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000657

26/09/2017

5446.10

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001753

26/09/2017

8467.50

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001748

26/09/2017

1709.60

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001749

26/09/2017

4150.50

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001750

26/09/2017

11067.80

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001751

26/09/2017

4374.50

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, MERENDA ESCOLAR DA CRECHE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001752

26/09/2017

31824.90

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NESTA DATA ATRAVES DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001754

26/09/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001755

26/09/2017

600.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001764

26/09/2017

20080.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001756

27/09/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001759

27/09/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001758

27/09/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012017

0001757

27/09/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000658

27/09/2017

5767.00

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

2000659

27/09/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000660

27/09/2017

1350.00

09490378000195

REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A MAO DE OBRA NAS MAQUINAS DE E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001765

28/09/2017

138.73

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001772

29/09/2017

28813.05

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001773

29/09/2017

12132.54

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001774

29/09/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001811

29/09/2017

0.48

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001813

29/09/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001815

29/09/2017

214.82

08667024000100

CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZAÇÃO EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001775

29/09/2017

3326.39

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS- ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001776

29/09/2017

13049.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001769

29/09/2017

18000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001770

29/09/2017

13927.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001771

29/09/2017

8400.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001768

29/09/2017

180.00

12939807000173

SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REALIZADOS NO MOTOR MULTI ESTAGIO E TROCA DE ROTOR, SELO, ROLAMENTO E ALINHAMENTO DO LEIXO, DA BOMBA D´ AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001806

29/09/2017

6020.97

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001807

29/09/2017

6573.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001808

29/09/2017

7972.25

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001809

29/09/2017

1233.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001810

29/09/2017

6948.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001803

29/09/2017

56300.79

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001804

29/09/2017

6948.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001805

29/09/2017

26659.61

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001790

29/09/2017

12792.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001791

29/09/2017

4886.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001792

29/09/2017

12330.49

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001777

29/09/2017

38578.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001778

29/09/2017

292501.96

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - - DO 1º AO 5º ANO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001779

29/09/2017

7525.08

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CRECHE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001780

29/09/2017

43533.35

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - MEREN. AUX. SERV. GERAIS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001781

29/09/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001782

29/09/2017

20475.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001783

29/09/2017

48269.68

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001784

29/09/2017

88401.58

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% - 6º AO 9º ANO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001785

29/09/2017

12001.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001786

29/09/2017

7827.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001787

29/09/2017

1619.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001788

29/09/2017

70346.91

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001789

29/09/2017

4387.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB M.D.E - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000662

29/09/2017

3206.25

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000663

29/09/2017

128.25

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000664

29/09/2017

71475.77

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000665

29/09/2017

23140.91

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000666

29/09/2017

6673.28

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000667

29/09/2017

40813.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000668

29/09/2017

8105.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000669

29/09/2017

99717.89

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000670

29/09/2017

23423.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000671

29/09/2017

13520.02

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT/PSF/PAB - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000672

29/09/2017

12170.01

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ODONT/PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000673

29/09/2017

9760.41

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUX.ODONT/PSF/FUS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000674

29/09/2017

46083.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF/FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000675

29/09/2017

946.18

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA - FUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000676

29/09/2017

80992.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA - SUS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000677

29/09/2017

6084.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000678

29/09/2017

9940.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF-EF.DESING. - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000679

29/09/2017

36005.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF- - CONTRTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000680

29/09/2017

15210.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS- - CONTRTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000681

29/09/2017

6460.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDEBUCAL - CONTRTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000682

29/09/2017

28909.17

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000683

29/09/2017

18.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ-AB/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000684

29/09/2017

21473.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001793

29/09/2017

10889.41

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001794

29/09/2017

18477.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001795

29/09/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PENSIONAISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001796

29/09/2017

6959.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001797

29/09/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001798

29/09/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGDBF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001799

29/09/2017

5622.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001800

29/09/2017

5143.01

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001801

29/09/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001802

29/09/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROG. CRIAN. FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000685

02/10/2017

600.00

02674275000136

CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001818

02/10/2017

2000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001819

02/10/2017

1420.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001824

02/10/2017

5168.23

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001821

03/10/2017

2200.00

15066115000156

JOAO DE MELO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO APOIO A COMISSAO DA CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122017

0001823

03/10/2017

4000.00

26773894000146

SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPP

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001820

03/10/2017

1000.00

00033829837453

MAURO FERREIRA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, CIA LIVRE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA ABERTURA DOS CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001822

03/10/2017

1500.00

27027737000154

ANTONIO TEODOSIO DA SILVA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A REMOÇÃO DE VEICULOS (REBOQUE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000686

03/10/2017

2800.00

00009482592727

LUCIANO FELIX DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PAREDES DE GESSOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000687

03/10/2017

1500.00

13857429000141

HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS NO PACIENTE JOSE RODRIGUES DOS SANTOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000688

03/10/2017

670.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE ELEN SHOPHIA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000689

03/10/2017

350.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE JOSEFA LEANDRO CAROLINE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001826

04/10/2017

14853.00

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAOD AO SETOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001825

04/10/2017

1300.00

00053022980744

LUIS CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001837

04/10/2017

250.00

00062144049300

MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA PAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001838

04/10/2017

120.00

00006869058490

FRANCISCO BRINALDO DANTAS ROLIN JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001839

04/10/2017

2000.00

00001009340484

JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS A PROCURA DE MAIS RECURSOS POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001830

05/10/2017

195.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001835

05/10/2017

240.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001831

05/10/2017

345.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001833

05/10/2017

2160.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001834

05/10/2017

2760.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000690

05/10/2017

2100.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000691

05/10/2017

745.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL E PURIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000692

05/10/2017

2175.00

00045141452468

GILBERTO FRANCISCO DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E MACAS NAS USF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001836

05/10/2017

96.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000693

06/10/2017

3940.20

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENRTO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000694

09/10/2017

1874.00

00054906482449

EXPEDITO SEBASTIAO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000695

09/10/2017

13892.80

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000696

09/10/2017

250.00

41210014000117

CENT.D.E TRAT.OFT.DE C.GRANDE S/A LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A SENHORA JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000697

09/10/2017

250.00

41210014000117

CENT.D.E TRAT.OFT.DE C.GRANDE S/A LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS AO SENHOR IVANDENILSON DA SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001840

09/10/2017

260.00

00078928206472

LUCINEIDE CARMELITA DOS SANJOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001842

10/10/2017

4272.40

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001856

10/10/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001849

10/10/2017

1600.00

00008478336400

CAMILA ARIANA BECKER PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE DADOS PLUVIOMENTRO QUE JUSTIFIQUEM A INCLUSAO DESTE MUNICIPIO NA REGIAO SEMI ARIDA BRASILEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001843

10/10/2017

4899.00

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001844

10/10/2017

4411.09

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001848

10/10/2017

4.80

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001854

10/10/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.10.2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022017

0001841

10/10/2017

3212.40

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001845

10/10/2017

151966.94

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001846

10/10/2017

11549.49

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, REF. A MULTAS E JUROS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001847

10/10/2017

4998.61

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO PARCELAMENTO PREV. 60.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000698

10/10/2017

130.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA NUNES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000699

10/10/2017

1405.50

00054906482449

EXPEDITO SEBASTIAO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000700

10/10/2017

600.00

16586750000127

OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A DUAS SESSOES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, NA PACIENTE MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000022017

2000701

10/10/2017

3368.20

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001857

11/10/2017

104.84

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001855

13/10/2017

100.00

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001914

14/10/2017

39.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000702

16/10/2017

128.25

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000703

16/10/2017

3163.50

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000704

16/10/2017

3000.00

13128253000197

MV PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000705

16/10/2017

250.00

41210014000117

CENT.D.E TRAT.OFT.DE C.GRANDE S/A LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A SENHORA JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000706

16/10/2017

250.00

41210014000117

CENT.D.E TRAT.OFT.DE C.GRANDE S/A LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS AO SENHOR IVADENILSON DA SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002180

16/10/2017

0.03

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA BANCARIA RETIDO NA FONTE, CONFORME EXTRATO FINANCEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001858

16/10/2017

10.87

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001850

16/10/2017

280.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001851

16/10/2017

650.00

00011885536402

ANDERSON MINERVINO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017, NO SITIO CUTIAS NESTE MUNICIPIO, EM EVENTOS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001852

16/10/2017

1000.00

27268640000133

LUIZ EDUADO INACIO DE M MIRANDA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DA EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000142017

0001853

16/10/2017

122155.00

35496595000100

DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001860

17/10/2017

7017.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001861

17/10/2017

4422.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001859

17/10/2017

18463.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001862

17/10/2017

1870.00

00010882597400

JOSE RAFAEL DA SLVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001863

17/10/2017

2000.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001864

17/10/2017

600.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

2000707

17/10/2017

5225.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

SAUDE DA FAMILIA

DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000708

17/10/2017

145.65

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000709

17/10/2017

2716.50

00010882597400

JOSE RAFAEL DA SLVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000142017

2000710

17/10/2017

2250.00

35496595000100

DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE FARDAMENTOS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000142017

2000711

17/10/2017

4624.00

35496595000100

DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE FARDAMENTOS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ), DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000712

18/10/2017

2716.50

00010882597400

JOSE RAFAEL DA SLVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000713

18/10/2017

2100.00

27624958000100

KM CONCULTORIA - KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001865

18/10/2017

110.00

00006981337495

EVALDO ANTONIO BARBOSA CABRAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA, EM VIRTUDE A TENTATIVA DE ASSALTO NO CRAS, OCORRIDO NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000714

19/10/2017

660.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE SEBASTIÃO PAIVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001882

19/10/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001866

19/10/2017

150.00

00062144049300

MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA PAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001867

19/10/2017

150.00

00062144049300

MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA PAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NO MES DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001868

19/10/2017

280.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001869

19/10/2017

334.00

00004306890473

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AMORIM

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 17 SAPATILHAS, 06 VESTIDOS, 03 LUVAS 01 BLUSA, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001870

19/10/2017

1160.00

23467143000103

MAIS EQUIPAMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 15KG, DESTINAO A A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001871

19/10/2017

1120.00

00008737149466

MARCELO AURELIANO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS FESTEJOS DO CAMINHO DO FRIO NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001872

19/10/2017

1120.00

00008903195450

JODILSON FERREIRA DAS NEVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS FESTEJOS DO CAMINHO DO FRIO/2017, NOS DIAS DE 21 A 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001873

19/10/2017

1120.00

00005137910430

AURILIO RODRIGUES DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS FESTEJOS DO CAMINHO DO FRIO/2017, NOS DIAS DE 21 A 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001874

19/10/2017

1120.00

00008737149466

MARCELO AURELIANO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS FESTEJOS DO CAMINHO DO FRIO/2017, NOS DIAS DE 21 A 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001875

20/10/2017

22896.98

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001876

20/10/2017

788.98

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001880

20/10/2017

0.35

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001881

20/10/2017

1355.89

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001877

23/10/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001879

23/10/2017

140.49

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001888

23/10/2017

149.00

00728197000180

TABERNA BAR E RESTAURANTE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO JUNTO COM SUA EQUIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001889

23/10/2017

969.17

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO CODIGO DA RECEITA 1734.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001883

23/10/2017

3750.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001884

23/10/2017

3648.60

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001885

23/10/2017

3750.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001886

23/10/2017

1612.40

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001878

23/10/2017

50.00

00010343582430

EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO.EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NOS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001887

23/10/2017

200.00

00031267565810

CAROLINA FRANCISCA S CARV DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001890

24/10/2017

4486.63

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001891

24/10/2017

1998.69

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001892

24/10/2017

2350.94

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001894

24/10/2017

4689.75

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO SOCIAL REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO E PRIMEIRA DE OUTUBRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001895

24/10/2017

1824.30

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001896

24/10/2017

7501.80

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001897

24/10/2017

4791.16

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001898

24/10/2017

1495.17

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001899

24/10/2017

1993.85

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000715

24/10/2017

478.80

50429810000136

SAPRA LANDAIJER SERV. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERIODO DE 16/04/2017 A 16/06/2018

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000716

24/10/2017

2160.80

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001893

24/10/2017

1268.00

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PRIMEIRA QUIZENA DE OUTUBRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001900

25/10/2017

4248.57

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001902

25/10/2017

4193.93

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001910

25/10/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000717

25/10/2017

670.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE MARIA CLARA FERREIRA DO AMARAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

2000718

25/10/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000719

25/10/2017

900.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE NADJA SILVANIA R. CLEMENTINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

2000720

25/10/2017

5378.60

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

2000721

25/10/2017

5591.05

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

2000722

25/10/2017

2031.33

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001904

25/10/2017

795.36

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001905

25/10/2017

21913.08

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001909

25/10/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0002040

25/10/2017

6310.47

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0002041

25/10/2017

9317.19

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001903

25/10/2017

2058.09

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001906

25/10/2017

1987.56

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001901

25/10/2017

50298.19

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0001907

25/10/2017

49780.73

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001908

25/10/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001915

25/10/2017

4778.80

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001942

26/10/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000052017

0001943

26/10/2017

2210.00

00001370254407

WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001944

26/10/2017

2968.83

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001961

26/10/2017

969.17

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO CODIGO DA RECEITA 1734.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001963

26/10/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001939

26/10/2017

7500.00

27641477000102

JOSELENE ALVES VIEIRA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001917

26/10/2017

7000.00

27620207000115

MARCILIO LEAL SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001918

26/10/2017

6000.00

17822316000161

SEBASTIAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001938

26/10/2017

3420.00

27528622000143

JULIANA MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMINHÃO) COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001940

26/10/2017

2500.00

00005872735421

ANA LUCIA ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001919

26/10/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001920

26/10/2017

1600.00

00008361402497

ALEXANDRE FLOR DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001921

26/10/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001922

26/10/2017

1400.00

27637490000198

WELLINGTON EPIFANIO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001923

26/10/2017

1400.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001924

26/10/2017

1600.00

27619209000194

VANINA DE OLIVEIRA CORREIA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001925

26/10/2017

1400.00

19236792000126

MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001926

26/10/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001927

26/10/2017

1700.00

27651869000152

SEVERINO BENTO SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001928

26/10/2017

1700.00

27627615000107

RAFAELA MELO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001929

26/10/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001930

26/10/2017

1200.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001931

26/10/2017

1400.00

27652096000129

NILDE DA COSTA NOBREGA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001932

26/10/2017

1400.00

00003059043450

MARCELO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001933

26/10/2017

1200.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001934

26/10/2017

1200.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001935

26/10/2017

1400.00

27650690000180

DONATO TARGINO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001936

26/10/2017

1400.00

27625133000100

ALMIR BARNOSA LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001937

26/10/2017

1600.00

27638169000128

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

2000723

26/10/2017

1974.26

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000724

26/10/2017

1700.00

28236045000189

ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E ATENDIMENTO ESCOLAR, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00095/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000725

26/10/2017

5000.00

27627329000133

ANA CRISTINA MIGUEL DE FRANCA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000726

26/10/2017

3500.00

27620977000168

GLAUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SAUDE, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000727

26/10/2017

1700.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000728

26/10/2017

4100.00

27619944000106

ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO 05724571463

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000729

26/10/2017

2700.00

27620583000100

REJANE TRAJANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001916

26/10/2017

2200.00

27620813000130

INGRID DA CONCEICAO AZEVEDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0001941

26/10/2017

1500.00

27620366000110

JOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001945

26/10/2017

200.00

00013085828460

VANDERLEIA PEREIRA DE ALMEDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001946

26/10/2017

200.00

00002828917495

ROMANA FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001947

26/10/2017

200.00

00006572849473

MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001948

26/10/2017

200.00

00006364148417

MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001949

26/10/2017

180.00

00005027139411

MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001950

26/10/2017

200.00

00009452449403

MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001951

26/10/2017

120.00

00009394051481

ELIANE VICENTE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001952

26/10/2017

200.00

00012369308435

MARINALVA VICENTE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001953

26/10/2017

150.00

00006185140403

LUZIMAR GOVEIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001954

26/10/2017

200.00

00087385040497

MARLENE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001955

26/10/2017

200.00

00005760392417

EDINETE FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001956

26/10/2017

200.00

00010516597442

ANDREIA NUNES DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001957

26/10/2017

200.00

00010671959476

DAYANE VICENTE DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001958

26/10/2017

200.00

00008956455481

ALEXANDRA VICENTE DE MARIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001959

26/10/2017

180.00

00070164887482

CELIENE VIDAL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001960

26/10/2017

200.00

00007292861423

SIMONE BENEDITO DE ARAÚJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001962

26/10/2017

200.00

00008730917441

MARINALVA ALVES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001964

26/10/2017

200.00

00012074960492

VANESSA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000752

27/10/2017

5378.60

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000753

27/10/2017

5591.05

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001965

27/10/2017

2500.00

13519354000199

SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

27/10/2017

821.28

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002021

30/10/2017

4448.25

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001969

30/10/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001985

30/10/2017

28233.43

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001994

30/10/2017

11633.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002004

30/10/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001992

30/10/2017

13084.06

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001993

30/10/2017

10274.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002018

30/10/2017

18000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO / ELETIVO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001977

30/10/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001986

30/10/2017

2201.95

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001995

30/10/2017

9759.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001966

30/10/2017

1420.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001967

30/10/2017

1200.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001968

30/10/2017

2000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001971

30/10/2017

1824.30

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001972

30/10/2017

4399.96

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001973

30/10/2017

1612.40

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001974

30/10/2017

4847.50

09403048000115

COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRIC. FAMI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001978

30/10/2017

288009.52

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 5 ANO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001979

30/10/2017

85336.65

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 6 AO 9 ANO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001980

30/10/2017

13163.35

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001981

30/10/2017

6005.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CRECHE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001982

30/10/2017

37699.04

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001983

30/10/2017

7349.55

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CRECHE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001984

30/10/2017

40709.76

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - MEREN. AUX. S. GERAIS - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001996

30/10/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001997

30/10/2017

19575.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001998

30/10/2017

4137.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - M.D.E./COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002005

30/10/2017

49893.88

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002006

30/10/2017

1295.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002007

30/10/2017

56548.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 60% / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0001970

30/10/2017

2942.98

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001989

30/10/2017

52199.02

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002001

30/10/2017

6011.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002014

30/10/2017

25797.71

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001988

30/10/2017

9062.37

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001987

30/10/2017

20148.16

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001999

30/10/2017

4137.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002008

30/10/2017

8665.39

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001990

30/10/2017

6020.97

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002002

30/10/2017

5174.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002015

30/10/2017

7241.15

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001991

30/10/2017

983.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002003

30/10/2017

6948.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO / COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000730

30/10/2017

660.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE SEBASTIAO PAIVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000731

30/10/2017

450.00

10852945000195

SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES ORTOPEDICAS DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000732

30/10/2017

57281.58

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000733

30/10/2017

7605.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000734

30/10/2017

22311.73

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000735

30/10/2017

23379.98

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000736

30/10/2017

11027.49

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ODONT. PSF/FUS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000737

30/10/2017

9760.41

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ODONT. AUX./ PSF/FUS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000738

30/10/2017

12209.15

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ODONT./ PSF/PAB - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000739

30/10/2017

9910.84

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000740

30/10/2017

48114.30

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000741

30/10/2017

6011.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000742

30/10/2017

93383.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000743

30/10/2017

44175.28

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000744

30/10/2017

705.02

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000745

30/10/2017

86432.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS ENF. E MED/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000746

30/10/2017

4867.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS/FUS /CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000747

30/10/2017

34661.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF/FUS /CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000748

30/10/2017

18252.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS /CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000749

30/10/2017

5168.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDEBUCAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000750

30/10/2017

27888.75

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000751

30/10/2017

17178.29

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - C.E.O / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001975

30/10/2017

200.00

00070835778460

ADRIANO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001976

30/10/2017

200.00

00007897644405

ROSINETE MARIA RUFINO SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002000

30/10/2017

6559.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002009

30/10/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002010

30/10/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGDBF / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002011

30/10/2017

4524.59

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002012

30/10/2017

2280.12

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002013

30/10/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROG. CRIAN. FELIZ / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002016

30/10/2017

18477.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / INATIVOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002017

30/10/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / PENSIONISTAS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002019

30/10/2017

5622.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR / ELETIVO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000754

31/10/2017

22419.30

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000755

31/10/2017

4892.44

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000756

31/10/2017

7605.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000757

31/10/2017

128.25

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000758

31/10/2017

28142.47

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000759

31/10/2017

2315.72

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000760

31/10/2017

27942.72

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000801

31/10/2017

28142.47

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000802

31/10/2017

2315.72

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000803

31/10/2017

27942.72

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0002022

31/10/2017

17689.63

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0002023

31/10/2017

998.60

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002024

31/10/2017

1531.64

00071870865472

MARINALDO ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002025

31/10/2017

1506.15

00071870865472

MARINALDO ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002027

31/10/2017

642.55

00087241480406

PETRONIO CORREIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002028

31/10/2017

540.63

00005330986451

JOACAS LUIZ CORREIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002035

31/10/2017

116185.50

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002036

31/10/2017

25637.90

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002178

31/10/2017

116185.50

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002179

31/10/2017

25637.90

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002029

31/10/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002034

31/10/2017

33105.09

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002026

31/10/2017

1276.92

27611737000105

VALTER RESENDE COSTA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AEREA, COM DESTINO BRASILIA/JOAO PESSOA E VICE-VERSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002033

31/10/2017

48.34

13173494000158

FEIJAO DE CORDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO PREFEITO EM VISITA A REPARTICOES PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002177

31/10/2017

33105.09

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002030

31/10/2017

15.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002031

31/10/2017

61.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002032

31/10/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002037

01/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002038

01/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002039

01/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000761

01/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002043

03/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002051

03/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002587

03/11/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002042

03/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002044

06/11/2017

200.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002048

06/11/2017

192.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002046

06/11/2017

1920.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002050

06/11/2017

340.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002047

06/11/2017

1840.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002045

06/11/2017

75.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002049

06/11/2017

96.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000762

06/11/2017

2100.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000763

06/11/2017

725.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL E PURIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000764

07/11/2017

450.00

00002863816721

ANTONIO GERSON DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PSF JOAO MORAES DO SITIO BACUPARI, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2488/PB

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000765

07/11/2017

3860.00

04016281000121

VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAO EM LONA COM IMPRESSAO DE ALTA DEFINIÇÃO, BOLSAS PARA A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000766

07/11/2017

130.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOAO CLEMENTINO SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002052

07/11/2017

1612.40

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002053

07/11/2017

140.00

00004306890473

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AMORIM

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAPAS PRA AS CADEIRAS DO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002055

07/11/2017

280.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002058

07/11/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002059

07/11/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002054

07/11/2017

2200.00

15066115000156

JOAO DE MELO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO APOIO A COMISSAO DA CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002056

07/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002057

07/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002061

08/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000767

08/11/2017

5041.05

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002060

09/11/2017

1500.00

00001009340484

JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002063

10/11/2017

1015.30

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO RFB-PREV.OB COR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/17, E FOI RETIDO NA FONTE NO MES DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002064

10/11/2017

73.81

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO RFB-PREV.OB.DEV RETIDO NA FONTE NO MES DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002065

10/11/2017

8019.20

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO RFB-PREV.PARC. 60 RETIDO NA FONTE NO MES DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002062

10/11/2017

6728.75

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002066

10/11/2017

1.41

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000768

10/11/2017

1755.00

03967704000126

SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTREVITREA NA PACIENTE INACIA JULIA DE MORAES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002067

13/11/2017

2342.50

05804172000131

LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB/TRT/TRE/JUSTIÇA FEDERAL/DO-PB/STJ/STF/TSE/TRE5/DOU/TCU.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002069

13/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002070

13/11/2017

8.90

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002068

13/11/2017

3500.00

05514737000146

CARLOS PASSOS DA COSTA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A URBANA E VISE-VERSA, ATRAVES DO CONTRATO 137/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002074

14/11/2017

4810.00

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO SOCIAL REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA DE NOVEMBRO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

000022017

0002076

14/11/2017

17976.66

09403048000115

COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRIC. FAMI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002078

14/11/2017

420.00

00067575030425

MARIA DO SOCORRO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE AUX. DE TRICOR, DURANTE O PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2017, JUNTO AO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002079

14/11/2017

420.00

00004409161431

IVANETE FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE CORTE E COSTURA ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. NO CENTRO ARTESANATO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002080

14/11/2017

420.00

00009854599485

EDITE FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE AUX. DE CORTE E COSTURA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2017, JUNTO AO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002081

14/11/2017

420.00

00099669218420

ANTONIA DOMINGOS PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE BORDADO ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002082

14/11/2017

420.00

00004546370474

VIVIANE FAUSTINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTESA JUNTO AO CENTRO DE ARTESANATO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002083

14/11/2017

420.00

00073876496420

ANA CRISTINA FERNANDES ALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO O CIRSO DE CROCHE, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2017, NO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002087

14/11/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002073

14/11/2017

510.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002071

14/11/2017

15360.88

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA Nº 620152451.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002072

14/11/2017

3053.75

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA Nº 620152451.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002084

14/11/2017

1200.00

17887802000168

CABRAL CONSULTORIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMNISTRATIVOS/FINANCEIROS EM APOIO NA AREA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002088

14/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000769

14/11/2017

2076.00

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002075

14/11/2017

1292.90

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E PRIMEIRA DE NOVEMBRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

DOACAO DE URNAS FUNERARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002077

14/11/2017

2000.00

02695912000150

ADEMIR MARTINHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEREARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002089

14/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002090

16/11/2017

500.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA RELACIONADO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002085

16/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002086

16/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002107

17/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002108

17/11/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002112

17/11/2017

28437.96

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002095

17/11/2017

48512.68

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002091

17/11/2017

28753.24

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002096

17/11/2017

21208.34

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002097

17/11/2017

811.41

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002098

17/11/2017

1952.63

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002093

17/11/2017

4052.31

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002094

17/11/2017

4052.31

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000771

17/11/2017

28606.92

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000772

17/11/2017

1067.86

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000773

17/11/2017

2156.33

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000774

17/11/2017

5387.45

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000775

20/11/2017

11758.82

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000776

20/11/2017

9094.25

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000777

20/11/2017

467.63

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000778

20/11/2017

3000.00

13128253000197

MV PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

2000779

20/11/2017

21360.00

08283856000123

VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PPU, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO 10M3, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000780

20/11/2017

2421.60

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000781

20/11/2017

21301.26

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000782

20/11/2017

20115.86

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000783

20/11/2017

247.00

03775588000224

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE MICROBIOLOGICO E ANALISE FISICO QUIMICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000784

20/11/2017

2130.00

20746768000116

JOSE RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002100

20/11/2017

1342.87

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002113

20/11/2017

3858.93

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002114

20/11/2017

200.00

00005744389474

ANA CLAUDIA GOMES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002115

20/11/2017

50.00

00001596959452

EDILEUZA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002101

20/11/2017

3058.41

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002103

20/11/2017

2400.00

28296486000176

JOCIEL BRUNO ALVES PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL A ZONA URBANA , REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000072017

0002104

20/11/2017

3023.75

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000072017

0002105

20/11/2017

906.90

09358430000154

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002106

20/11/2017

280.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002102

20/11/2017

1468.58

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002111

20/11/2017

2468.47

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002099

20/11/2017

1186.98

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002109

20/11/2017

1292.82

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002110

20/11/2017

1.84

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002116

20/11/2017

905.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002117

20/11/2017

1765.00

20746768000116

JOSE RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS SERVIDORES DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002124

21/11/2017

400.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E URBANISMO E AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002132

21/11/2017

7507.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002133

21/11/2017

19245.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002147

21/11/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002125

21/11/2017

4809.70

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS PARCELAMENTO DA PROCURADORIA ATRAVES DO CODIGO DA RECEITA 3703.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002126

21/11/2017

975.27

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS PARCELAMENTO Nº 07.17.17324.1947060-6, REFERENTE A 03 PARCELA ATRAVES DO CODIGO DA RECEITA 1734.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002127

21/11/2017

875.27

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS PARCELAMENTO Nº 07.17.17324.1947060-6, REFERENTE A 04 PARCELA ATRAVES DO CODIGO DA RECEITA 1734.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002140

21/11/2017

331.30

08761132000148

SEC.FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A DISPENSA DE LICENÇA DE CAPEAMENTO ASFALTICO DAS DIVERSAS RUAS DR. ODILON LIMA, RUA ALVARO GERMANO, SEVERINO GERMANO, PROFESSOR ATAIDE E JULIO RAMOS ATRAVES DO CR 1030934-21 / CONVENIO 832122.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002131

21/11/2017

5292.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002118

21/11/2017

1612.40

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002119

21/11/2017

1308.00

00049146602453

FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002120

21/11/2017

7000.00

27620207000115

MARCILIO LEAL SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002121

21/11/2017

3600.00

27528622000143

JULIANA MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMINHÃO) COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002122

21/11/2017

300.00

00083912908400

DUVANIL NERI COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PANIC/SOMA PARA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA MAIS EDUCACAO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002123

21/11/2017

580.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002128

21/11/2017

623.38

00049146602453

FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002130

21/11/2017

5000.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002134

21/11/2017

420.00

00073876496420

ANA CRISTINA FERNANDES ALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO O CIRSO DE CROCHE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, NO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002135

21/11/2017

420.00

00004546370474

VIVIANE FAUSTINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTESA JUNTO AO CENTRO DE ARTESANATO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002136

21/11/2017

420.00

00099669218420

ANTONIA DOMINGOS PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE BORDADO ENTRE OS MESES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002137

21/11/2017

420.00

00009854599485

EDITE FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE AUX. DE CORTE E COSTURA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2017, JUNTO AO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002138

21/11/2017

420.00

00004409161431

IVANETE FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE CORTE E COSTURA ENTRE AOS MES DE AGOSTO DE 2017. NO CENTRO ARTESANATO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002139

21/11/2017

420.00

00067575030425

MARIA DO SOCORRO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE AUX. DE TRICOR, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2017, JUNTO AO CENTRO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002145

21/11/2017

3500.00

05514737000146

CARLOS PASSOS DA COSTA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002146

21/11/2017

2400.00

28296486000176

JOCIEL BRUNO ALVES PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002129

21/11/2017

50.00

00010516597442

ANDREIA NUNES DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000785

21/11/2017

1250.00

22984534000132

THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PSF : SAO TOME, GAMELEIRA, MULTIRAO E DO C.E.O

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000786

21/11/2017

300.00

20733979000114

MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIVOS PRESTADOS COMO BURRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000788

21/11/2017

10109.70

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

2000789

21/11/2017

22814.35

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000790

22/11/2017

5041.05

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000791

22/11/2017

5767.00

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000792

22/11/2017

1554.80

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000793

22/11/2017

22419.30

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000794

22/11/2017

145.65

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000795

22/11/2017

2100.00

27624958000100

KM CONCULTORIA - KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000796

22/11/2017

18.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000787

22/11/2017

4104.00

07575881000118

LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002141

22/11/2017

60.00

00008909493445

ANA NUNES DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002148

22/11/2017

1000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002149

22/11/2017

1000.00

00044152108487

SERGIO VERISSIMO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES A AGRICULTURA FAMILIAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002150

22/11/2017

435.50

10771715000100

LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002152

22/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002142

22/11/2017

1420.00

00006994507483

SERGIO JUNIOR ROCHA CAMPOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002143

22/11/2017

350.63

00005330986451

JOACAS LUIZ CORREIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002144

22/11/2017

456.00

00071870865472

MARINALDO ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002151

22/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002153

24/11/2017

975.27

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS PARCELAMENTO Nº 07.17.17324.1947060-6, REFERENTE A 04 PARCELA ATRAVES DO CODIGO DA RECEITA 1734.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002163

24/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002157

24/11/2017

186.99

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (RECEBIMENTO, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA, VALORES E ENCOMENDAS) PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002158

24/11/2017

156.66

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (RECEBIMENTO, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA, VALORES E ENCOMENDAS) PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002164

24/11/2017

151.09

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002154

24/11/2017

1160.00

12202061000110

MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA DE 150 KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002155

24/11/2017

4272.40

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002156

24/11/2017

811.41

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002160

24/11/2017

350.00

27268640000133

LUIZ EDUADO INACIO DE M MIRANDA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DA EDUCAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002161

24/11/2017

120.00

00009776161421

JESSICA BEZERRA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002313

24/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002314

24/11/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002162

24/11/2017

3113.50

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000797

24/11/2017

1500.38

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENRTO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000798

24/11/2017

6225.30

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000799

24/11/2017

5758.86

11966359000134

REJANE DALVA DA SILVA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF,S (JOSE NERI, MANOEL ELISEU, NELUSKO TORRES BANDEIRA, ADALGISA DE OLIVEIRA, JOSEFA DELSINO, ANTONIO CLEMENTINO JOAO MORAES ANITA FELICIANO DESTE MUNICIP

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002167

27/11/2017

300.00

00006577664455

EDILSON ROSENDO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INTERNOS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIOLETA COSTA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002168

27/11/2017

1612.40

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002169

27/11/2017

280.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000052017

0002165

27/11/2017

2210.00

00001370254407

WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032017

0002166

27/11/2017

2500.00

13519354000199

SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002170

28/11/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002171

28/11/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002173

28/11/2017

385.33

00049146602453

FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002174

28/11/2017

2000.00

00002219207498

TANIA MARIA CARDOSO ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002175

28/11/2017

1504.00

00002219207498

TANIA MARIA CARDOSO ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002176

28/11/2017

1717.50

00002219207498

TANIA MARIA CARDOSO ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

2000800

28/11/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017..

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002172

28/11/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002181

29/11/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002210

30/11/2017

27358.26

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO / ESTATUTARIOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002211

30/11/2017

11633.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO / COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002212

30/11/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002251

30/11/2017

7309.64

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.AO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002315

30/11/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002316

30/11/2017

3330.26

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002213

30/11/2017

2607.98

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FINANÇAS / ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002214

30/11/2017

9759.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FINANÇAS / COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002249

30/11/2017

670.49

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002196

30/11/2017

7500.00

27641477000102

JOSELENE ALVES VIEIRA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002207

30/11/2017

18000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO / ELETIVO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002208

30/11/2017

13489.64

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002209

30/11/2017

9337.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO / PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002182

30/11/2017

1600.00

27619209000194

VANINA DE OLIVEIRA CORREIA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002183

30/11/2017

1400.00

19236792000126

MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002184

30/11/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002185

30/11/2017

1700.00

27651869000152

SEVERINO BENTO SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002186

30/11/2017

1700.00

27627615000107

RAFAELA MELO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002187

30/11/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002188

30/11/2017

1200.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002189

30/11/2017

1200.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002190

30/11/2017

1400.00

27652096000129

NILDE DA COSTA NOBREGA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002191

30/11/2017

1400.00

00003059043450

MARCELO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002192

30/11/2017

2400.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002193

30/11/2017

1400.00

27650690000180

DONATO TARGINO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002194

30/11/2017

1400.00

27625133000100

ALMIR BARNOSA LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002195

30/11/2017

1600.00

27638169000128

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002200

30/11/2017

7000.00

27620207000115

MARCILIO LEAL SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002202

30/11/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002203

30/11/2017

1600.00

00008361402497

ALEXANDRE FLOR DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002204

30/11/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002205

30/11/2017

1400.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002206

30/11/2017

1400.00

27637490000198

WELLINGTON EPIFANIO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002215

30/11/2017

37566.77

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / FUNDEB 40% / ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002216

30/11/2017

287230.90

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / FUNDEB 60% / 1º AO 5º ANO / ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002217

30/11/2017

6005.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / FUNDEB 60% / CRECHE / ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002218

30/11/2017

41037.71

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / FUNDEB 40% / MEREND. AUX. S.GERAIS / ESTATUTARIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002219

30/11/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / COMISSIONADOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002220

30/11/2017

19575.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002221

30/11/2017

48613.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002222

30/11/2017

87815.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / FUNDEB 60% / 6º AO 9º ANO / ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002223

30/11/2017

12001.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / FUNDEB 60% / ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002224

30/11/2017

7739.96

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / FUNDEB 40% / CRECHE/ ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002225

30/11/2017

1295.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / EJA / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002226

30/11/2017

56107.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / FUNDEB 60% / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002227

30/11/2017

4137.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO / MDE / COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002253

30/11/2017

84358.26

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002254

30/11/2017

1828.60

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002255

30/11/2017

26050.86

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002256

30/11/2017

3654.53

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002260

30/11/2017

2237.94

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FEB 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002261

30/11/2017

11072.93

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002262

30/11/2017

12277.24

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002197

30/11/2017

2500.00

00005872735421

ANA LUCIA ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002241

30/11/2017

51377.49

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA OBRAS E URBANISMO / ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002242

30/11/2017

6011.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA OBRAS E URBANISMO / COMISSIONADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002243

30/11/2017

16250.52

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA OBRAS E URBANISMO / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002258

30/11/2017

14684.96

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002228

30/11/2017

20598.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA TRANSPORTE / ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002229

30/11/2017

4683.71

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA TRANSPORTE / COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002230

30/11/2017

8822.51

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA TRANSPORTE / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002250

30/11/2017

5871.65

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - S.M.E.R,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002252

30/11/2017

2759.49

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.AO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002201

30/11/2017

6000.00

17822316000161

SEBASTIAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002244

30/11/2017

5950.97

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA / ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002245

30/11/2017

5174.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA / COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002246

30/11/2017

7241.15

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002257

30/11/2017

1552.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002247

30/11/2017

983.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PLANEJAMENTO / ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002248

30/11/2017

6948.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PLANEJAMENTO / COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002259

30/11/2017

299.58

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002198

30/11/2017

1500.00

27620366000110

JOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002199

30/11/2017

2200.00

27620813000130

INGRID DA CONCEICAO AZEVEDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002231

30/11/2017

9062.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002232

30/11/2017

18243.19

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / INATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002233

30/11/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / PENSIONISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002234

30/11/2017

6559.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002235

30/11/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / PAIF / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002236

30/11/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / IGDBF / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002237

30/11/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR / ELETIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002238

30/11/2017

4524.59

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002239

30/11/2017

1874.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002240

30/11/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONTRATADOS / PROG. CRIANÇ. FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000804

30/11/2017

1700.00

28236045000189

ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES SAUDE NA FAMILIA E ATENDIMENTO DOMICILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000805

30/11/2017

5000.00

27627329000133

ANA CRISTINA MIGUEL DE FRANCA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000806

30/11/2017

3500.00

27620977000168

GLAUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SAUDE, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000807

30/11/2017

1700.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000808

30/11/2017

4100.00

27619944000106

ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO 05724571463

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000809

30/11/2017

2700.00

27620583000100

REJANE TRAJANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000810

30/11/2017

52770.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000811

30/11/2017

21115.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PSF/FUS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000812

30/11/2017

6011.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000813

30/11/2017

51709.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000814

30/11/2017

8355.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000815

30/11/2017

90223.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000816

30/11/2017

22730.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PSF/PAB/ ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000817

30/11/2017

12273.33

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ODONT./PAB/ ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000818

30/11/2017

7500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ODONT./PSF/FUS/ ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000819

30/11/2017

10150.82

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / AUX. ODONT./PSF/FUS/ ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000820

30/11/2017

58163.15

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PSF/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000821

30/11/2017

545.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PLANTONISTA/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000822

30/11/2017

68650.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE /MED./ENF./ PLANTONISTA/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000823

30/11/2017

5467.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE /CVAMS/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000824

30/11/2017

10500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / NASF/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000825

30/11/2017

29341.49

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / NASF/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000826

30/11/2017

20854.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000827

30/11/2017

2584.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / BUCAL/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000828

30/11/2017

25920.90

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / SAMU/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000829

30/11/2017

78250.33

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PMAQ-AB/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000830

30/11/2017

750.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PMAQ-AB/COMISSAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000831

30/11/2017

39532.35

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PMAQ-AB/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000832

30/11/2017

17178.29

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / C.E.O/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

VIGILANCIA A SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000833

30/11/2017

2315.72

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE-CVAMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000834

30/11/2017

2283.75

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE-ODONTO-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000835

30/11/2017

2853.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE-AUX. ODONTO-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000836

30/11/2017

6422.06

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000837

30/11/2017

3197.25

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000838

30/11/2017

3325.14

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000839

30/11/2017

6921.29

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE-ODONTO-PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000840

30/11/2017

15127.30

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000841

30/11/2017

14990.44

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE-EFE/ACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000842

01/12/2017

31496.67

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000843

01/12/2017

5538.23

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000844

01/12/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2000845

01/12/2017

2293.36

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000856

01/12/2017

30953.68

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002269

01/12/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002272

01/12/2017

3916.89

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002275

01/12/2017

47883.05

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002271

01/12/2017

1974.58

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002263

01/12/2017

26468.94

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação Infantil

QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR

MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002264

01/12/2017

1334.50

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETAIR DE EDUCAÇÃO -CRECHE-FEB-60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016..

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002265

01/12/2017

1602.53

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002268

01/12/2017

126611.13

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DE DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016..

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002270

01/12/2017

20426.71

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002276

01/12/2017

3420.00

27528622000143

JULIANA MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMINHÃO) COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002273

01/12/2017

1200.00

17887802000168

CABRAL CONSULTORIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMNISTRATIVOS/FINANCEIROS EM APOIO NA AREA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002274

01/12/2017

4.45

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002266

01/12/2017

35544.23

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DE DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016..

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002267

01/12/2017

13.85

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002277

04/12/2017

3080.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002278

04/12/2017

600.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002279

04/12/2017

150.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002282

04/12/2017

144.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002280

04/12/2017

250.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002283

04/12/2017

1920.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002285

04/12/2017

1000.00

00004099969479

JOSEANE MARIA GONÇALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL QUINTURA DO FORRO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO NO EVENTO CAMINHO DO FRIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002286

04/12/2017

1612.40

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002284

04/12/2017

1840.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002281

04/12/2017

100.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000846

04/12/2017

1170.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000847

04/12/2017

500.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL E PURIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000848

04/12/2017

400.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE SEVERINO ARAUJO DOS SANTOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000849

04/12/2017

800.00

41214594000110

HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA) PRESTADO AO PACIENTE EDINALDO DE OLIVEIRA ALVES

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000092017

2000850

05/12/2017

12033.25

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000092017

2000851

05/12/2017

9996.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000852

05/12/2017

20496.90

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000853

05/12/2017

23376.70

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000062017

2000854

05/12/2017

14127.90

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO PERMANENETE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002287

05/12/2017

100.00

00002196946486

ANA LUCIA CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AXILIAR NA PREPARAÇÃO DE ALMOCO AOS PARTICIPATES DO MOTOCROSS REALIZADOS NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002288

05/12/2017

2535.40

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002289

06/12/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002290

06/12/2017

70.00

16567973000147

FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINAO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002291

06/12/2017

4652.43

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002293

07/12/2017

6658.65

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000855

07/12/2017

660.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PESSOA DE JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000857

07/12/2017

63162.90

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000858

07/12/2017

32560.91

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000859

07/12/2017

602.91

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

VIGILANCIA A SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000860

07/12/2017

2207.07

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE-CVAMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000861

07/12/2017

26684.21

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002294

08/12/2017

6027.03

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002295

08/12/2017

8055.79

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS PARCELAMENTO RFB-PREV.PARC. 60 RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002306

11/12/2017

1398.05

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002304

11/12/2017

570.63

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002296

11/12/2017

34026.53

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DE DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE, COMPETÊNCIA, JANEIRO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002297

11/12/2017

33247.24

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DE DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE, COMPETÊNCIA, FEVEREIRO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002307

11/12/2017

7602.09

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002292

11/12/2017

1612.40

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002298

11/12/2017

27470.32

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, REFERENTE, COMPETÊNCIA, FEVEREIRO/2017 .

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002299

11/12/2017

107400.55

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REFERENTE, COMPETÊNCIA, FEVEREIRO/2017 .

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002300

11/12/2017

107585.64

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002301

11/12/2017

28247.07

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002302

11/12/2017

115579.99

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002303

11/12/2017

28910.66

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002317

11/12/2017

280.00

00001247542440

GIVANILDO SERAFIM DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS ASSISTENCIAL NA MERENDA, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002305

11/12/2017

15816.76

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SEC.DE OBRAS E URBANISMOTO, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002311

11/12/2017

1699.49

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002312

11/12/2017

1303.59

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002308

11/12/2017

3225.33

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SEC.DE TRANSPORTE, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002309

11/12/2017

1552.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SEC.DE AGRICULTURA, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002310

11/12/2017

299.58

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO , DA SEC.DE PLANEJAMENTO, REFERENTE, COMPETÊNCIA, MARÇO/2017 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000862

11/12/2017

2100.00

27624958000100

KM CONCULTORIA - KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000863

11/12/2017

3000.00

13128253000197

MV PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000864

11/12/2017

7119.22

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000865

11/12/2017

12968.05

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000866

11/12/2017

3197.25

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000867

11/12/2017

4196.01

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

VIGILANCIA A SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000868

11/12/2017

2300.28

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000869

11/12/2017

33052.95

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000870

11/12/2017

1216.48

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000871

12/12/2017

20245.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000872

12/12/2017

7278.25

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-PSF/FUS- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000873

12/12/2017

12751.91

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-EFE./ACS- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

VIGILANCIA A SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000874

12/12/2017

2482.98

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-(CVAMS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000875

12/12/2017

7119.21

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000876

12/12/2017

4196.01

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-ODON.PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000877

12/12/2017

3608.33

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-ODON.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000878

12/12/2017

2853.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-AUX.ODON.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000879

12/12/2017

3197.25

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-NASF-EF.DESIG., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002318

12/12/2017

280.00

00011624718400

WELLINGTON DO NASCIMENTO VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002320

12/12/2017

572.50

00002219207498

TANIA MARIA CARDOSO ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002319

12/12/2017

2200.00

15066115000156

JOAO DE MELO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO APOIO A COMISSAO DA CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002328

13/12/2017

33090.64

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMAIS SECRETARIAS,REF.AO MÊS DE ABRIL/2017

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002330

13/12/2017

7881.35

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002342

13/12/2017

7845.69

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002351

13/12/2017

1055.67

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002352

13/12/2017

7784.79

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002353

13/12/2017

1552.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002354

13/12/2017

360.48

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002355

13/12/2017

3524.91

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002356

13/12/2017

3003.09

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002357

13/12/2017

15517.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002362

13/12/2017

7766.30

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002378

13/12/2017

7419.09

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002329

13/12/2017

1041.41

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002339

13/12/2017

1055.67

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002363

13/12/2017

1041.41

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002379

13/12/2017

917.77

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002321

13/12/2017

3500.00

05514737000146

CARLOS PASSOS DA COSTA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002322

13/12/2017

119200.38

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017 .

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002324

13/12/2017

28086.42

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002325

13/12/2017

124497.12

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002326

13/12/2017

28171.68

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002327

13/12/2017

26345.93

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002340

13/12/2017

119710.53

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002344

13/12/2017

12316.47

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002345

13/12/2017

2639.30

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002346

13/12/2017

13215.91

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40%-MEREN.AUX.S.GERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002347

13/12/2017

1450.65

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%-CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002348

13/12/2017

27154.20

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%-6º AO 9º, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002349

13/12/2017

93746.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%-1º AO 5º, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002350

13/12/2017

3913.92

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002364

13/12/2017

3654.53

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002365

13/12/2017

87896.85

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%- 1º A 5º, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002366

13/12/2017

2302.68

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%- CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002367

13/12/2017

25721.78

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%- 6º AO 9º, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002368

13/12/2017

11517.86

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002369

13/12/2017

12588.21

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40%- MER.AUX.DE S. GERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002370

13/12/2017

2268.39

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40%- CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002371

13/12/2017

12694.79

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40%- MEREND.AUX.S.GERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002372

13/12/2017

2283.61

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40%- CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002373

13/12/2017

11348.41

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002374

13/12/2017

85493.49

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%-1º AO 5º, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002375

13/12/2017

2065.64

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%-CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002376

13/12/2017

25654.64

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002377

13/12/2017

3654.53

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002333

13/12/2017

3567.71

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUN.TRANSPORTE S.M.E.R, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002338

13/12/2017

3546.31

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. TRANSPORTE S.M.E.R. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002358

13/12/2017

3567.71

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002380

13/12/2017

3624.78

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002331

13/12/2017

3003.09

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002334

13/12/2017

3003.09

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002361

13/12/2017

3003.09

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002381

13/12/2017

2759.49

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DES. SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002332

13/12/2017

15403.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002341

13/12/2017

15103.46

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002360

13/12/2017

15624.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002382

13/12/2017

15608.95

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002336

13/12/2017

390.93

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJ. TUR. M/AMB.EFETIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002337

13/12/2017

360.48

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJ. TUR. M/AMB. EFETIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002384

13/12/2017

375.71

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002335

13/12/2017

1552.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUN.AGRI.ABAS/MERC.FEI.MATAD, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002343

13/12/2017

1552.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.ABAST/MERC.FEI.MATAD, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002359

13/12/2017

1552.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002383

13/12/2017

1552.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000880

13/12/2017

20245.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000881

13/12/2017

510.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE THAYNARA CAVALCANTE GREGORIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000882

13/12/2017

510.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE VITORIA HELOISA E ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000883

13/12/2017

6461.50

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-AUX.ODONTOL., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000884

13/12/2017

7278.25

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000885

13/12/2017

4196.01

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - ODONT.PSF PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000886

13/12/2017

7119.21

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - PSF PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000887

13/12/2017

12319.64

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - EFE./ACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000888

13/12/2017

3197.25

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - NASF-EF., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

VIGILANCIA A SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000889

13/12/2017

2498.42

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE (CVAMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000890

13/12/2017

20245.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000891

13/12/2017

7186.90

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - P.S.F/FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000892

13/12/2017

6507.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - AUX.ODONT/ODONT/PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000893

13/12/2017

20245.08

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000894

13/12/2017

7186.90

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-PSF/FUS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000895

13/12/2017

12454.74

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-EFE./ACS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

VIGILANCIA A SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000896

13/12/2017

2498.42

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE (CVAMS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000897

13/12/2017

7119.21

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000898

13/12/2017

4196.01

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - ODONTO.PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000899

13/12/2017

3654.00

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - ODONTOL (A) PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000900

13/12/2017

3197.25

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE -NASF-EF.DESIG., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000901

13/12/2017

2853.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE - AUX.ODONT.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000902

13/12/2017

20065.57

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000903

13/12/2017

6773.19

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000904

13/12/2017

3654.00

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-ODONTOL.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000905

13/12/2017

2853.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-AUX.ODONTOL.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

2000906

13/12/2017

670.00

02503493000108

CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA) NO SR. JOAO CLEMENTINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000907

13/12/2017

3026.73

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-NASF-EF.DESIG., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000908

13/12/2017

4050.87

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-ODONT.PSF.PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000909

13/12/2017

6921.29

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-PSF.PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000910

13/12/2017

12319.64

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-EFE/ACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000911

13/12/2017

27480.52

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-NASF-PSF-PAB-ODONT-ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000912

13/12/2017

2853.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-AUX.ODONT.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000913

13/12/2017

3425.63

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-ODONT.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000914

13/12/2017

19224.70

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000915

13/12/2017

6714.38

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

VIGILANCIA A SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000916

13/12/2017

2467.97

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE-CVAMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000917

15/12/2017

52671.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000918

15/12/2017

21090.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PSF/FUS/ ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000919

15/12/2017

45258.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS/ ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000920

15/12/2017

7605.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / CVAMS / ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000921

15/12/2017

23759.16

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PSF/PAB / ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000922

15/12/2017

10920.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ODONT.PSF/PAB / ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000923

15/12/2017

7500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ODONT.PSF/FUS / ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000924

15/12/2017

9370.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / AUX. ODONT.PSF/FUS / ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000925

15/12/2017

10500.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / NASF-EF.DESIG / ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

2000926

15/12/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002395

15/12/2017

9062.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002399

15/12/2017

17540.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INATIVOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002400

15/12/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PENSIONISTAS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002401

15/12/2017

5153.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COSELHO TUTELAR, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002397

15/12/2017

5097.13

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002398

15/12/2017

983.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002396

15/12/2017

49795.96

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002394

15/12/2017

20805.61

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002387

15/12/2017

37485.55

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002388

15/12/2017

278381.42

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DO 1º AO 5º ANO / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002389

15/12/2017

5097.07

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% / CRECHE / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002390

15/12/2017

43395.70

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% / MEREND. AUX. SERV. GERAIS / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002391

15/12/2017

81828.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% / 6º AO 9º ANO / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002392

15/12/2017

12001.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002393

15/12/2017

8351.09

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% / CRECHE / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002386

15/12/2017

2201.95

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002402

15/12/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002403

15/12/2017

18.80

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002385

15/12/2017

23911.68

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO / ESTATUTARIOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002406

18/12/2017

9915.21

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002417

18/12/2017

7500.00

17262153000100

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANJ. E ORÇAMENTO LTDA - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPONHAMENTO PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002418

18/12/2017

600.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002419

18/12/2017

3080.00

03500830000176

INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002420

18/12/2017

655.00

17758807000190

E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002407

18/12/2017

8041.16

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002424

18/12/2017

25830.40

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PARTE ADMNISTRATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

18/12/2017

34060.93

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002404

18/12/2017

11348.91

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002405

18/12/2017

8712.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002408

18/12/2017

624.72

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002409

18/12/2017

17825.15

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40% / COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002410

18/12/2017

4137.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE / COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002416

18/12/2017

1200.00

28296486000176

JOCIEL BRUNO ALVES PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL A ZONA URBANA , REF AOS MES DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002411

18/12/2017

3200.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE / COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002421

18/12/2017

1300.00

27027737000154

ANTONIO TEODOSIO DA SILVA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A REMOÇÃO DE VEICULOS (REBOQUE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002413

18/12/2017

5854.82

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002440

18/12/2017

25246.93

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO/FUNDEB 40% MUNICIPAIS A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002441

18/12/2017

114890.58

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO/FUNDEB 60% MUNICIPAIS A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002415

18/12/2017

6245.43

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANELAMENTO / COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002414

18/12/2017

4778.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002412

18/12/2017

5856.35

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000927

18/12/2017

5386.32

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000939

18/12/2017

16038.52

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000940

18/12/2017

2315.72

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/CVAMS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000941

18/12/2017

37274.62

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000928

19/12/2017

1067.86

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/CVAMS/CONTRATADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000929

19/12/2017

6437.52

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/NASF/CONTRATADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000930

19/12/2017

4575.50

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/ACS/CONTRATADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000931

19/12/2017

12761.00

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/PSF/CONTRATADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000932

19/12/2017

566.93

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/BUCAL/CONTRATADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000933

19/12/2017

20497.69

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/COMISSIONADOS/CONTRATADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000934

19/12/2017

14957.60

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/PLANTONISTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000935

19/12/2017

3768.92

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/CEO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000936

19/12/2017

5631.56

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/SAMU, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000937

19/12/2017

12420.00

18997118000100

CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000938

19/12/2017

3662.42

00007141913459

VIVIANE COELHO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002431

19/12/2017

205.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ IGDBF, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002432

19/12/2017

205.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ PROG. CRIANC. FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

19/12/2017

1027.89

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002434

19/12/2017

2330.78

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002435

19/12/2017

510.00

00008960206490

JANIEL CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002489

19/12/2017

4387.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000082017

0002422

19/12/2017

2700.00

27528622000143

JULIANA MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMINHÃO) COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002423

19/12/2017

1000.00

27268640000133

LUIZ EDUADO INACIO DE M MIRANDA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E OLUMINAÇÃO, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DA EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002425

19/12/2017

876.59

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ MDE, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002426

19/12/2017

10566.70

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ CONTRATADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002427

19/12/2017

284.17

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ EJA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002428

19/12/2017

12307.88

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB 60%, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002429

19/12/2017

4139.45

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB 40%, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002430

19/12/2017

205.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002436

19/12/2017

3899.68

00007141913459

VIVIANE COELHO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002437

19/12/2017

1464.97

00007141913459

VIVIANE COELHO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002488

19/12/2017

9196.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002487

19/12/2017

20642.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002490

19/12/2017

17649.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002491

19/12/2017

1000.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002459

20/12/2017

4000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002486

20/12/2017

4113.31

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002464

20/12/2017

81.25

13173494000158

FEIJAO DE CORDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO PREFEITO EM VISITA A REPARTICOES PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002445

20/12/2017

800.00

17652103000139

RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EMISSAO DE GUIAS DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002479

20/12/2017

1131.18

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002442

20/12/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002444

20/12/2017

1612.40

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002446

20/12/2017

5521.14

00007141913459

VIVIANE COELHO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002447

20/12/2017

7037.30

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR / PRE-ESCOLA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002448

20/12/2017

19681.79

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR / FUNDAMENTAL

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002449

20/12/2017

811.12

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR / AEE

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002450

20/12/2017

2067.70

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR / EJA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002451

20/12/2017

6813.90

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR / PRE-ESCOLA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002452

20/12/2017

18395.30

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR / FUNDAMENTAL

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002453

20/12/2017

1215.79

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR / CRECHE

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002454

20/12/2017

1934.40

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR / CRECHE

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002455

20/12/2017

7258.50

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002456

20/12/2017

832.75

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR./AEE

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002457

20/12/2017

2572.43

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR./EJA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002458

20/12/2017

1236.89

00002219207498

TANIA MARIA CARDOSO ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002463

20/12/2017

1051.88

00005330986451

JOACAS LUIZ CORREIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002615

20/12/2017

14.78

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002460

20/12/2017

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA BANCARIA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002462

20/12/2017

1264.95

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ESTATUTARIO, DIFERENÇA SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002443

20/12/2017

1464.97

00007141913459

VIVIANE COELHO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

0002461

20/12/2017

8397.28

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000942

20/12/2017

10227.50

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000943

20/12/2017

12772.20

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000012017

2000944

20/12/2017

4318.99

19074142000121

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOCAL DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000945

20/12/2017

35899.85

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000946

20/12/2017

18201.95

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000947

20/12/2017

32203.00

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000948

20/12/2017

17999.85

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000042017

2000949

20/12/2017

21594.30

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000950

21/12/2017

67.64

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000951

21/12/2017

21.24

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/NASF/CONTRATDOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000952

21/12/2017

15.09

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/ACS/CONTRATDOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000953

21/12/2017

42.11

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/PSF/CONTRATDOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000954

21/12/2017

1.87

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/BUCAL/CONTRATDOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000955

21/12/2017

3.52

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/CVAMS/CONTRATDOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000956

21/12/2017

18.58

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/SAMU/CONTRATDOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000957

21/12/2017

49.36

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/PLANTONISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000958

21/12/2017

12.43

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE/CEO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000959

21/12/2017

1181.76

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF. AO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000960

21/12/2017

4500.00

43894609000164

POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DO PROCESSADOR DE FALA DA PACIENTE ANA KAROLINE DE ASSIS FERNANDES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000961

21/12/2017

2347.20

43894609000164

POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO PROCESSADOR DE FALA DA PACIENTE ANA KAROLINE DE ASSIS FERNANDES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2000962

21/12/2017

1500.00

00004308553466

GABRIELA LIRA NOBREGA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002466

21/12/2017

7.69

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / COMISSIONADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002467

21/12/2017

0.67

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / IGDBF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002468

21/12/2017

3.39

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / /CONTRATADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002469

21/12/2017

206.25

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CRIANCA FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002480

21/12/2017

187.00

12619508000151

LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO REALIZADO NO PROPRIO HOTEL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002485

21/12/2017

0.67

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DO NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002478

21/12/2017

385.18

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAIS A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002470

21/12/2017

0.93

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCACAO / EJA/CONTRATADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002471

21/12/2017

0.67

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCACAO / COMISSIONADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002472

21/12/2017

2.89

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCACAO / MDE, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002473

21/12/2017

34.87

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCACAO / CONTRATADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002474

21/12/2017

42.62

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCACAO /FUNDEB 60%, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002475

21/12/2017

13.66

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCACAO /FUNDEB 40%, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002477

21/12/2017

4955.56

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002482

21/12/2017

1200.00

00006707115430

HADASSA RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TECNICOS VERTICAIS, REALIZADA NOS FESTEJOS CAMINHO DO FRIO EM 26 DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002484

21/12/2017

100.00

00008545703490

GILMARA SALES ROMERO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO CRIANÇA FELIZ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002481

21/12/2017

169.00

00009517358458

SERGIO CUSTODIO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002465

21/12/2017

85.24

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NAS DEMAIS SECRETARIAS DA PARTE ADMINISTRATIVA / COMISSIONADOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002476

21/12/2017

14161.89

29979036000140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOS DOS SERVIDORES LOTADAS NAS DEMAIS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DO 13º SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002521

21/12/2017

163.10

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000052017

0002483

22/12/2017

2210.00

00001370254407

WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB. MES DE DEZEMBRO DE 2017

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002515

26/12/2017

7500.00

27641477000102

JOSELENE ALVES VIEIRA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002492

26/12/2017

2100.00

17887802000168

CABRAL CONSULTORIA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMNISTRATIVOS/FINANCEIROS EM APOIO NA AREA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002518

26/12/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002577

26/12/2017

11.71

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002496

26/12/2017

6000.00

17822316000161

SEBASTIAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082017

0002516

26/12/2017

2500.00

00005872735421

ANA LUCIA ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002493

26/12/2017

1200.00

28296486000176

JOCIEL BRUNO ALVES PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL A ZONA URBANA , REF AOS MES DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002495

26/12/2017

7000.00

27620207000115

MARCILIO LEAL SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002497

26/12/2017

1400.00

27651109000145

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002498

26/12/2017

1400.00

27642387000136

EDILSON ANDRE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082017

0002499

26/12/2017

1600.00

00008361402497

ALEXANDRE FLOR DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002500

26/12/2017

1400.00

27637490000198

WELLINGTON EPIFANIO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002501

26/12/2017

1600.00

27619209000194

VANINA DE OLIVEIRA CORREIA - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002502

26/12/2017

1400.00

00026353083491

JOSE CORREIA DE ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002503

26/12/2017

1400.00

19236792000126

MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002504

26/12/2017

1400.00

18632622000106

ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002505

26/12/2017

1700.00

27651869000152

SEVERINO BENTO SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002506

26/12/2017

1700.00

27627615000107

RAFAELA MELO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002507

26/12/2017

1200.00

27640930000166

FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002508

26/12/2017

2400.00

27636981000114

MATEUS LUNA GONCALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002509

26/12/2017

1400.00

27652096000129

NILDE DA COSTA NOBREGA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000082017

0002510

26/12/2017

1400.00

00003059043450

MARCELO DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002511

26/12/2017

2400.00

27650911000110

CELIO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002512

26/12/2017

1400.00

27650690000180

DONATO TARGINO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002513

26/12/2017

1200.00

27625133000100

ALMIR BARNOSA LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002514

26/12/2017

1600.00

27638169000128

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002517

26/12/2017

3500.00

05514737000146

CARLOS PASSOS DA COSTA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002519

26/12/2017

1800.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

0002494

26/12/2017

2200.00

27620813000130

INGRID DA CONCEICAO AZEVEDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002520

26/12/2017

1200.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000963

26/12/2017

2700.00

27620583000100

REJANE TRAJANO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000964

26/12/2017

4100.00

27619944000106

ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO 05724571463

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000965

26/12/2017

1700.00

27623980000135

ADRIANO BASILIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000966

26/12/2017

3500.00

27620977000168

GLAUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SAUDE, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000082017

2000967

26/12/2017

5000.00

27627329000133

ANA CRISTINA MIGUEL DE FRANCA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2000968

26/12/2017

1700.00

28236045000189

ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO - MEI

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES SAUDE NA FAMILIA E ATENDIMENTO DOMICILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

2000969

26/12/2017

400.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO, HOSPITAL E SAMU COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017..

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

2000970

26/12/2017

1400.00

11393145000116

ADELSON HONORATO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE SMB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017..

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

2000971

27/12/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000972

27/12/2017

54963.01

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000973

27/12/2017

21090.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PSF/FUS/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000974

27/12/2017

52068.90

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000975

27/12/2017

8450.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / CVAMS/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000976

27/12/2017

22730.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PSF/PAB/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000977

27/12/2017

11396.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ODONT.PSF/PAB/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000978

27/12/2017

8125.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ODONT.PSF/FUS/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000979

27/12/2017

9370.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / AUX. ODONT.PSF/FUS/ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

2000980

27/12/2017

11666.66

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / NASF./ ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000981

27/12/2017

1620.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000982

27/12/2017

250.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL E PURIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000983

27/12/2017

1325.26

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000984

27/12/2017

9059.66

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE SAUDE/ HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2000985

27/12/2017

12216.15

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE SAUDE/ DIVERSOS PSF'S DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000986

27/12/2017

3000.00

13128253000197

MV PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2000987

27/12/2017

2100.00

27624958000100

KM CONCULTORIA - KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000988

27/12/2017

15127.30

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000989

27/12/2017

6422.06

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000990

27/12/2017

15469.03

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000991

27/12/2017

2315.72

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/ CVAMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000992

27/12/2017

6921.29

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/ PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000993

27/12/2017

3325.14

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/ ODONT.PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000994

27/12/2017

2283.75

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/ ODONT.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000995

27/12/2017

2853.17

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/AUX. ODONT.PSF/FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000996

27/12/2017

3197.25

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE/ NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000997

27/12/2017

86060.96

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000998

27/12/2017

57558.84

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PSF/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2000999

27/12/2017

481.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PANTONISTA/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001000

27/12/2017

58852.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PANTONISTA/SUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA A SAUDE

MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001001

27/12/2017

2393.04

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / CVAMS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001002

27/12/2017

11597.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / NASF/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001003

27/12/2017

18252.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001004

27/12/2017

2584.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / BUCAL/FUS/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001005

27/12/2017

26952.75

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / SAMU/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001006

27/12/2017

1884.47

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PMAQ-AB/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001007

27/12/2017

15759.04

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / C.E.O/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002532

27/12/2017

9062.36

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002536

27/12/2017

17540.38

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Previdência Social

Previdência Básica

ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002537

27/12/2017

5621.99

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002545

27/12/2017

2811.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002550

27/12/2017

4685.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR / ELETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002551

27/12/2017

25.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002554

27/12/2017

96.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002559

27/12/2017

1405.80

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002570

27/12/2017

1874.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / PAIF / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002571

27/12/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / IGDBF / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002572

27/12/2017

3587.59

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002573

27/12/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / SERV. CONVIVENCIA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Adesão a Registro de Preço

000022017

0002576

27/12/2017

14492.60

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BOLSA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002524

27/12/2017

37020.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB 40% / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002525

27/12/2017

288468.78

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB 60% DO 1º AO 5º ANO/ ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002526

27/12/2017

6005.24

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB 60% / CRECHE / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002527

27/12/2017

41381.28

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB 40% / AUX. SERV. GERAIS / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002528

27/12/2017

85535.41

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB 60% / DO 6º AO 9º ANO / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002529

27/12/2017

12001.74

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB 60% / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002530

27/12/2017

7677.50

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB 40% / CRECHE / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002542

27/12/2017

12711.02

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002543

27/12/2017

4137.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002553

27/12/2017

150.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002555

27/12/2017

960.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PARA AS DIVERSAS ESCOLAR DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002558

27/12/2017

3997.89

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002562

27/12/2017

25588.11

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002563

27/12/2017

116877.42

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002566

27/12/2017

2998.40

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO EDUCACAO / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Educação de Jovens e Adultos

INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002567

27/12/2017

1295.20

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO EDUCACAO / EJA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002568

27/12/2017

55783.60

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO EDUCACAO / FUNDEB 60% / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002533

27/12/2017

53669.47

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002546

27/12/2017

4137.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002574

27/12/2017

14542.08

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Energia

Energia Elétrica

VIAS PUBLICAS

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002578

27/12/2017

13738.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 12/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Energia

Energia Elétrica

VIAS PUBLICAS

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002579

27/12/2017

11190.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 01/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Energia

Energia Elétrica

VIAS PUBLICAS

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002580

27/12/2017

9404.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 02/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102017

0002588

27/12/2017

32421.30

24781516000189

INACIO FERREIRA DE LIMA NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002531

27/12/2017

20118.75

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002544

27/12/2017

3200.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002569

27/12/2017

5370.75

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002534

27/12/2017

6358.88

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002547

27/12/2017

5174.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002556

27/12/2017

1840.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002560

27/12/2017

1652.05

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002575

27/12/2017

4316.75

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002535

27/12/2017

983.85

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002548

27/12/2017

4137.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002581

27/12/2017

10289.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 03/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002582

27/12/2017

10820.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 04/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002583

27/12/2017

10177.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 05/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002584

27/12/2017

11966.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 09/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002585

27/12/2017

15522.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 10/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002586

27/12/2017

18091.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO REPASSE DE CIP 11/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002589

27/12/2017

149.16

34028316364490

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (RECEBIMENTO, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA, VALORES E ENCOMENDAS) PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002590

27/12/2017

4918.95

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002522

27/12/2017

27835.44

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002540

27/12/2017

8822.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002552

27/12/2017

50.00

13199066000102

IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002557

27/12/2017

96.00

03680663000192

RP COMERCIO GAS LTDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREFEITURA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002561

27/12/2017

1332.67

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002565

27/12/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002538

27/12/2017

7885.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002539

27/12/2017

9337.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002549

27/12/2017

18000.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO / ELETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002523

27/12/2017

2201.95

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS / ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002541

27/12/2017

6011.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002564

27/12/2017

33691.38

02345672000164

IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAN (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PARTE ADMINISTRATIVA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002593

27/12/2017

9.40

00000000226912

BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS

MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002600

28/12/2017

2200.00

15066115000156

JOAO DE MELO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO APOIO A COMISSAO DA CPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002591

28/12/2017

1.99

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002592

28/12/2017

5042.60

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002594

28/12/2017

20.00

08827677000100

REAL BUS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002614

28/12/2017

505.00

02494312000124

PASEP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002598

28/12/2017

800.00

27547936000193

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR 08689365451

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MOTOMIVELADOURA, CATEPILA 120K; PARNIVELADORA E CAMINHA) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002599

28/12/2017

400.00

27547936000193

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR 08689365451

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CAMINHOA DO LIXO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002595

28/12/2017

320.00

27547936000193

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR 08689365451

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (04 MICROONIBUS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002596

28/12/2017

500.00

27547936000193

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR 08689365451

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (05 ONIBUS GRANDE - PLACA MOS4614; QFN0729; OGD9520; MOS7903 E OGD9520) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002601

28/12/2017

575.00

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - MAIS EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002602

28/12/2017

3977.50

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - MAIS EDUCACAO (MERENDA ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Alimentação e Nutrição

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002603

28/12/2017

926.50

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - (MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2017 E O MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002604

28/12/2017

1080.00

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - SEMANA DA LEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002605

28/12/2017

5865.50

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002597

28/12/2017

300.00

27547936000193

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR 08689365451

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FIAT UNO - PLACA HYG3203; FIAT UNO OGC7059 E PALIO OEZ872) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2001008

28/12/2017

1500.38

11426166000190

DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENRTO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE

MANUTENCAO DO SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2001009

28/12/2017

1680.00

08283856000123

VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PPU, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO 10M3, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

2001010

28/12/2017

18340.00

08283856000123

VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL , DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

000052017

2001011

28/12/2017

12669.20

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2001012

28/12/2017

900.00

00009709765426

IAGO VIEIRA RODRIGUES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PLANTAO DE 12 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 25/12/2017

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

2001013

28/12/2017

900.00

00009003946418

MARIA LUISA MORAES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PLANTAO DE 12 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 24/12/2017

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2001014

28/12/2017

2233.50

08297988000104

SEVERINO FLOR DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

2001015

28/12/2017

250.00

27547936000193

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR 08689365451

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE ( SAMU - MQK 5895 E AMBULANCIA DO HOSPITAL MQC 8120 E OEZ 8727) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

2001017

28/12/2017

1470.60

05301712000164

JET PRINT LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2001018

29/12/2017

2684.31

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

2001019

29/12/2017

5683.24

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE DA FAMILIA

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

2001020

29/12/2017

124.98

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / PMAQ-AB/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

2001016

29/12/2017

1500.00

00008589096424

WELLINGTON COELHO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UBF' S

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002613

29/12/2017

937.00

08700684000146

PMAN-CONVENIO EP 1346/03

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ / CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002606

29/12/2017

834.79

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Educação

Ensino Fundamental

QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002607

29/12/2017

15976.33

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO A CULTURA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002610

29/12/2017

4384.97

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO

MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002608

29/12/2017

2187.94

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000052017

0002609

29/12/2017

25408.41

10355211000109

C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002611

29/12/2017

1508.75

20746768000116

JOSE RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS SERVIDORES DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002612

29/12/2017

2591.25

20746768000116

JOSE RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS SERVIDORES DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Quantidade de Registros: 3627

Última atualização: 11/06/2024